安全质量标准化考核分工.doc

中煤第一建设公司第十工程处安全质量标准化管理考评标准及部门责任分工表检查项目检查内容及标准标准分评分办法扣分原因得分责任部门一 、 安 全 管 理 20分1、健全安全监管体系设置安全生产专职管理机构配备有矿建、机电、通风等专职管理人员3分每一项不符合扣1分人力资源部安监人员取得安全资格证书安监处对项目部实行安监人员派驻人力资源部、2、资料管理安全生产法律、法规、技术规范及有关文件齐全安全规程、操作规程、作业规程等资料齐全6分每一项不符合扣 1分安监处负责安全生产法律、法规和安全规程等资料、生产技术部负责技术规范、操作规程、作业规程等资料安全生产资质证书安全检查记录“三违”人员处罚台账安全质量标准化考核记录安全办公会议记录事故处理记录安监处3、安全生产管理制度建立及落实情况安全生产责任制6分每一项不符合扣2分，落实不到位扣1分人力资源部安全目标管理制度安全奖惩制度安监处安全技术措施审批及安全文件贯彻学习制度生产技术部安全生产隐患排查、治理和报告制度安全检查制度安全办公会议制度入井检身制度及出入井人员清点制度事故统计报告制度安监处“一通三防”管理制度生产技术部干部下井带班制度人力资源部安全质量标准化管理制度安监处检查项目检查内容及标准标准分评分办法扣分原因得分责任部门安全操作规程管理制度矿井主要灾害评估、预防及应急救援管理制度生产技术部矿用设备、器材使用管理制度机电科、供应科安全教育与培训制度培训中心火工品管理制度武保科其它专项管理制度相关部门4、安全投入计划及实施年度安全投入项目计划5分每一项不符合扣1分计划科，生产技术部、机电科、安监处建立季度安全投入报表和说明，并及时上报财务科、安监处按照各自要求编制上报建立安全投入台账安全费用足额提取，专户储存、专项使用财务科建立台账 安监处、生产技术部、机电科、供应科等协助二、 安全 培训10分1、安全教育培训有年度培训计划7分每一项不符合扣1分人力资源部提供培训对象及人数；培训中心编制培训计划有培训机构、教师、教材、场所按计划完成培训任务培训情况和考核结果有记录培训中心检查指导、督促项目部开展培训工作培训中心、安监处2、主要负责人和安全管理人员经培训并取得安全资格证书；特种作业人员按规定培训，满足安全生产需要，取得安全资格证书；井下作业人员经培训取得入井证3分每一项不符扣1分培训中心三、工程技术管理20分1、组织机构和技术人员配备设立有工程技术管理部门配备矿建、机电、通风等专业技术人员专业人员有相应学历证书,取得专业技术职称3分每一项不符合扣1分人力资源部2、质量控制建立与公司及合同约定相适应的质量目标及控制方案，部门及岗位职责清晰、分工明确完善质量事故追究制度，定期对工程质量情况进行考核对造成质量事故的责任者进行处罚4分每一项不符合扣0.5分生产技术部检查项目检查内容及标准标准分评分办法扣分原因得分责任部门建立检测设备管理制度和台账并定期进行校验对重点项目的关键工序进行现场管控并有记录定期检查QC活动开展情况各类工程档案齐全完整，有与承建工程范围相适应的现行有效的法律法规、标准、规范等受控文件并进行了适用性辩析质量管理体系运行有效生产技术部3.施工组织设计及措施管理及时编制、审批施工组织设计、灾害预防计划等技术文件并按规定上报公司审批严格按照公司的批复意见进行修订和整改、回复及时；当业主、监理、上级主管部门对批复有不同意见时应组织相关方进行汇审，直至形成统一意见；及时组织相关部门对各类施工安全技术措施、作业规程进行审批，并对批复意见的落实情况进行复核；各类应急救援预案的编制与演练应符合生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则（AQ/T9002-2006）的要求4每一项不符合扣1分生产技术部4.生产管理定期开展安全评估、风险预警，并落实监控4每一项不符合扣1分生产技术部组织、安监处协助定期召开生产工作会议，分析施工作业计划落实情况生产技术部按规定开展开工前的验收工作安监处组织，生产技术部、机电科等相关部门参加定期对合同中确定的质量目标和进度目标的完成情况进行检查和分析，制定和落实纠偏措施生产技术部5.