大润发收货区作业规范.doc

收货区作业规范壹、 目的： 明确分店DSP商品收退货作业流程。貳、 适用范围：各分店。參、 本规范适用之范围：自营商品、秤重商品、赠品、部门外购视同商品的其它物件之收退货作业。肆、 自营商品的收货作业：一、 文件审核(第一关)：（一） 厂商持订单一式二联至投单口投单。文件审核员须告知供应商送货人员送货时均须保证实送数量与订单（或厂商送货单）数量相一致，送货人员不能确认数量相符，请于交验之前自行核准，如数量有误，请在差异处注明实数并签名后交仓管收货，否则会遭处分。文件审核员在验收单上加盖确定送货单与实际送货相符供应商签字_。（二） 文件审核员审核订单是否可以受理，审核项目如下：1. 文件是否齐全：供应商需携带订单一式两份及厂商发货清单，无发货清单的请厂商现场撰写清单并签名盖章。2. 预定到货日期：供应商管制系统考评厂商交货是否及时的标准为：到货日期1天为准时，早2天为提前，延后2天为迟到，由电脑自动记入管制系统。总公司根据供应商管制系统反映的情况要求供应商进行整改。3. DSP厂商送货的（提前2天以上）需预约，送货厂商至收货区防损处领取预约收货号码后投单，否则仓管不予受理。4. 核对是否为本店订单，订单状态是否为未收货。5. 文件审核员查看电脑是否提示该厂商有退货待取，如有退货需在商品验收单、订单供应商联上分别加盖红色章，原则上应先办理退货后办理收货，促销订单则可先收货再退货。（三） 审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印字样，如是中商品必需加盖防损、营运会点章共同会点品项。（四） 列印商品验收单附於订单之第二联(仓库联)之后。（五） 将厂商名称及收货内容登记於收货清单上，收货清单食品、百货分开。（六） 完成文件审核作业，文件审核员於商品验收单之文件审核栏签名确认。（七） 将订单第一联(供应商联)、 订单第二联(仓库联)及商品验收单交付验货员（请勿将文件直接交厂商）,进行第二关商品收货员验收商品。（八） 供应商送赠品的，需至投单口领取赠品单。由文件审核员签发，并限当日有效，作废时需各联同在，详见赠品管理作业规范。二、 商品验收(第二关)：（一） 商品验收员确认验收单上是否有文件审核员签名，是否有厂商确认数量之签名，齐全方可进行验收工作。如有防损、营运会点章，立即通知相关部门共同进行验收工作。（二） 检查验收单上是否有章，如果有章字样则引导供应商先办理退货，原则上应先办理退货后办理收货，促销订单则可先收货再退货。（三） 依据商品验收单查验商品之内容是否符合规定。查验项目：1. 卸货检查：查看堆栈是否已经整齐平稳，应杜绝超宽（1米1.2米），高度上限（1.8米），重量上限（根据各店建筑承重能力），如果超过标准应予重新叠栈，易碎商品谨慎处理。2. 栈板检查：冷冻、冷藏类商品是否使用生鲜专用栈板，如果不符应予重新叠板。3. 外包装检查：是否整洁，如有影响品质或外观的应予拒收。4. 条码检查：应使用条码枪扫描，确认商品货号是否与验收单货号相符，如果不符或无法扫描则应予以拒收，并在订单上注明原因，如果相符则在条码、货号栏位打。5. 商品名称检验：是否与验收单上相同。如果相符则在商品名称栏位打，如果不符请营运部门课长作确认，依旧不符的予以拒收。6. 商品规格检验：（1） 是否与验收单相符，定量包装之食品应使用毛皮秤抽查单袋克重，以检查其标示是否与实物相符。经过检验如果规格相符则在规格栏位打，如果不相符则应予以拒收。（2） 秤重鸡蛋、生鲜类商品由相关课长作规格及品质判断。7. 销售单位检验：如果销售单位为1瓶的则每瓶为1，如果销售单位为2瓶的则每2瓶为1，如果销售单位为1箱的则每箱为1，每箱之入数需参考商品之规格（例规格为24瓶/箱，入数必须与此相同）。经过检验，仓管需在销售单位栏位打，以表明已做销售单位之检查。8. 保质期检验：仓管将商品生产日期记录于验收单上，并记录保质期（例：2000/1/1*6个月）。