流程管理制度.docx

流程管理制度1 目的明确公司流程管理原则，部门间和岗位间的沟通树立统一的“流程”工作语言，保障公司流程的建立、维护、优化、日常运作，并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进，特制定本制度。2 适用范围适用于本公司涉及质量管理体系所有流程。3 术语和定义3.1流程的定义：一组将输入转化为输出并能为客户创造价值的相互关联的活动进程。3.2流程管理制度：是指公司规定的流程管理需要遵守的统一原则、管理模式、职责和规范，是流程规范化管理的纲领性文件。3.3管理部门：指组织、实施、指导、修订、监督各部门及人员流程管理工作的部门。3.4主控部门：指在流程中起到主导作用或者受益最大的部门。3.5协作部门：指参与相应流程功能的相关部门。4 职责4.1管理者代表：对各部门的流程制定、修订、废止进行最终批准，指定流程的主控部门及协作部门，对出现流程争议进行最终裁定。4.2质量管理部：是流程管理部门，负责制定、修订流程管理制度，就各流程实施对相关部门进行指导，对所有流程执行过程进行监督与检查，对不规范行为进行纠正与处罚，汇总各部门及员工对流程建议并组织评估，适时组织相关部门修订、完善流程。4.3主控部门：组织相关部门对主要管控的流程进行设计、优化，形成公司受控文件并颁布实施，监督流程的执行。4.4协作部门：参与相应流程设计、讨论，严格按流程开展业务活动，并对执行结果负责。4.5所有部门及人员：对公司所有流程均可提出建议。5 工作程序5.1流程设计原则：5.1.1指导性原则：发挥流程对工作任务具有方向性、顺序指针的作用。5.1.2可操作性原则：流程一定要能使员工看的懂、分的清、学的会、用的着、走得通，设置活动节点出入口准则，尽量减少交接的次数，剔除不增值的活动。5.1.3目标责任原则：要从工作的目标而非工作的过程出发明确定义职责、相互关系和工作的协作关系，尽可能使同一岗位甚至是个人完成一项完整的工作。5.2流程需求申请公司各部门根据日常流程执行过程、监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，以编制/更改/作废审核批准单的形式向质量管理部提出流程建立、变更或作废申请，要求体现对建立、变更或作废流程的必要性、可操作性进行描述，必要时附带初步设计的流程图。质量管理部根据5.1管理原则，对申请进行合理评估，将评估意见及时限要求递交管理者代表进行最终审批后，将审批意见传递到流程的主控部门。对于新建立的流程，由管理者代表在审批时指定流程的主控部门及协作部门。5.3流程文件化5.3.1对于建立或变更的流程5.3.1.1流程的主控部门接到批准后，完成流程文件的编制，组织质量管理部及该流程的协作部门对流程文件进行审议。审议通过后，主控部门需要在时限要求内按公司文件资料控制程序的审批、格式等要求，完成将流程文件化，并发布实施。5.3.1.2流程文件的发布时间与实施时间的设定需要考虑到流程切换时间，建议保留至少5工作日内的时间间隔，特殊情况除外。5.3.2对于作废流程流程的主控部门接到批准后，送到总经办文控室，由其按照公司文件资料控制程序对相应文件进行作废处置。涉及此文件的所有部门应在作废之日后，不再使用原流程指导工作。5.4流程宣导5.4.1在岗员工各部门文员接收到下发流程文件后，第一时间转给部门领导，部门领导应在一天内完成学习理解。由部门经理在文件实施日期之前组织完成对部门员工的宣导，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程执行考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。5.4.2新到岗员工各部门对部门内各岗位工作中涉及流程进行按岗分类汇总，部门经理需要在第一时间识别出到岗员工对该岗位涉及流程了解程度，由部门经理指定人员协助新到岗员工完成对其岗位涉及流程理解。5.4.2.1新入职员工在到岗后的一周之内，必须完成对所在岗位涉及流程的了解与理解。5.4.2.2转岗员工在转岗后三天内，必须对所在岗位涉及流程的了解与理解。5.4.3宣导形式不限，但必须保留相关记录，以备检查。5.5流程运行5.5.1自流程文件发布之日起，各部门应做好流程切换前准备工作，在实施之日后，文件涉及到的所有部门及岗位必须严格按照文件要求执行，保持相应记录，达到流程设计预期的结果。5.5.2如在执行过程发现问题，可以信息反馈单形式及时反馈给质量管理部，由质量管理部协调主控部门对产生原因进行分析、纠正或改善流程。但在未接到新下发文件或者纸面通知时，各部门仍需按照原有流程文件的要求执行。5.6执行监督流程实施后，由流程主控部门对所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程涉及的部门是否严格按照流程规范开展工作，以及是否达到流程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进流程，使流程运行效果达到流程设计要求。5.7质量审核流程实施后，质量管理部定期对流程的执行过程进行质量审核，收集相关部门的反馈意见。质量管理部根据对审核结果和反馈意见的分析，识别出存在问题及需要调整的流程环节，以纠正、预防措施处理单形式协调流程主控部门进行流程重新优化，或督促流程协作部门对流程的执行进行改进。必要时，协调流程主控部门进行流程重新设计。5.8组织机构或部门职能变化时（包括部门分离、合并、新增、删减、名称变更等），变化部门应在变化发生后一周内明确本部门职能，向文控室申请最新文件清单，识别出涉及的流程并以联络单形式通知质量管理部。由质量管理部对变化部门识别出的流程进行判定，以纠正、预防措施处理单形式要求流程主控部门在2个工作日内进行判断变化对原流程的影响程度，以便及时修订原流程。如变化部门识别出涉及的流程，属于不需要修订原流程的，由变化部门向文控室申请下发。5.9如遇5.6、5.7中发现违反流程及本制度的情况，质量管理部可根据情