进料检验控制程序.doc

文件编号QB/JTTX-CX07-2009版次A0文件名称进料检验管制程序页次1/6进料检验管制程序制订单位： 营 销 部制订日期：2009年10月1日发行日期：2009年10月1日修订日期： 年 月 日起 草审 核批 准张寒1.0目的：规范原材料进料的取样、检验、判定及处理流程。2.0适用范围：公司所有原材料进料。3.0定义：无4.0权责部门：4.1营销部负责原料的查收及原料检验判定的跟踪并采取相应措施；4.2品质保障部负责原料的取样、检验与判定；4.3生产技术部负责对不合格品提出处理意见和建议；4.4相关产品部负责对不合格品提出处理意见和建议；4.5审计监察部负责对不合格品的处理进行审核。5.0原料取样、检验、判定及处理程序：5.1 供应商根据与营销部的合同或采购订单要求送货。5.2 货到仓库后，原料仓管员清点来料数量，检查原料包装的完整性并与合同管理员核对品名、规格、数量等是否相符。将原料放置于仓库“临时周转区”待检。5.3原料仓管员通知企管部理化室对来料进行抽样检验。5.4理化室接到通知后，根据抽样标准进行抽样，并填写原料取样记录表，仓库留底一份。5.5理化室对来料样品进行检验，并出具分析检测报告单。5.6品质保障部凭分析检测报告单，根据原材料进料检验标准出具原料质量判定单，对此批原料的品质进行合格或不合格的判定。 5.7如订立原料合同时，对原料有特殊要求，则由营销部合同管理员将此批原料订货要求标准给予企管部，企管部对此批原料则根据原料订货要求标准出具原料质量判定单。5.8 品质保障部将分析检测报告单及原料质量判定单一并交给营销部合同管理员留档。5.9 如原料被判定合格，则由合同管理员将原料质量判定单复印给原料仓管员，仓管员凭判定合格的单据办理相关入库手续并对合格原料作出清晰标识。5.10当原料被判定不合格时，由营销部反馈不合格信息给供应商，与供应商交涉不合格原因及处理方法。同时由营销部将不合格信息及与供应商的交涉信息反馈给生产技术部、相关产品部及审计监察部等相关部门，组织对不合格原料进行评审，请以上部门根据生产实际情况提出意见和建议。5.11对不合格原料，根据评审情况，各相关部门反馈确实需要使用此批原料时，则由相关产品部填写原料让步接收表，注明不合格因素及让步接收原因，交各相关部门领导审核同意放行，原料仓管员凭原料让步接收表也可办理相关入库手续。同时营销部与供应商进行交涉。5.12根据评审情况，如各相关部门均不同意使用此批原料，则由营销部与供应商进行交涉退货。6.0附件：附件1：原料取样记录表附件2：分析检测报告单附件3：原料质量判定单附件4：原料让步接收表附件1原料取样记录表原料名称原料来源取样时间取样人来料批次取样批次共有数量取样包装数取样记录取样 g见证人审核附件2江西天合新材料有限公司 分析检测报告单 送样单位:送样人:发出时间: 年 月 日检测编号样品名称检测项目检测结果备注单位:编 审:批 准:附件3原料质量判定单编码/品名供应商名称到货批次/批量原料状态取样批次到货日期理化指标指 标CoNiCuMnZnMgCaNaCd标 准依据采购要求和QB/THCP09-2007结 果指 标FePbOCtTiFsss标 准依据采购要求和QB/THCP09-2007结 果理化室判定相关产品部意见物资部意见备 注1、原料包括外购碳化钨、钴粉、复式碳化物、酒精等生产用料，物资部一律凭此单入库或移交相关产品部。2、技术部理化室判定合格，无须其他部门同意即可直接入库进入下一环节。3、技术部理化室判定不合格，通知物料部拒绝接收；必要时，与相关产品部、物资部协商，进行不合格品让步接受技术评审，但让步接受应由相关产品部根据实际情况提出。附件