“一通三防”管理瓦斯日报、测风旬报、通风月报齐全,并按时上报5每一项不符合扣1分生产技术部建立“一通三防”设备设施台帐生产技术部建立台帐机电科协助组织开展“一通三防”检查且有记录定期开展“一通三防”隐患排查并建立台帐二、三期工程有通风专项措施按要求进行粉尘浓度测定，并有记录建立通风、检测等安全仪器、仪表及检定档案生产技术部检查项目检查内容及标准标准分评分办法扣分原因得分责任部门四、机电管理20分1、机电管理机构设立机电管理部门,配备机电技术人员2分每一项不符合扣1分人力资源部设立电气设备防爆管理机构机电科2、设备检修主要设备有年度检修计划及完成情况总结季度检修有计划、有总结设备检修有记录3分每项不符合扣1分,无检修计划不得分机电科3、机电设备管理基础工作健全规章制度:设备运行、维修、保养制度;设备定期检修制度;设备管理制度;机电事故分析追查制度;防爆设备入井安装、验收制度;小型电器管理制度;配件管理制度;设备出、入库管理制度;设备验收制度;设备库房管理制度 有年度工作计划和上年度工作总结 设备技术档案及管理: 设备技术档案及系统图;技术档案实行专人管理，凿井绞车、抓岩机、伞钻、2M以上天轮、变压器、通风机、提升机、压风机、水泵、耙斗机等大型主要设备做到一台一档，内容齐全（设备档案包括：设备使用说明书、煤安标志、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、安装图纸、大型设备试运转记录）；有新设备入场验收资料；有主要施工设备动向图板。 机电设备指标：机电设备完好率 90%；大型在用设备完好率100%，防爆电气设备及小型电器防爆率100%；小型电器合格率90%；新购设备合格率达到100%；设备使用率达到90%以上； 严禁使用国家明令禁止的淘汰设备 8分每一项不符合扣1分机电科4、设备检查及库房管理每季度进行一次设备大检查：检查设备的帐卡物是否相符，有无丢失、损坏或未经审批外调、外借、外流现象；设备是否完好，有无拆套现象，对检查出的隐患有整改、反馈库房管理：库房整洁、设备摆放整齐、设备标识清楚；电气设备必须得防雨、防晒、防雷击；库房设备帐、卡、物是否相符；设备出、入库要有记录4每一项不符合扣1分机电科5、对大型设备和特种设备实行重点安全专业管理，并制定和实施安全技改计划3每项不合格扣1分机电科五、隐患排查8分1、定期进行排查治理整改安全隐患。每月开展一次安全隐患排查治理工作。2、重大隐患及时报二级公司，并跟踪落实整改。3、重大危险源登记建档。4、重大危险源有监控方案，并落实8分每项不合格扣2分生产技术、机电科、安监处等部门分系统开展隐患排查，安监处重点监控、综合监管六、劳动用工管理4分1、劳动组织管理签订用工合同，配齐特种作业人员；4分每一项不符合扣1分人力资源部按照国家规定办理工伤保险 社保科办理工伤手续和档案齐全安监处、社保科2、劳动用工检查检查项目部“三超”情况人力资源部组织 工会参与检查特种作业人员使用情况掌握项目部用工变化情况，检查劳动分配情况人力资源部检查项目检查内容及标准标准分评分办法扣分原因得分责任部门七 、合同管理3分1、对工程项目进行安全评价2、对工程合同进行安全评审3、对项目部进行合同安全交底3分每一项不符合扣1分计划科组织，安监处等部门参与4、检查合同实施情况计划科八、火工品管理2分1、建立火工品管理机构 2、办理涉爆人员操作资格证和人员培训；3、对项目部涉爆物品管理进行检查并有隐患整改通知单、整改回执单 4、建立涉爆人员台帐 2分每一项不符合扣0.5分武保科九、信息管理5分 1、调度管理调度人员24小时值班，并保证信息畅通；生产、安全信息调度记录详细、数据准确；调度信息送达、转发及时，落实有记录5分每一项不符合扣0.5分调度室2、调度汇报突发事件按规定及时上报；及时上报各类年报、季报、月报和日常要求汇报的工作 十、党群安全 管理5分1、建立党管安全责任体系2、建立安全网员、青年岗员组织机构及管理制度3、建立安全宣传保障体系，开展安全宣传教育4、检查、督促、指导各项目部党群组织开展安全活动 5分每一小项不