供应商考核控制程序.doc

维迅科技（厦门）有限公司 Waysion technology (xiamen) Co.,Ltd.程 序 文 件文 件 编 号WX-QP-74-01版本号/修订号A/0标 题供应商考核控制程序生 效 日 期 2010年 月 日页 次 第 1 页 共 5 页1 目的：本文件说明了公司生产经营中所需物料、辅料的供应商的选择、评估和定期评价 的方法。2 适应范围：本文件适用于公司生产经营活动中所有与品质相关的供应商的管理。3 职责3.1 采购部负责主导供应商的选择、评估和定期评估。3.2 品质部负责对来料质量按照进料检验作业指导书进行验收，参与评估。3.3 生产部负责使用物料，参与评估。3.4 研发部负责对样品确认，参与评估。3.5 总经理负责合格供应商的核准。4 定义：无批准审核拟制赖火木程 序 文 件文 件 编 号WX-QP-74-01版本号/修订号A/0标 题供应商考核控制程序生 效 日 期 2010年 月 日页 次第 2 页 共 5 页5 流程图流程图责任部门人相关文件表格新供应商调查样品检测小批试用综合评审审 批合格供应商供应商考核原有供应商取消或暂停审 批合格供应商采购员供应商基本情况调查表品质部/研发部材料规格书工程部/生产部试产质量记录表研发/采购/品质部供应商考核表总经理供应商考核表采购部合格供应商名录研发/采购/品质部供应商考核表总经理供应商考核表采购部合格供应商名录程 序 文 件文 件 编 号WX-QP-74-01版本号/修订号A/0标 题供应商考核控制程序生 效 日 期 2010年 月 日页 次 第 3 页 共 5 页6 作业程序 6.1 供应商考核、质量控制方式一览表：种类评 审 方 式考核评审质量控制方式调查评估实地调查样品控制或小批试用A必要时每年一次进料检验B每年一次验 收C每年一次验 收D必要时每年一次验 收E每年一次验 收 注明：A. 指主要原材料供应商B. 指辅助材料供应商C. 零配件供应商D. 设备、仪器供应商E. 服务供应商程 序 文 件文 件 编 号WX-QP-74-01版本号/修订号A/0标 题供应商考核控制程序生 效 日 期 2010年 月 日页 次第 4 页 共 5 页6.2 新供应商的评审：6.2.1 采购员负责搜集现行行业中原辅材料的供应商,要求其将背景资料填入供应商基本情况调查表中，并对这些厂家进行分析调查、评估，初选几个质量稳定，信誉好的厂家作为初选供货商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商。6.2.2 采购员对初选的供应商进行询价、比价，并要求这些新选供应商提供少量的样品。6.2.3 品质部对各厂家提供的样品进行相关检验，填写原材料样品检测报告，交研发部确认。 研发工程师对检测结果进行分析，并作出适用或不适用的判定。6.2.4 采购员对样品检测合格的厂家进行小批量采购，由品质部按来料作业指导书验收， 接着由生产部安排将购进的小批量物料投入生产中试用，并记录小批量物料试用情况，作出适用或不适用的判定，为后续的供应商考评提供原始资料。6.2.5 对经过样品相关检测及小批试用合格的厂家，由采购、品质、研发、仓管相关人员联合对其进行综合评审，包括生产经营状况，质量管理水平、价格、服务等方面，必要时组织供应商评审小组对供应商实地验厂考核。6.2.6 对经过综合评审合格的厂家报总经理审批确认为合格的供应商，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。并由采购员填入合格供应商名录中。6.2.7 以上任何一个环节评审不合格，对该供应商必须重复上一步骤，方能作为合格的供应商。 6.3 将现有的老供应商，在近一年内没有出现大的品质问题，由采购员将其基本资料填入到供应商基本情况调查表中，经总经理审批合格后，由采购员直接列入合格供应商名录中，作为公司合格供应商。程 序 文 件文 件 编 号WX-QP-74-01版本号/修订号A/0标 题供应商考核控制程序生 效 日 期 2010年 月 日页 次第 5 页 共 5 页6.4 供应商的考核6.4.1 对合格的供应商交货过程中，由采购、品质、研发、仓管对供应商的供货质量、交期及服务等方面进行跟踪,并每一年对供应商作评分考核，并将结果记录于供应商考核表中，同种进料连续超过两次或月份内超过两次以上质量不合格时对该供应商重新进行考核。6.4.2 对评审为合格的供应商继续选用，名单保留于合格供应商名单中。对评审为不合格的供应商，列为不合格供应商，采购部负责对供应商提出改善要求，暂停采购，对多