安全标准化准备材料清单9 i.doc

安全标准化准备材料清单9 i- h1 T1 z% F* 5 S) z j: N4.1负责人与责任& l2 R! ! Z9 8 B% k1.企业主要负责人的安全承诺书8 f* O5 z8 X# W! e2.开展安全标准化工作的文件 b) C+ ?2 j( 1 f* K3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录$ X% S/ Z- c7 t! 3 A: * * ?4.企业安全生产方针目标的文件 b! V+ c6 A* p$ H- I M% C5.企业各机构、部门、人员的职责文件) M! Z% D5 p5 k1 K& O, W: ?6.根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录, T/ 8 M3 R7 U7.安全费用的提取和使用 情况的有关记录、台账0 f9 n& n- l& 8.人员工伤保险记录6 & O m1 p( E/ e4 j6 % A3 Y2 e+ s S4 + t3 f8 m( J ) - V4 4 d# P; 4.2 风险管理* K0 3 Z, n+ D! N! Y1.安全评价报告! W # D, k1 S# k2.风险评价程序文件及记录, : H4 W- D0 z! _$ x9 F1 x3.主要危险、有害因素档案8 1 u. Q2 U0 x( y% Q6 4.重大安全隐患治理方案8 o2 k4 , y, t! y* m5.重大危险源档案，并有定期检测、评估记录3 m% 5 V p; A% j; z. w6.重大危险源应急预案 c# B+ | J1 N: S+ k) d # j0 R7 Q( e; N; F/ O7 4.3法律法规与安全管理制度8 H1 M( . t7 I, R$ R. Y7 o3 i1.安全生产规章制度 e* _& |4 7 8 W* p4 a（1）安全生产责任制度；3 c5 b( R$ s$ x（2）安全培训教育制度；% 9 7 c, S2 D$ P* v% F2 C! U( y（3）安全检查和隐患整改管理制度；/ i0 r: G( H/ H9 h（4）安全检维修管理制度；4 j* S1 R z! U2 E! n) （5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）, y y- 6 z/ W; / _, y+ i, k（6）危险化学品安全管理制度；: Q! _) K7 f, s. 5 l8 k（7）设备设施安全管理制度；/ a& j% | b2 J/ Z c9 t G. |3 T（8）安全投入保障制度；9 e) J$ f5 D1 n3 j9 q$ F（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；; w O( z5 T V! g- E8 n- p（10）事故管理制度；9 T6 L/ n/ : O# T（11）职业卫生管理制度；7 p; C* s- Q8 c+ P（12）仓库、罐区安全管理制度；$ Q 8 & v& ? U, d（13）安全生产会议管理制度； t7 a6 4 D( U$ I（14）安全生产奖惩管理制度；6 I Z* j3 : q( h（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；8 P$ 3 g+ S) e u（16）消防管理制度；! ! Z L* % U8 _: Y（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；, T2 Q* 7 Z/ F% b O（18）特种作业人员管理制度；+ i+ N0 F+ f! U（19）相关方安全管理制度；( / B: P# Y( h/ Y5 o0 y（20）危险化学品事故应急救援预案。8 r! t3 i0 n! h5 v8 W6 v# Y$ n1 x2.法律法规、标准清单( M$ l6 e+ L+ P3 r8 N3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书6 P( E# 2 A* & c$ 4.岗位安全操作规程 # s K% h; x n3 L6 _& h/ U( r4 7 J3 d+ b5 Q k, n/ r4.4 安全培训教育 Y$ F2 P, X% f g2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证，新从业人员的三级教育卡$ E m; m. |* N; D% X2 _6 k3.班组日常安全教育、活动计划和记录( m6 G* P: o& E; f1 4.安全培训教育计划，所有从业人员的安全培训教育档案，安全培训教育记录，培训总结& |4 |5 v# x7 x: 9 M F# W/ 2 b1 v# y4.5 设备设施& U# h+ b5 c* d4 R/ h 1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录2 W5 U9 p, J r r! d2.建设项目各阶段资料及审查报告: 4 J! e* _. O: X& 0 T3.生产、存储设备设施台帐、记录档案! t, P. M7 q$ C! . M) F& o4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录 M6 T( H* ?# D5 ?( u* U5.设备设施停工检维修方案、记录档案8 n- H6 L( r- |9 p6.日常性检维修作业任务书 6 1 F2 : 6 K l7.安全废弃和处置管理制度7 n; S( ?, B! f& M) A9 _; S7 K; ; I( i$ 2 C/ |) t0 B: a9 g J! E2 R8 T% S4.6 作业安全; * |; H$ g1 N _* f( 9 1 i . |- 1.作业许可证管理制度9 B: s6 K7 a: H, $ i+ v8 2.作业许可证及记录 i; T k, L% S3.承包商提供国家规定的相关资质复印件，作业人员证件复印件* r9 J; a6 S8 a8 T$ 4.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书2 x# c6 L) G! |7 G9 M9 T5.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件7 X1 v* X. G- M3 i 5 I$ r, 6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件，有关运输人员的上岗资格证. _$ . x* N& r0 K8 K# N7.变更管理制度，变更申请表和变更验收表的台帐: S% M0 |% o: J, o- h P8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录4 z% y# O. x* N/ 0 I/ L z, |1 |5 U: E5 b5 W7 ?4.7 产品安全与危害告知: W$ y+ W% g4 / A) F! H1.