供应商选择与管制程序.doc

文件编号版本次文件名称供应商选择与管制程序生效日期目 录1.0目的22.0范围23.0职责24.0定义25.0程序25.1原材料供应商的选择准则25.2厂商资料收集25.3初评3 5.4索样或试作25.5品质系统审查35.6供应商资格核准3 5.7免于评审3 5.8供应商的年审36.0相关文件37.0表单38.0附件4编写修正履历编修状态编修日期班次修订内容编制审核批准受控印章：发行部门单位：收文部门单位： 文件编号版本次文件名称供应商选择与管制程序生效日期1.0目的：对供应商的选择和管理按规定程序进行，确保本公司的规定要求得以满足。2.0范围：凡与生产直接相关的原材料、零部件、半成品、成品的供应商的选择和管理均适用。3.0权责：3.1采购部：负责供应商的调查评估和选择。3.2品质部：负责供应商品质系统的评审。3.3总经理（含）以上公司领导：核准合格供应商资格。4.0定义：4.1以下厂商可视情况不做评审和复核4.1.1客户（含本多公司的本社和各分社）指定的供应商。4.1.2供应商的产品对本公司产品的品质影响不大或基本无影响时(如胶带等辅助材料)。4.2本公司外包或采购对象以选择已评估合格的供应商为原则，如因情况特殊，须经总经理(含)以上的公司领导核准，方可向未经评估的厂商下试作订单。4.3品质验收单位4.3.1生产性物料由品质部IQC验收。4.3.2其它物品由使用单位或相关部门验收。5.0作业内容：5.1原材料供应商的选择准则5.1.1供应商必须拥有政府机构核准的营业证书或资格证书.5.1.2供应商的生产能力和品质能力能满足本公司的生产需求和品质需求。5.1.3要有取得必要的体系认证如ISO9000及ISO14000等。5.1.4客户指定的厂商符合本公司的规格或产品要求。5.1.5有导入RoHS标准管理体系，并对其供应商进行环境管理指导和监查。5.1.6新供应商至少符合以上其中2项要求,不能达标者除非总经理(含)以上的公司领导特别批示,否则不作为考察对象。5.2厂商资料收集采购部应持续收集具有合作潜力的厂商，并以供应商调查表记录厂商的相关资料。一般应派员到厂商的生产工厂进行现场了解，必要时须召集相关部门成立厂商评鉴小组。5.3初评采购部应根据所收集到的各种厂商资料评估其接单或履约的能力,并参考其以往业绩以及业界风评等因素，评定其是否可列为交易对象，经评定不合格者予以淘汰。5.4索样或试作文件编号版本次文件名称供应商选择与管制程序生效日期由采购部向其索样或通知试作，必要时可开立少量试作订购单，请厂商安排送样或试产，以确认其接单能力。5.5品质系统审查经初评合格的厂商，由采购部填写供应商评审申请书呈品保部，由品保部主导，采购部协助，对厂商的品质管理系统进行审查，评审后由品保部出具审查报告。5.6供应商资格核准经上述评审后的厂商，由采购部填写新开发供应商评审认定书，并附相关厂商资料和评审报告，呈总经理（含）以上公司领导核准。核准后厂商登录在合格供应商一览表中。5.7免于评审本程序发行前与本公司业务往来半年以上者，原则上视为合格供应商而免于评审。5.8供应商的年审5.8.1对合格供应商一览表中的供应商，每年应由采购部会同品保部（必要时也可请其它部门协助）进行例行审查。评价结果填写在供应商评审表中。每个供应商每年审查一次，但此一年内无交易记录者可免于年审。5.8.2对于年审中发现的问题点，要求供应商出具书面的改善对策，格式由我司指定或由供应商自定均可；其回复改善效果的确认由采购部根据供应商提供的书面资料或证明材料做出判定结案。对策效果不佳的，要求其在延长期内予以改善；如仍然达不到要求的，则向管理层汇报，由管理层决定相应处理措施。本次年审问题点的最终效果确认将在下一次年审实施时执行，检查情况由相关职能部门处理。5.8.3.由采购部/品保部将审查问题点的改善状况书面汇总，呈管理层知悉。5.9记录维护 评估或审查供应商的记录均由采购部按文件与记录管制程序之规定加以保存与维护。6.0相关文件：6.1文件与记录管制程序 COO-CP-017.0相关记录：7.1供应商调查表 C00-QP-06-01 7.2供应商评审表 C00-QP-06-02 7.3合格供应商一览表 C00-QP-06-037.4采购合同 C00-QP-06-048.附件：8.1流程图 附件一:流 程 图基本流程担当部门/人相关文件/表单厂商资料收集NG淘汰初审OK索样或试作OKNG是否再试NG确认OK NG品质系统审查NGOK改善成效评估合格供应商资格淘汰或通知改善NG年审OK记录保存NG取消定期评估取消OK登