以剩余保质期不少于三分之二（进口商品不少于二分之一）为标准确定商品是否可以收货。当保质期不符合收货标准时，如是促销订单应通知营运课。长作是否确认动作，并请营运部门课长注明可收货或不收货，30分钟未予确认则默认拒收。9. 产地检查：仓管将商品销售包装上的产地与验收单标注的产地相比对，如有不符，应在产地栏位下方注明实际产地。10. 三方会点商品：（1） 各店仓管按照总公司制定的，及时通知营运防损课员、仓管服务课课员共同会点验收。（2） 各店仓管对生鲜部所有秤重商品，也必须执行营运课员、防损课员、仓管服务课三方会点验收。（3） 增加会点品项，各店营运部门经副理与客服经协调后，书面提出申请，经分店店总核准后增加。（4） 各店任何人不得以任何理由减少中商品的品项。特别注意的事项：（1） 会点商品到货后，仓管应履行通知义务，并将通知之时间、方式、人员记录于商品验收单上，连续通知2次（共计15分钟）未有回应的，立即通知当班经理协调，会点商品必须执行三方会点方可收货。（2） 会点商品一律由仓管、防损、营运共同按收货标准确认收货数量，由仓管课员在收货数量栏用大写数字按实填写，收货数量不得涂改，否则一律作废，由防损人员在此订单上加盖作废章签名后，持作废订单至仓管重新列印订单，文件审核员收回作废订单并登记在上后重新列印此订单给防损操作，收货结束后营运部门、防损、在商品验收单上签名，商品立即转由营运部门保管。（3） 会点目录高单价商品交接结束后营运应及时进入精品库妥善管理。11. 整箱检查：单品按10%开箱验收，单品50箱（含）以上均按5箱开箱抽查，散卖称重商品有标准运输包装的可同样适用于此标准。12. 数量检查：仓管按验收单之订购数量为上限，超出数量由验收员负责拒收，数量不足则检查厂商发货单（无发货单的按订单原件）数量，如有短少则视为诈底，应对厂商实施缺一罚十处分。13. 验收后，仓管用专用大润发胶带封箱，以防商品散失已完成验收的商品加贴验可标签。14. 验收完成后，验收员需与厂商进行文件交接，凡实送数量与订购量不符的，厂商在收货文件各联收货数量栏位签名，凡厂商发货单数量与收货数量不符的厂商应在发货单上修正并签名，凡收货数量有修改的，需由验收员和厂商共同签名确认；凡有缺一罚十的，验收员需在验收单及订单供应商联上注明，所有数字明确后，由验收员在仓库联及供应商联上骑缝签名以示确认。三、 商品复查(第三关)：（一） 商品复查时机：在第二关收货完成后，商品在收货笼、收货暂存区时执行。（二） 复查人员：仓管服务课长按收货清单随机指定，仓管服务课长在收货清单上随机抽5%订单，并加盖蓝色商品复查章，文件审核员据此重新列印验收单并在验收单上注明商品复查字样，商品复查员（资深以上人员）持空白验收单作重新收货动作。（三） 复查商品品项：在商品复查订单中当订单的品项数超过20个，抽取20个品项数，按商品对应订单进行复查，所复查内容与第二关商品验收所规定的一致。低于20个品项数的、订单，必须全品项复查。（四） 商品复查完成：复查结束后商品复查员在相应栏位签名，并将商品复查联附于验收联之后，并将所复查中发现的差异记录在中，如有差异则报告仓管服务课长，找出差异原因及时处理。（五） 客服经理、营运部门经理、防损主任每日至收货区现场督察收货操作是否规范，按收货清单、分店会点目录随机抽查0.5%，抽查内容订单收货填写是否规范，操作流程是否规范，并将每日抽查记录登记在值班经理巡场表上。四、 收货稽核（第四关）：（一） 收货稽核按5%进行，防损部稽核科长在仓管收货清单上随机加盖红色收货稽核章，文件审核员据此重新列印验收单并在验收单上注明收货稽核字样，稽核人员持空白验收单作复查动作，并按仓管复查流程重新验收商品数量，每日晚防损将收货稽核联装订成册，稽核课长次日按单核对电脑数量是否正确，如有差异会同仓管服务课长调查如无差异稽核课长需在仓管收货文件收货稽核栏位签名确认。（二） 稽核联每日装订一本，由防损负责保管，其中按订单号码大小顺序排列。