供应商现场审核打分表-评分细则

现场审核打分表—评分细则生产厂家：主审单位:

审核人/日期:

序号项目主要内容评分细则得分说明

1、能提供有效证书且能提供外审报告，得5分各★

1»★质1、质量管理体2、证书有效但不能提供外审报告.得2-4分项

量管理

系获得第三方3、过期或无证书.得0分目”的

体系（5

认证。IM上浊会号左右右时誉业外的珀名女口女口如均件皿*附小卬F“土纯

分）

若前提条件不具备，按非法经营报审核组备案.内容

1、m+a出=/r£«B*nawiry*，*”由+，*ztr+nu

九★FS

1.有帽仝的席的曾41十性.并第提伊宾蚣咕内宙浴饵.俎5分一内容

量体系

■省理体系开2有有效程序文件、莒理标准等，但不粕提供完整%内审资料.得分得0

运行（5

质量管有效运行。3、程序文件、管理标准等存在明显管理缺项。得分分，则

分）

理体系4、无程序文件、管理标准.得。分项

（151、有独丈的质检机构，有专职检盼人员，检验人员持正（委托书、授权书或资格证书）目”得

分）上岗。得分分为

1、有独立的庆3

检机构和专职、无独交的质检机构，但有专职检验人员并持证上岗，得分“0

2»»•

检验人员。分

3、★质33、无独宜的质检机构有兼职检驶人员，并持证上岗.沼•1-2分

量职责4、无独立的质检机构也无检验人员.得0分

（5

八、2、与产品质显1、实际组织机构与职能划分与文件规定相符，与产品质量有关的各部门，如采购部、技

有关的各部门术部'检查科、生产科'车间等有质量职责规定.沼2分

质量职责和权2、实际组织机构、职能划分与抽取到的文件规定不相符。得分

限明确“2分3、全无.得。分

1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行•得3分

1、有供方评

2、有俱方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行.得2分

价'选择控制

3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得分

程序。3分

4、皆无。得。分

1、有采购物资入厂质聋控制制度、检验规范与图纸用一致，且与实际检验设备配备相符、

▲2、有采购件并有真实完整的检验记录。得5分

2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检聆控制的检测设备，井有按

1、★采入厂质量控制

图纸检盼的真实记录，可根据记录的完控性'正他性。得3-4分

购制度及检验规

二,过3、有入厂质量控制制度及检骏规范、检测设备量具缺少较多，检验记录不完整.得分

（10苑'检验记录。

程质量4、质置控制制度或检聆规范不完善，无前满足检验控制的检测设备、量具，无检测手段的

分）分（以5分为

控制项目未采取有效的措施进行控制.1分

例）

（605、二者皆无。得。分评价打分内容同上。

分）注：A3两项分数根据供应商的具体情况自行合理分配，若仅有一项采购物斐时合

▲3、原材料入并评价.