所有可能接触和产生的危险化学品（包括产品、原料和中间体）的! n0 n5 G3 b! D- n R k: ?普查、分类档案7 k. S, , G9 ; Y; C w) Y8 h# l/ G2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签: e# Y# h I4 Q4 B: V J% 3.应急咨询电话号码或者委托代理协议0 K* w# 6 S: E5 ?, z d3 R$ Z i3 C O! f c! 5 K# e* b4.8 职业危害% z! F c5 K j1.有毒有害作业场所的定期检查和记录+ Y) o b: Z# 2.职业卫生档案（含职业病危害因素检测） k t E$ 3 V! * J9 x3.职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐3 x2 f6 j. t# H% Q, B a7 F! u4.健康监护档案4 0 C3 s C- 0 |3 O0 _2 c7 c) : L% $ c4.9 事故与应急4 c# m& |$ c1 i% I J1.事故调查报告、处理台帐, b3 y3 k m; W2.根据风险评价结果，针对潜在的事件和突发事故编制的事故应急救援预案$ 2 F7 C6 |2 Y0 B3.应急救援预案定期演练报告及过程记录9 p4 m: d I* x! 5 o/ R! t0 : J1 d4 l1 k5 e4.10 检查与绩效考核* l8 Z- q5 O W 1.各种检查形式的安全检查表. x7 b- L* n o6 _0 d2.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐 Q. g8 X# t& z* 2 R) _; b3.安全隐患清单（包括原因分析和整改措施内容）及整改情况档案2 F, w, z# 3 q, Q4.每年一次的自评报告 i5 z1 z! X( W; S% N+ C5.绩效考核制度文本，定期考核记录$ J+ h4 v4 f$ Y6 N _8 ?- ( U, X; K; R8 w+ B0 E H4 F- T( w% l8 G需准备的制度、台帐（档案）、记录、清单：, g( P8 p+ r1 j4 E( R K3 Z; s制度（25）：9 c. D# k& N/ i: 8 1.安全责任考核制度% y C h/ Z, h9 E. v. w! X2.安全废弃和处置管理制度9 Q) 6 M+ y L& 6 d3.作业许可证管理制度( A y p5 W$ d# e4.变更管理制度. s3 G- B0 r7 N3 G5.绩效考核制度! c3 * b% z* i0 $ i/ 4 J6.安全生产规章制度$ N f6 N* B( - D( ?- i9 v- ?（1）安全生产责任制度； 9 3 K8 m: * Q; S3 P! d（2）安全培训教育制度；$ Y- b5 p4 u: p/ X! r* ; （3）安全检查和隐患整改管理制度；) $ h. v& d! d% y（4）安全检维修管理制度；5 u d* K: L# d! - H& （5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）8 W# f. 8 K, r( O9 K$ y（6）危险化学品安全管理制度；: . K! ( N! P v6 s（7）设备设施安全管理制度；; S- Q. z( J9 S（8）安全投入保障制度；+ N4 Z. c- J. w/ + f7 g3 （9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度； i; u( w n 8 k（10）事故管理制度；7 . M) 5 A3 c9 Z2 （11）职业卫生管理制度；4 B! & | s# j* b（12）仓库、罐区安全管理制度；0 Z, P8 r- ; V8 N& v! b（13）安全生产会议管理制度；. s% q7 d7 |+ o8 E+ x（14）安全生产奖惩管理制度；1 ) E D* + T, y2 K$ X（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度； L6 N4 f3 * U! i a( V（16）消防管理制度；- Q. 5 s! m5 f8 . （17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；1 s/ A3 9 f! U* m4 y1 N（18）特种作业人员管理制度；% X# j6 M7 / G+ Q t7 m4 M1 Y（19）相关方安全管理制度；- V) c F* k$ & R（20）危险化学品事故应急救援预案。% t# F/ Y5 v% I e D台帐（档案）（18）:$ a- W, ?+ d D4 0 d& S安全费用台帐6 A2 d- o) I5 ! |主要危险、有害因素档案! B2 u! W( i2 v7 |1 Y) D! Z6 i重大隐患项目档案* f( J0 a6 a& z4 w/ Z% 4 重大危险源档案: ?: # + c N所有从业人员的安全培训教育档案3 e$ % S3 t4 |: c/ h生产设备设施台帐5 A E G: # q* C/ i生产设施技术档案! n9 c* % K( |: ) 特种设备台帐和档案% N- U y/ g5 P9 C0 A6 Y存储设备设施台帐1 S( n3 & / p. E9 D; i8 Z2 C检维修档案. r8 o o6 V9 R2 . 4 i, e4 ? T变更管理的台帐( 2 t. L6 ! 危险化学品档案# M) Q4 J F! M/ K职业卫生档案（含职业病危害因素检测）3 b. h5 P; Y6 d: F0 7 p职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐* - S# 9 S3 D$ 健康监护档案 w ( T- Q% y事故台帐& E% t) m% ?- o g* V8 |综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐2 a1 D 1 I$ X4 t+ g 安全隐患整改情况档案* V$ S* V9 d( f% H0 R2 f 记录（10）：4 h* S! r! k: _. _7 k; H从业人员学习、参与安全标准化活动的记录. w0 u% P( b( v所有从业人员培训教育记录+ q9 1 n/ m$ A: P |& v* ?7 Y# u班组安全活动记录3 U B, ? v/ l& s4 m所有安全培训教育记录, f6 y$ i# x3 U# Z作业许可证审批记录4 l6 u ?8 I2 U 1 y执行“操作工的六严格”规定的运行记录) T5 . V% z/ Y) i变更后的培训记录! w; w5 D6 l4 e4 O o4 c+ N8 F( x作业场所的定期检查的记录0 a5 9 - x7 - h- u应急救援预案定期演练过程记录) x/ S4 A0 P8 q综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录4 Y L% M: m; c4 H T清单（3）：+ / f/ $ v2 K2 y! N; z0 Y法律法规、标准清单4