QP-11数据分析和持续改进控制程序A0.doc

文件编号：QP-11 上海整合包装有限公司质量环境管理手册 版本：A0 标题：数据分析和持续改进控制程序 生效日期：2006.06.011.0目的运用数据分析方法，确保产品和服务质量得到有效控制并且持续改进，确保质量管理体系的适宜性和有效性。2.0 范围对质量体系运行过程中各个环节的数据进行分析。3.0 职责3.1 质量部负责收集与产品质量有关的数据及客户投诉反馈数据，并对收集的信息进行分析统计。3.2 营运部(客户服务)负责收集关于产品包装和配送服务过程的数据进行分析，并采取相应的改进措施。3.3 销售部与质量部负责顾客满意度数据的收集。3.4 管理者代表负责收集公司内、外关于质量管理体系运行的信息，负责进行数据分析，组织实施持续改进，并给予追踪和验证。 3.5 质量部与营运部(采购)共同收集有关供应商的相关信息。3.6 各部门负责对本部门质量目标达成的数据进行收集和分析。3.7 管理者代表负责常用统计技术的应用指导。4.0 工作程序4.1数据分析的选用。4.1.1 常用的数据分析方法有：用于问题分析的直方图、因果图、散布图；用于过程连续监控的各类控制图；用于查找过程质量规律的方差分析；用于数理统计的各种抽样检验方法等。4.1.2 由质量部经理根据各部门实际情况，确定数据分析的培训要求，组织培训。4.2 数据分析的应用。4.2.1 管理者代表根据公司质量目标制定质量目标数据收集表，每年修订一次。表中的内容原则上应涵盖质量目标的所有项目，相关部门负责对表中控制的指标按规定的计算方法、频次控制图表进行数据收集与趋势分析。质量目标数据收集表表中的内容至少应包括：a) 顾客满意度。b) 包装产品质量和物流服务质量。c) 客户投诉反馈的信息。d) 供应商质量状况。e) 质量目标的达成情况。f) 质量体系运行情况。4.2.2 数据统计按频次要求汇总至质量部、管理者代表及总经理，如果数据出现异常现象，质量部负责对各责任部门开以纠正及预防措施表，要求各责任部门加以总结并以文字的方式表明原因及纠正预防措施。4.3持续改进4.3.1 总经理在制订质量方针时应考虑持续改进的要求，质量方针中阐述持续改进和顾客满意，持续改进思想应贯穿在公司内部各个职能层次，总经理和管理者代表努力营造持续改进的环境，为持续改进提供资源。4.3.2 每次管理评审要提出改进要求，参见管理评审控制程序。4.3.3 管理者代表组织策划公司级持续改进项目。4.3.3.1为了确保持续改进项目来源的充分性和合理性，管理者代表可发放持续改进计划至相关部门，相关部门在规定的期限内填写完毕，并交回质量部。4.3.3.2管理者代表跟踪持续改进计划中部门意见并结合质量目标、内外审核、纠正预防措施、管理评审的活动情况，综合平衡、识别持续改进项目。4.3.3.3公司持续改进项目可以用持续改进计划提出，管理者代表批准，责任部门组织落实，管理者代表负责执行结果的跟踪验证。4.3.3.4 对重大的、突破性的持续改进项目，可由管理者代表组织成立持续改进项目小组，规定其职责和权限，提供其适宜的资源，专项负责对应的持续改进项目。4.3.4 各部门可结合日常工作需要自己寻找持续改进的项目，如果改进项目不需增加投入且不影响其他部门，可自行组织，完成后汇总至管理者代表。如果改进项目涉及较多资源的投入或涉及其他部门，由部门以持续改进计划的形式提出，并作为4.3.3条款的输入，按其相应的规定执行。4.3.5 持续改进项目应优先考虑本程序4.2.1所提到的指标，进行持续改进：a) 效率；b) 质量通病；c) 人力资源；d) 培训有效性；e) 物流安排的合理性。4.3.6 公司鼓励每个职工对改进包装产品质量、体系、配送服务、提出自己改进想法，管理者代表按改进意见的重要性，排列并进行评估。对评估为有价值的改进措施，交管理者代表批准后实施。4.3.7 相关部门应选用适当的技术和方法，执行和实施持续改进计划，管理者代表负责监督持续改进计划的落实、确认持续改进计划的执行结果并登记于持续改进方案汇总表中。4.3.8