五、 电脑输入(第五关)：（一） 电脑输入员在电脑中叫出订单，检查是否有先收货后改订单的状况，如有则通知ALC作相应改回动作。（二） 电脑输入员检查促销订单是否已进入促销期的前14天，如果尚未进入时间范围则予以暂缓输入。待进入前14后再行输入。（三） 电脑输入员检查商品验收员文件交接工作是否正确完成，改动数量是否有收货员与供应商双方签字。（四） 电脑输入员比对验收单数量与厂商发货单数量后输入电脑，并在验收单上相应栏签名确认。（五） 电脑输入员比对会点商品数量是否大写，无涂改，有三方签名后输入电脑，并在验收单上相应栏签名确认，如有涂改，请查询此订单防损收货责任人，并通知仓管课长对此张收货异常的处理。（六） 收货文件按收货号码排列，收货清单按食品、百货不同分别装订于当日食品、百货文件的封面，文件装订后备查，如有缺失当日登记在交接班本，并报告给仓管服务课长处理。六、 文件复查(第六关)：（一） 文件复查员由分店会计科同仁担任。（二） 收货次日仓管内勤将文件装入档案袋（收货清单一并装订装入），封面需注明部门、日期、收货号码范围、及当日的本号，次日早晨10点前将文件装订成册交至会计课，会计课根据S102报表进行文件凭证复查，包括如下内容：1. 文件各栏签名是否清晰、齐全。2. 商品货号、品名、规格、数量、销售单位是否与S102报表相符。如果相符则在S102上打勾。3. 收货文件是否齐全、有序。如果相符则在收货清单上签名。4. 作废的订单是否盖作废章。文件复查如有异常应报告客服经理进行处理，如无异常则在验收单文件复查栏位签名，并通知仓管内勤取回文件。（三） 仓管内勤根据验收单产地栏位记载的差异做汇总，并记录于产地差异汇总表中。（四） 仓管内勤根据赠品单原件汇总赠品收货明细。（五） 仓管内勤收货文件天天存档，赠品收货文件每月存档。七、 收货更正：（一） 更正的原因：收货差异、营运部门按总公司需求。（二） 申请更正的手续：1. 收货当天可直接修改数量，电脑输入员需确认文件内容与电脑数据相一致，修改完毕后在验收单修改栏位签名。2. 隔日更正：由仓管服务课长填写，经客服经理签核后予以更正，更正前后仓管各列印一张验收单，并附在原始验收单之后，以示数据修改，修改完毕后由仓管服务课长在原始验收单修改栏位签名以示情况清楚。3. A单更正由营运部门或采购提出的，需有工作联系单书面说明方可受理，仓管提出更正需求用于解决收货差异的，应附当事员工纠正记录一份以示处分，A单一式两联，一联交仓管存档，一联附于原始验收单后备查。4. 当订单在电脑中已无档案或财务处已做审核后，仓管课无权更正时，使用，B单操作由仓管主导，并由需求方负责填写和申请，B单经店总核准后交ALC以仓管更正代码做库存调整，ALC完成B单更正作业后，由仓管影印二份，原件快递至总公司财务处，一份影印件交营运课，一份影印件附于原始验收单后备查。八、 拒收作业：（一） 文件审核关、商品验收关适用。（二） 拒收原因如下：1. 无待收。（仓管决定）2. 破包商品。（仓管决定）3. 商品品质不良：以次充好、短斤缺两、以假乱真、外观不洁等有碍商品品质的现象。（仓管决定）4. 保质期未达收货标准的。（仓管决定，促销订单由营运决定）5. 送货数量超出验收单订购量的数量。（仓管决定，促销商品营运决定，除肉品外的秤重商品营运决定）6. 品项、规格与订购品项不符的。（仓管决定，促销订单营运决定）7. 条码无法扫描或无条码，且供应商不愿购买店内码的。（营运课长决定）8. 商品未标示制造日期或保存日期及中文说明、成分说明、重量说明和制造商地址、电话。（仓管决定）9. 生禽、生猪及其分割产品未能提供动物检疫证、车辆消毒证、外省市未提供非疫区证明的。（仓管决定）10. 动物检疫证上的数量应送货单、订购单数量一致，动物检疫证上的数量小于送货单数量予以拒收。（仓管、营运课长决定）11. 商品颜色、尺码未按指定要求送货或搭配不均的。（营运课长决定）12. 