AQ-012 安全检查制度.doc

标 题安全检查制度文 件 编 号：-013版 本 号：A生 效 日 期：2012年01月01日页 码 编 号：3/31 目的为强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。2 范围本公司各部门、装置及岗位班组季节性检查、节假日检查和专家检查等。3 职责3.1 安全部负责公司级综合安全检查（包括季节性检查、节假日检查和专家检查等）的组织实施，及外部有关政府部门组织的安全检查协调配合工作。3.2 各相关部门、装置（专业）及相关主管负责所属区域及职责范围内安全检查的组织实施。4 程序4.1计划4.1.1公司级综合检查、季节性检查、节假日安全检查、专家检查由安全环保监督部负责制定计划并在检查前通知相关部门人员参加，专家检查还要按安监部门的要求将聘请的专家及检查时间计划报县安监部门。4.1.2部门、装置级综合检查及专业检查由责任部门或责任人负责制订检查计划并在检查前召集相关部门人员参加。4.2要求4.2.1各种安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。4.2.2 各种安全检查表应作为公司有效文件，并在实际应用中不断完善。4.2.3各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。4.3依据4.3.1国家的安全生产方针、政策、法规、标准。4.3.2公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。4.3.3各专业和工种的安全技术规程和要求。4.3.4安全技术标准、规程、规定。4.4形式与内容4.4.1企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专家检查、专业性检查、专项检查、季节性检查、日常检查、节假日检查；4.4.2企业安全检查形式和内容应满足：1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。公司级综合性安全检查每季度不少于1次，部门级综合性安全检查每月不少于1次；2）专家检查由安全环保监督部根据公司安全生产特点邀请相关专业技术特长的市、县安全专家，对公司作业场所、安全管理等进行随机的安全检查。 3）专业检查分别由各专业的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每月不少于1次； 4）专项检查在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期要进行专项的安全检查。专项安全检查应由装置所在部门负责人组织实施，可由安全、项目、技术等相关人员组织检查组实施检查。5）季节性检查由各职能部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。6）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；7）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 4.5整改及复查4.5.1 各种安全检查的组织者要及时将检查结果通知给被检查单位，要求落实整改期限及责任人。整改责任人应规定的期限内到检查组织者处消案。4.5.2 对整改时间较长、整改难度较大的严重隐患，检查的组织者要及时下发安全隐患整改通知书，在隐患未整改前被检查单位必须做好必要的应急防范措施。4.5.3 被检查单位应根据安全隐患整改通知书要求，按“四定、三不推”（ 即定整改措施、定完成期限、定负责人、定整改资金。班组能整改的隐患不推给部门，部门能整改的不推给公司，公司能整改的不推给政府）的原则进行整改，并填写回执反馈给检查组织者，检查组织者应及时组织人员进行复查验收。5 专家检查5.1 安全检查频次红色监管企业每季度应至少组织专家检查1次，每次参与安全检查的专家不少于2名，其中有1名为化工工艺方面的专家。专家应为市、县安委会公布的专家库内专家。5.2 安全检查内容专家定期安全检查应着重于企业生产、储存装置（设施）场所事故隐患的排查。主要检查企业安全设施运行及其完好情况、作业场所安全状况、安全评价报告与企业实际符合情况、企业各类事故隐患及其整改情况等。5.3 安全检查记录安全检查过程中，专家对检查出的问题和隐患应逐一和企业交底，并提出整改意见或建议；检查结束后，专家应如实记录检查情况，并在检查记录上签字。检查记录由专家和企业分别留存，并报当地安监部门备案。5.4 事故隐患整改针对专家检查出的问题和隐患，企业应建立隐患整改档案。能整改的应立即组织整改，一时难以整改的，要采取切实保障安全的措施，并制定整改计划抓紧整改。对危及生产安全的重大事故隐患，要立即停产整改，重大事故隐患应按规定上报当地安监部门。5.5 事故隐患整改复查专家可针对企业隐患情况，适时对整改情况进行复查；也可于每次专家检查前，对上一次检查出的隐患的整改情况进行复查。整改复查情况也应如实进行记录并存档。专家定期安全检查记录和复查记录，各地可根据实际情况作出统一表式，以便建档和备查。6 相关文件及表单电气装置检查表 防化学灼伤检查