19-年内审计划.doc

内蒙古天亚建筑安装工程有限公司2011年度内部审核计划目的检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系与相关标准的符合性和运行的有效性，寻求改进机会，迎接第三方审核。依据1、 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2、 GB/T190012008质量管理体系 要求3、 GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南4、 GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范5、 适用于公司相关体系要求的法律法规及其他要求6、 本公司的管理手册、程序文件、管理制度以及相关的支持性文件。范围1、 位于内蒙古自治区呼和浩特市兴安南路大学东街106号佰加力大酒店六楼公司办公区域，以及区域内参与质量、环境、职业健康安全管理的各部门；2、 在施工程的施工现场。性质内部审核时间2011年10月11日2011年10月12日审核组： 组长：侯丽峰组员： 杨文华（经营）、张立明（工程）、黄天亮（项目）、高志荣（项目）日 程 安 排时间审核员审 核 内 容1900150430240012800111日8：309：00首次会议11日9:00-12:00杨文华领导层：4.1 4.2.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5.1 3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.4.1、3.4.2、4.3.1、4.1.1、4.2.1、4.2.2、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.3.1、3.3.2、4.3.2、4.3.3、4.3.4、3.4.3、13.1.1、13.1.2、13.1.3、13.1.44.1 、4.2 4.3.3、4.4.1 4.4.3 、4.5 4.64.1、4.2 4.3.3、4.4.1 4.4.3 、4.5 4.6张立明黄天亮综合办公室：4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2 8.2.2 8.2.3 8.4 5.63.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、3.2.3、4.3.2、4.3.3、5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、12.2.3、12.2.4、12.2.5、12.2.1、12.2.2、13.2.1、13.2.3 13.2.44.4.4、4.4.5 4.5.4、4.3.1 4.3.3、4.4.1 4.4.2、4.4.3 4.4.6 4.5.54.6 4.3.1 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5.1 4.5.4 4.6 11日13:30-17:30侯丽峰工程技术部： 5.4.1 5.5.1 6.3 7.1 7.4.1 7.5.2 7.6 8.2.4 8.3 8.5.3 3.2.3、4.3.2、4.3.3、6.1.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、10.1.1、10.2.3、10.6.2、8.1.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、10.5.2、11.1.2、11.5、11.1.1、11.3.1、11.3.2、11.4、13.3.14.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.6 4.5.1 4.5.2杨文华经营部：5.5.1 5.4.1 7.2 7.5.4 8.2.1 3.2.3、4.3.2、4.3.3、7.1.1、7.1.2、7.2.1、7.2.2、7.3.1、7.3.3、8.5、12.2.6、4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.74.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.6 4.4.7高志荣安检部：5.5.1 5.4.1 6.43.2.3、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.6、4.4.7、4.5.2、4.5.34.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.6、4.4.7、4.5.212日8:00-15:00高志荣黄天亮财务部5.5.1 5.4.1 3.2.3、4.3.2、4.3.3、4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6侯丽峰市政工程项目部： 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3 3.2.3、4.3.2、4.3.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、8.3.3、8.2.1、8.2.5、8.3.1、7.3.1、7.3.2、7.3.4、10.2、10.4、10.5.1、10.5.2、8.4.2、10.5.3、8.4.4、8.5.1、8.5.2、8.4.3、10.6.1、11.3、11.4、11.2.3、13.3.14.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.4.6 4.5.34.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.6 4.5.2杨文华张立明建筑工程项目部： 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3 3.2.3、4.3.2、4.3.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、8.3.3、8.2.1、8.2.5、8.3.1、7.3.1、7.3.2、7.3.4、10.2、10.4、10.5.1、10.5.2、8.4.2、10.5.3、8.4.4、8.5.1、8.5.2、8.4.3、10.6.1、11.3、11.4、11.2.3、13.3.14.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.