有碍工作次序，拒不服从现场指挥的厂商。（防损主任或客服经理决定）13. 其他不符合公司规定或不符合国家规定的情况。九、 赠品收货：（一） 供应商至投单口办理领取赠品单手续，文件审核员应登记赠品收货清单，记载内容有：厂编、厂商名称、课别、收货号码。赠品收货号码设定为4位数，第一、二位数为日期，第三、四位为流水号，其中流水号从01起编。文件审核员在赠品单右上角编立赠品收货号码并签发。具体要求请见赠品作业规范。（二） 商品验收员检查赠品单日期及签发人签名是否有效，赠品单限当日收货有效，作废时需四联同在。（三） 仓管收货人员除卖场捆绑的赠品、大家电赠品与营运部门、防损在收货区验收交接外，其余赠品及时通知顾客服务课、防损部门至收货收取赠品。（四） 顾客服务课与营运课长按赠送方式填写赠送原因、及活动方式，其余赠品一律在赠品区发放。十、 收货注意事项：（一） 仓管负责收集SGS考评所需的数据，例如生鲜商品测温，运输车辆的测温等，具体标准及要求由SGS专员发文执行。（二） 对于称重商品：仓管负责计量商品数量或重量,营运课长负责商品品质，防损稽核收货流程，经三方共同验收签字确认。（三） 生鲜（干货除外）、冷冻、冷藏等商品各店可按预约优先收货，仓管必须努力争取生鲜保存环境。（四） 部门外购视同商品的其它物件之收货，必须经仓管、相关营运部门、防损三方共同验收签字确认。（五） 分店应在后仓设立栈板回收区，针对空栈板由营运课收至指定区域并叠放整齐，仓管则不定时将栈板清空以保证营运部门正常作业。（六） 码头外车辆秩序由防损指挥，凡不服从现场指挥的供应商仓管予以暂停收货处理。码头上、收货隔笼内、暂存区的商品秩序由仓管负责。十一、 营运课收货检查：（一） 凡商品、生鲜商品到货时,仓管需及时通知防损、营运部门进行会点交接，收货后营运部门应及时对高耗损商品实施精品库管理。（二） 营运部门按收货品项数5%进行保质期复查，如果发现保质期不符合收货标准的应及时反映给仓管服务课长，由仓管课负责该商品的换货和退货。（三） 营运部门将检查内容登记在营运课收货检查表上，营运人员与仓管人员签字确认后，再由营运人员交部门经理签字并将此表当日交于物流管理部。伍、 内容：自营商品退货作业：一、 设立退货区：（一） 分店在收货区货后仓附近设立80左右封闭式退货区，其中设置电脑、传真等设备，退货区需配置专人23名。（二） 退货商品需存放外仓的必须在外仓设立独立退货区域。二、 退货商品保管：（一） 一般情况下：生鲜、冷藏冷冻、大家电、3C、高单价商品、进口商品、散称重商品及高库存退货等，需低温保存、高价易损商品、散装称重商品宜放置于卖场，并贴A4纸标示退货勿盘字样，其他退货商品一律放置退货区，特殊情况需经仓管课长签字客服经理审核后确认。（二） 退货商品如放置于退货区或外仓的，由仓管课清点并确认，货物由仓管负责保管；凡退货商品放置于卖场的，由营运部门负责保管。三、 退货流程：（一） 退货须知：1. 营运部门填写并需经营运部门部门经副理核准。2. 营运课将待退之商品清点整理，如退货实际数量大于电脑库存量时，须依实际数量办理库存调整。3. 营运课将退货单及待退商品送至退货区并与仓管核对交接，防损稽核，凡退货商品在卖场的由营运部门注明货在卖场并签名确认，以示区别。4. 仓管需检查是否清晰完整，供应商名称、厂编、地址、电话、传真号码是否正确完整。5. 为了方便总公司财务结算，凡相同厂编之退货应减少退货次数，仓管每月将退货次数最高的报店总室。6. 为避免空收，凡营运部门要求退货反悔、收回商品的需以工作联系单书面说明经部门经理签字店总核准后，课长亲自前来办理。7. 厂商促销员禁止代表厂商办理取退货。8. 营运部门应使用适宜纸箱包装退货，并整理无误后始可办理退货，退货区在验点过程中如发现差异（货在卖场），仓管课必须用大写修正退货数量，营运部门课长在修正处签名，同时仓管退货人员将差异登记在，每张退货单可修改2处，超出则重新填写办理退货手续。9. 