数据分析控制程序（还行）.doc

珠海有限公司程 序 文 件 编 号:GL-IP/CH05 版 号: A 生效日期: 2003/8/1GL-IP/CH05 数据分析控制程序本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件编 号：GL-IP/CH05版 号：A更改号：0共3页 第 1 页标题： 数据分析控制程序1、 目的为了确定本公司质量/环境管理体系的适宜性和有效性，收集监视与测量的数据并进行分析，采用适宜的统计技术，确保生产过程和产品质量得到有效控制，特制定本程序。2、 适用范围适用于公司有关部门对所收集的质量/环境信息进行分析，指导运用适宜的统计技术。3、 职责3.1 质检部负责公司质量/环境方面数据的收集、传递、交流和分析工作，并负责统筹各部门统计技术的选用，负责批准各部门相关统计技术的使用，组织培训，并对统计技术的实施效果进行检查。3.2 各部门负责进行本部门工作质量/环境目标的统计。3.3 质检部负责进行公司质量/环境目标的统计。4、 引用文件4.1 GB/T19001-2000 8.4 数据分析4.2 珠海有限公司质量手册8.4 数据分析4.3 GL-IP/CH06 纠正和预防措施控制程序5、 工作程序5.1 数据的范围和内容5.1.1 本公司的数据的范围包括了内部数据和外部数据两大类。内部数据指来自于产品、过程、活动和体系方面的数据；外部数据指来自于顾客、供方和其它相关方的数据。5.1.2 本公司数据的内容主要涉及以下几方面：a) 顾客满意或不满意程度的数据；b) 有关公司质量/环境管理体系有效性方面的数据等；珠海有限公司程序文件编 号：GL-IP/CH05版 号：A更改号：0共3页 第 2页标题： 数据分析控制程序c) 过程和产品的特性，关键工序能力方面的数据；d) 有关供方表现方面的数据资料；e) 管理评审所涉及的数据；f) 库存数据；g) 公司的质量目标及各部门的目标达成情况统计；h) 内部审核时的不合格、不符合项。5.2 数据的收集和传递5.2.1 质检部按照本公司产品和生产的特点，对各类质量/环境数据明确收集的责任部门，规定收集和传递时间及上报周期。5.2.2 商务部负责收集客户方面的资料，各生产部门主要负责收集生产和技术能力水平方面的数据资料，其他部门各自收集相关数据并按规定上报。5.3 数据的分析和利用5.3.1 分析方法和分析过程 各有关部门应对所收集到的有关数据进行分析，以评价公司的计划、目标和绩效并确定改进的区域。a） 本公司质量/环境体系所覆盖的组织机构在工作中各部门均有利用到百分比分析法进行统计分析；b） 本公司的产品检验抽样检验方法，按照本公司抽检抽样标准执行。c） 对于产品和环境的监视和测量，如果合格率处于正常的控制范围之内，可采用调查表的方法，如果合格率低于公司的质量/环境目标，需查找不合格品并分析原因。5.3.2 数据分析1) 质检部每月对原物料、半成品、成品质量状态进行统计分析；2) 质检部每月对客户投诉进行统计分析。3) 行政人事部每季度对环境方面数据进行统计分析；5.3.3 在数据分析中当有必要采取纠正或预防措施时，按纠正与预防措施控制程序珠海有限公司程序文件编 号：GL-IP/CH05版 号：A更改号：0共3页 第 3页标题： 数据分析控制程序执行。5.3.4每次管理评审前，质检部使用适当的信息来源（如审核报告、记录、客户满意度和客户投诉等）对公司产品质量和环境的总体情况及质量/环境目标等各种指标实现情况进行一次综合性调查分析。5.4