物料发放管理制度.doc

物料发放管理制度第1条 目的为规范公司的物料发放工作，保证物料及时、准确的发放，特制定本制度。第2条 使用范围本制度适用于本公司的原辅材料、半成品、产成品的发放出库工作。第3条 职责1.仓储管理科出库专员具体负责物料的发放工作。2.质量检验现场监控员负责对物料发放过程进行监控。第4条 发放物料前得准备1.出库管理人员接到物料使用部门开立的“领料单”或“提货单”后，先核对单据中的各栏目是否填写清楚、完整，再核实“领料单”或“提货单”是否经相关部门的主管人员确认（生产用原辅、包装材料需经质量验收现场监控员确认）。2.审核需发物料的品名、规格、批号、检验报告书等是否“领料单”或“提货单”中的项目相符。第5条 物料发放原则1.未经检验合格的物料不得发放。2.已到有效期的物料不得发放。3.物料发放按“先进先出”的原则进行。4.同批物料中贴有“取样验证”的最后发放。5.上批退料先发（优先于复检合格的物料）。6.复检合格的物料先发放。7.接近有效期限的物料不得发放。8.领料手续不全的物料不得发放第6条 物料发放程序1.出库专员核对出库凭证、领料单等。2.出库专员按“领料单”或“提货单”上指定的品种、数量备货，备货时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰，是否贴有产品合格证，是否在有效期内等。3.出库专员复核查对物料的数量、型号等是否准确。4.出库专员检查无误，交领料员复核后，两人均在“领料单”或“提货单”上签字认可。5.出库专员及时填写“物料发货记录”。6.出库专员发货完毕，清洁发料现场，并进行在库物料的清点。7.出库专员如实填写“物料分类账”和货位卡，及时结账销卡。第7条 定额发放1.生产车间会同物资供应管理分公司的仓储管理科，根据通过总经理审批的生产计划和消耗定额，按物料的名称、品种和批别，确定发料定额。2.发料定额确定后通知领料部门、车间、物供管分司仓储管理科、仓库以及财务部等相关部门。一、退料工作管理办法 第1章 总则第1条 目的为规范退料工作，保证公司正常的生产经营活动，降低不必要的损失，根据公司的相关规章制度，特制定本办法。第2条 使用范围本办法适用于公司生产现场剩余物料、用料变更、异常质量物料的退料工作。第3条 责任补退料工作由仓储管理科与物料使用部门共同负责。第4条 解释对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或结余时，需办理退料手续。 第2章 退料作业管理第5条 余料退回生产使用部门将其领用的剩余物料退回仓储管理科，余料退回时，退料部门应填写“退料单”，经部门主管审批后到仓储管理科办理退料。第6条 坏料退还坏料退回时指损坏不能使用的物料退回时，应开具“坏料报告单”，由质量管理人员进行质量检验，经部门主管审批后到仓储管理科办理退料。第7条 废料退回废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其搜集，并开立“废料报告单”，经部门主管审批后到仓储部办理退料。第8条 退料流程1.领用的物料在使用时遇到有物料质量异常、用料变更或结余时，生产使用部门应将经部门主管签字后“退料单”连同物料缴回仓库。2.物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同物料调处理。4.处理意见交由物供管分司经理与总经理审批后办理。5.仓储管理科每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账薄。 第3章 退料处理第9条 余料存放仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。第10条 坏料与废料处理坏料与废料经质检人员验证后分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。第11条 退料资料汇总仓储管理科将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。 第4章 附则第12条 本办法由物供管分司制定，解释权归物供管分司。第13条 本办法自颁布之日起执行。限额发料单编号： 领料日期： 年 月 日领料部门仓库物料用途计划生产量实际生产量物料名称物料编号物料规格单位领用限额调整后的领用限额实际耗用量数量单价金额发料记录 发料 日期 请领 数量实际发放量退料数量限额结余数量发料人领料人数量发料人领料人安全生产中心供应科仓储管理科领料单位出库工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分出库前准备工作1.选择好发货的货区、货位102.安排好出库货物的堆放场地103.认真检查出库物料104.妥善安排人力和机械设备105.准备好包装材料10出库作业1.认真核对出库凭证52.准备备货或理货