包装污损，可能污染其他商品的，请营运课重新包装妥当后方可办理退货。10. 瓶装商品严重破损之退货商品，需获得厂商同意后方可办理退货。11. 家电、3C类商品需确保包装及配件齐全后方可退货（有故障定单的应贴于外包装外侧）12. 退货金额须高於100元(含)。13. 如属原包装整箱商品一律不开箱检查。（二） 退单填写与输入：1. 一式四联，第一联：仓库联，第二联：部门联，第三联：供应商联，第四联：商品联。2. 退单由营运部门负责填写，并经过营运部门经副理确认签名；商品点退时，仓管、营运双方会点人员需在退单上签名。退单上需注明货物的位置、X单X箱。3. 仓管内勤人员将退单输入电脑，包括厂编、货号、数量、商品位置（1.货在退货区、2.货在卖场、3.货在外仓），并将退单之订单号码填写在退单上。退货之收货号码分配为：食品退货401499、百货退货901999，内勤人员根据退货部门依次分配收货号码并输入电脑。输入完毕后列印商品验收单，并将验收号码、退货内容登记在收货清单上。退单第二联交营运部门第二天核对、第四联贴于退货商品外箱、第一、三联留仓管。4. 凡退货订单输入电脑时如出现：厂商无货款、不足100元、该货号从未进过货、库存不足等状况，内勤人员必须停止输入并将退单交还退货专人处理，不得擅自修改退单内容。5. 次日核对S102报表，以确认退单输入正确。（三） 通知厂商取退货流程：仓管课将当日退货通过厂商退货通知体系传达给相关供应商。1. 厂商退货通知体系的分类：（1） 订货系统通知：当退单输入电脑后，订单系统会在随后的第一张商品订购单右上角秀出商品待退字样，通知厂商在送货时一并取回退货。（2） 投单系统通知：厂商至投单口投单时，系统将自动把该投单厂商厂编与已退待取库存中的厂编做比对，若有待取，则画面提该厂商有商品待退，投单口员工见提示后在其商品验收单上加盖红色的商品待退章，并视其所送商品是否为促销订单，若为促销订单可安排先收货，收货完毕后督促该厂商办理退货；若为一般订单可先督促该厂商办理退货，待退货完毕后安排收货。（3） 自动传真与手工传真通知：当仓管服务课KEYIN入退单并存盘后系统会自动将取退货的通知单传真给相关的供应商，若遇到传真失败一般电脑系统会自动重传三次，三次重传均失败后系统将不再重传，并在自动传真界面里显示失败字样且打*号以示区别。每日仓管服务课长需在上午9：00定时查看自动传真界面，对于失败传真要做进一步处理。处理方式一般有两种，a、按ctrl+F6让系统重传；b、人工重传；通常情况下建议分店采用人工重传。在厂商资料中找出传真号码发传真给厂商，需打电话并记录与XXX人已确认该厂商收到传真，同时要做好的登记，并确认该厂商何时来取退货,同时做好预约记录。（4） 仓管挂号信通知：若传真无法送达时可以采用寄挂号信的方式来通知相关厂商。仓管服务课长于每星期五将上周无法用传真形式通知到的厂商做汇总，统一打印领取退货通知单，通知单中需体现厂编、厂名、本店仓管服务课的联系方式和联系人，然后至邮局分别以挂号信的形式寄给相关厂商。挂号信发出后，仓管课需与供应商电话确认挂号信是否收到，并确认该厂商何时来取退货,同时做好预约记录。如对方称未收到挂号信则要至邮局查询投递状况，并妥善保存好邮局的回执，同时请按上述方式做第二次的挂号信邮寄工作。挂号号码一并贴于退货单原件反面。（5） 营运部门通知：营运部门或ALC在下单、催单时，如果订单画面出现该厂商有退货待取时，必须口头通知厂商：送货时一并取回退货。（6） 厂商退货通知体系的工作重点及注意事项：A 仓管服务课长需每日早晨处理失败传真及退回的挂号信。B 当厂商基本资料错误无法联系时，仓管服务课长需立即通 知相关营运部门通知采购做主档维护。C 当仓管服务课无法取得厂商相关资料时，营运部门必须负 联络厂商。（四） 厂商取退货流程：1 退单输入电脑后，系统会将退单记入已退待取库存。2 厂商投单时，系统自动比对已退待取库存内其厂编是否有退货，若该厂商有退货则画面上出现该厂商有退货待取字样。