厂有质量控制

制度和相关记

录，

2、★工1、具有保证产1、生产能力强，且具有保证产品质量的主要生产设备。得3分

艺装备品质量的主要2、生产能力强，但不具备保证产品质量的主要生产设备。得2分生产能力一

及管理生产设备和生3、能，能基本满足生产需要，不具备保证产品质量的主要生产设备.得生产1分

（5产能力。（3分）能力弱，不具备保证产品质量的主要生产设备.得。分

分）4、

2、设备进行定1、设备状况良好，精度达到要求，有维护保养制度,有大修或维护保养计划和记录。得2

期维护、保乔并分

有相关记录，设2、设备状况良好，精度达到要求，有维护保养制度，但大修或维护保养计划不完善、记录

备状况完好，精有缺失。得分

度达到要求，3、设备状况一般，相关维护保养管理不到位。得1分

（2分）4、设备状况差，得。分

1、设置质量控制点且质控点有完整的生产工艺或作业指导书，有相应的桧测设备且操作人

1、特殊工序（关

员'检验人员能按要求执行，记录完整。得4分

域工序）设贵质

2、生产二艺不完善或没有确认特殊工序（关键工序）、有相应的检测设备，没设置质量

量控制点，有作

控制点、无质控点记录或不完整，得分3、无生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备，根

业指导书和相应

据在用状态和检定情况.得2-3分

的检测设备.4

3、★工4、有生产工艺或作业指导书，但缺少主要检测设备，根据影响程度“得1-2分

分

序质量5、无生产工艺或作业指导书，无应有的检测设备。得0分

1、生产现场有有效的工艺文件。得3分

控制

2、生产工序有2、生产现场有工艺，但破损、模糊不清，得分

（10

有效的工艺文3、工艺与图纸不符或更改不规范。得分

分）

件。分

34、生产现场无任何形式的生产工艺，得0分

1、现场严格按工艺操作，并配备所需量具，操作工能够自检自分.得3分

3、现场严格按

2、现场鼠苦所需量只，但木严格按工艺操作，得2分

工艺操作，做到

3、现场配有所需量具，操作者不会操作或未进行自检自分,得分4、现场不按工艺操作，未

自检自分.3分

配备所需量具。得。分

1、有完整的检聆制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）.得3分

1、有自制件检

2、有检聆制度,有检验作业指导书但内容不完整。得分3、有检验制度、无检验作业指导

验制度、检验规

书。得分4、无检的制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0

范.3分

分

1、配置▼满足检验规范要求的检验设备、■具,且能够按规苑要求检物'记录的。得3

2、保证未经检

分

验的零部件不得

2、配置▼满足检验规范要求的检验设备、量具.检查员了解规范要求，能够熟练操作，但桧

4、★检流转，成品入库

验记录不完整、不规范,得分

（出厂）有检验

胎试验

3、检验设备量具配备不齐全、记录不完整或不真实.得1-2分

记录.3分

（10

4、主要检验设备量具配备块失，检查员不能熟练操作，不能有效履行检聆职能。得0分

分）

3、定期进行例1、按规定进行了例行试脍和性能检测并记录，记录完整、规范。得3分

行试粉和性建检2、未定期进行例行试验和性能检测，或定期进行检险但主要项目有缺项，得1一2分

测,有检测记

3、未进行例行试验和性能检测，得。分

录。3分

4、对有认证要1、有认证要求的需要配套产品并进行了产品认证。得1分

求的宝要配套产2、有认证要求的重要配套产品，但没进行产品认证。得。分

品进行产品认

注：无认证要求的将该项分并入二.4.2

证。1分

1、有制度（或办法），有不合格台账、畿按照文件规定的审批权限评审、处置不合格品，

1、有不合格品

井采取纠正预防措施的，将12分

让步使用、返

2、有管理办法，能对不合格品进行管理，若存在没有不合格台账'不合格品评审超权限.

5、★不工'返修品的管

处置结果不能提供相关证据或不齐全等情况，每发现一种情况扣1分。得6-10分3、没

合格品理制度及处理记

有管理办法，根据不合格品的实际控制情况。得1—6分

的管理录。12分

4、没有管理办法，未对不合格品进行控制.得。分

（15

1、不合将零件有标识，并隔离存放的。得3分

分）2、不合格品有

2、现场又设定零件状态区域标识或不合格存件标识与文件规定不相符，但里有效区分不合格

标识并隔离存

品。得1-2分

放.3分

3、不合格零件不能有效区分和隔离,得。分

1、实际标识与一拖公司备案标识一致，清晰，标识方法纳入工艺；无法做标识的有合同约

6、★产定.得4分

品标识2、实际标识与一拖公司备案标识一致，清晰，标识方法纳入工艺，但实际操作存在漏打标识

按相关要求

及可追的现象.得3分

进行标识.4分

溯性（43、实际标识与一拖公司备案标识一致，清晰，但标识方法未纳入工艺.得2分

分）4、未按规定标识，或实际标识与一拖公司备案标识不符，或不同标识混送或更改标识未及时

通知需方.得。分

1、有计量检测设备的管理办法'检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定.得2

1、有检测设备

分

管理制度，在用

2、有计量检测设备管理办法,但无检测设备清单,无检定计划或部分按计划进行检定.得1

量检具、检测设

分

7、★检备定期捡定校

3、没有计划检测管理办法，无桧测设备清单，未对检测设备量具实旅定期检定的，得0

测设备准。（2分）

分

及管理

2、有保证产品

（61、有保证产品质量的主要检测试验设备，保证能对主要项目进行测试。得4分

质量的主要检测

分）2、无保证产品质量的主要检测试验设备，但能通过外委等方式保证对主要项目进行测试.

试验设各，保证

得分

能对主要项目进

3、有检测设倚，但不能保证对主笺项目进行完整'有效检验的。得分4、无检冽设备也不皖

行测试.

证明对主要项目进行控制，得0分

（4分）

1、有质量信息收集,分析处理管理办法，按程序执行并有实施记录。得4分

1、有质量信息

2、没有管理办法，但质量信息有归口管理的部门或人员，有分析处理记录.得分

分析处理程序及

三'自3、有管理办法，但没有质量信息的收集、分析、处理记录的,得1一分

实施记录.（3

我完善1、措施4、无管理办法，无记录。得0分

分）

能力管理

2、能够针对问1、能够对质量问题进行分析并找出根本原因,得3分

（15（10）

题进行分析并找2、对质量问强未进行深入的分析，没有找到主要原因。得1一2分

分）

出根本原因。3、未对质量问题进行分析，查找原因的，得。分

（3分；

1、能够针对根本原因制定针对性的改进措施计划的.得2分

3、建够针对根

九措施的针对性.可操作性存在一些问Sfi.得1分

本原因制定指

3、没有制定改进措施计划.得0分

施（2分）

1、有验证并能提供措施实施到位的相关资料的。得2分

4、验证措施的

2、有验证但措施实施到位的相关资料不完整的。得1分

完成情况及详细

3、未对改进措施实施验证。得。分

记录.（2分）

1、有效的措旅能够固化固化到图纸工艺等技术管理文件中并保持。得2分

1、有效的措施

2、有效的措旅未固化但保持。得1分