文件审核员及时在商品验收单、订单供应商联上盖红色商品待退章。3 商品验收员见商品待退章后，及时引导供应商办理退货。原则为：促销订单先收货后退货，一般订单一定先办理退货后收货。确需妥协的，经仓管服务课长同意后可以例外。4 退货专人依据电脑给出的待取退单，查询商品位置和数量，并将货物交付厂商。厂商人员需在退单上签名，并同时登记车牌号码、身份证号码。若厂商提出有差异，退货专人须复点，并按实填妥退单并双方签名确认。严禁发生取货数量大于退货数量。5 厂商取货后仓管须在电脑中做确认，包括：数量厂商取货人姓名、身份证号码、车牌号。若取货数量与退货数量不符时必须按取货实数输入。（五） 退货差异处理流程：1 当取货数量与退货数量不符时，电脑将自动记录品项及差异数量。每天日结时，电脑将列印S162报表至客服经理，提示分店及时处理。2 分店可以选择收货更正（A单），经客服经理签字店总审核后将退货数量与取货数量修改一致。仓管服务课长在妥善解决后手工将确认2改为确认3，并备注原因。3 差异处理后，电脑将不再列印S162报表，以示差异解决。仓管应妥善保管更正单或其它差异解决凭证，以备今后核对。（六） 退货逾期未领的处理：1 逾期报表（自退货时日起第11天即为退货逾期未领）（1） 逾期天数1至10天的电脑每周末日结时，电脑自动列印S163-1报表，由仓管服务课长负责处理；（2） 逾期天数11至20天的电脑每周末日结时，电脑自动列印S163-2报表，由客服经理负责将此报表分配给营运部门经副理处理，营运部门需于3日内将处理结果填写在报表上交客服经理处理；（3） 逾期天数21至30天的电脑每周末日结时，电脑自动列印S163-3报表，由店总进行协调处理；（4） 逾期天数30天以上的退单，总公司于每月28日列印S165报表，由客服专员负责分发给生鲜、百货、杂货专员协调各线采购处理。采购需于收到S165报表后十个工作日内：a、 仓管将退单及处理单影印装订成册，封面附，中需记载时间、数量、方式、金额、相关人员等各种记录，经客服经理、防损主任、店总审阅签字后交客服经理保管，仓管负责将退单原件及时归档。b、 分店必须在每月20日前完成自行处理，营运处将利用S165报表予以追踪确认。（七） 仓管退货力度监督机制：1 取退货原则为：促销订单先收货后退货，其他订单必须先退货后收货。确有特殊情况经仓管服务课长同意后可妥协一次。2 凡退货后连续2次已有下单并且收货，但退货依旧未取的，电脑将于每周末日结时列印S165报表，客服经理需要求仓管服务课长书面说明情况。报表由客服经理留存，作为分店及总公司判断仓管晋级加薪的参考依据。3 仓管课长利用S165报表进行书面解释和说明，如有货物短少状况、厂商拒退等状况要及时报告客服经理并在电脑退货系统中注明。陸、 赠品的收退货，详见赠品管理作业规范。柒、 收货号码规定：一、 收货号码设定为七位数，第一位数为年份，第二至四位数为太阳日第五至七位数为流水号，其中流水号分：（一） 食品收货：001400 （二） 食品退货：401500（三） 百货收货：501900（四） 百货退货：901999二、 分店间转货无论转入还是转出，均使用相应的收货段流水号码。（例如：2002年2月5日食品第一张收货号码为：2036001）。捌、 空进、空退操作规定：一、 空进、空退概念：（一） 空进：仓管利用收货系统增加电脑库存，但无实物数量入库的称为空进。（二） 空退：仓管利用退货系统减少电脑库存，但无实物数量出库的称为空退。二、 空进、空退操作：（一） 分店仓管禁止擅自操作空进、空退或空进加空退，否则仓管服务课长除名处置，相关主管连带处分。造成严重后果的，公司将追究相关责任人的法律责任。（二） 任何空进、空退、空进加空退动作必须在订单或退单上注明空进或空退字样，并经店总签字同意后报区总签字确认方可执行。（三） 空进、空退、空进加空退属异常收货，当班仓管服务课长必须亲自投单、亲自验收、并经客服经理复查后方可由电脑输