年增产双金属带锯条800万米技改工程项目申请报告

- - 年增产双金属带锯条 800 万米技改 工程 项目 申请报告 湖南材料科技股份有限公司 二 八 年 十二 月 - - 目 录 一、 总论 -1 二、 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 -6 三 、 建设规模和产品方案 -9 四 、 厂址选择和用地方案 -10 五 、 技术方案、设备方案和工程方案 -12 六 、 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 -15 七 、 节能措施 -16 八 、 环境影响分析 -17 九 、 投资估算及资金筹措 -19 十、 财务分析及评价结论 -21 十一、项目进展情况 -23 十二、结论与建议 -24 - - 一、总 论 一、项目背景和概况 新型高速锯切用双金属带锯条是将两种不同特征的钢材（特种合金弹簧钢带和高速钢丝）通过电子束真空焊接、轧制、铣齿、分齿及淬火回火处理等一系列工艺加工而成的一种高新技术产品。由于其特别擅长于切割不锈钢、工具钢、模具钢、合金钢材等，被广泛应用于 钢铁、机械、冶金、化工、电子、核工业、国防工业、航空航天以及建筑建材等行业金属锯削领域。与传统的往复锯和圆盘锯相比，其切削精度提高数倍、工作效率提高近十倍、降低材料损耗 60%左右，具有切削质量好、切削效率高、切削损耗低等三大特点，被誉为“切削工艺技术革命”。 自七十年代中期美国研制出双金属带锯条切割技术之后，该项技术的应用在全世界发展迅速，成为了一个非常重要的产业。目前在欧、美、日等发达国家，双金属复合锯带在金属锯削领域的使用率超过 95%，双金属带锯条已迅速取代了传统切削工具。 据中国带锯条金属切割专业协会 统计资料分析，全球带锯条的需求量近几年平均以每年 20%的速度增长。 2006年全球（除中国外）的为 7500万米， 2007年达到了 8800 万米，预计 2012年将达到 15000万米。 从国外同行业看，世界知名企业均具备大批量生产双金- - 属复合钢带及其下游锯切产品的能力，生产规模至少拥有 10条以上双金属复合钢带生产线和年产 1500 万米以上双金属带锯条生产线。如美国雷诺锯业公司年产双金属复合钢带5000吨、带锯条 2000万米。 随着我国国民经济的迅速发展和以中国为核心的全球制造加工中心形成，下游行业的快速发展推动了带锯 条市场需求快速增长。然而受资金、人才、技术等各种因素的制约，国内目前主要的锯带生产厂家仅约 10 余家，大多生产规模小、技术力量薄弱，与进口带锯条产品相比，普遍存在品种单一、品质不高、质量不稳定等问题。据中国机械行业办公室公布的我国锯床保有量推算及海关进口统计表明， 2006年我国双金属带锯条总消耗量约为 1740 万米，其中进口产品950万米，约占总消耗量的 55%；国产 790万米，约占 45%。国内生产满足不了市场需求，特别是中高端产品几乎完全依赖进口。预计 2008年国内市场需求量 2500万米，国外产品仍占国内市场 50%以上。尽快实现国产双金属带锯条的规模化生产，提高双金属锯带产品的档次和品质，满足国民经济快速增长的需要，已成为摆在我国带锯条行业生产厂家面前的一项重要任务。 项目概况如下： 项目名称 ：年增产双金属带锯条 800万米技改项目 项目单位： 湖南材料科技股份有限公司 - - 建设地点： 湖南省台商投资区 建设时间： 二 00九年一月二 0 一一年一月 主要内容： 新建 8000 平方米厂房。对现有设备、技术改造升级以及购买先进设备，扩大现有产品产能和新建中高端带锯条生产线 。 预期目标： 项目完成后， 形成年增产 800万米双金属带锯条生产能 力。 二、建设单位基本情况 湖南材料科技股份有限公司（以下简称：材）于 2003年 10月创办于湖南省台商投资区（长沙），公司占地总面积156 亩，现有员工 564 人，注册资本金 1 亿元人民币。系中国机床工业行业的重点企业，中国机床工具工业协会常务理事、锯床分会理事长及中国金属加工切割带锯条专业协会秘书长单位，金属切割带锯条及金属切割锯床行业标准和国家标准的编制单位。在短短的几年时间里，材实现了跨越式发展。 2005 年 10 月“高速锯切用双金属复合钢带”项目经国家发改委审查批准，被列为“国家高技术产业化示范工程”；2006、 2007、 2008年连续三年国家外国专家局将湖南材料技术有限公司列入外国专家引智和技术人员出国培训重点支持企业； 2006 年 10 月公司获望城县科技局“科技创新贡献奖”； 2007 年 6 月双金属带锯条技术改造项目被列入长沙市重点科技计划； 2008年 1 月经国家商务部批准，公司完成股- - 份制改造，整体变更为湖南材料科技股份有限公司。 2008年公司获得省级企业技术中心认定以及高新技术企业重新认证。 泰嘉公司目前是全球唯一一家集生产双金属复合钢带、双金属带锯条和锯床于一体的企业，三种产品形成极佳产业链，相互关联，互相促进， 在金属切削领域拥有无可比拟的优势。作为中国机床工具工业协会常务理事、锯床分会理事长及中国金属加工切割带锯条专业协会秘书长、金属切割锯床行业标准和国家标准的编制单位，承担着国家锯切技术、工艺与装备的研究发展、标准制定的重任，是国内锯切行业当之无愧的龙头企业。从企业情况来看，已经完全具备了完成项目所需的技术创新条件，主要表现在： (1) 公司拥有一批高素质的专业技术人才。他们长期从事锯床新产品和锯带设备、工艺、新材料的应用及新品种的研究，专业知识扎实，具有丰富的研究开发经验。从公司创办以来，公司先后聘请了多名外 国专家担任技术顾问，并每年一期派遣技术骨干到国外一流企业进行技术交流与培训，技术队伍素质迅速提升。 (2) 技术创新能力国内领先。本公司在锯带产品工艺、技术研究、系列化开发方面一直处于国内行业领先地位，引领了锯切行业的技术进步和发展，使我国先进的带锯切割工艺与技术得到了广泛的应用和推广。为进一步提高创新能- - 力，公司与国内高等院校如中南大学材料学院、北京科技大学、长沙矿冶研究院及国外的知名企业如美国泰斯公司等建立了合作关系。目前公司研发能力处于行业领先地位。 (3) 已经具备一定的产业化规模。公司现有生产能力复合钢带 2300吨、带锯条 450万米、金属切割锯床 1500台的生产能力，是国内行业龙头企业，也是国家新材料高技术产业化示范单位，为项目的实施提供了良好的基础条件。 (4) 雄厚的资金支持。公司每年按销售额的一定比例提取科技创新基金，随着公司销售收入的增长，研发投入也不断加大，以满足企业在技术创新和研发项目上的需要。 2007年，公司的研发经费投入额达 689万元，占当年销售收入的4.9%。 (5) 企业内部建立了良好的技术创新机制。为了充分发挥研发人员的工作积极性和创造性，公司制订了技术人员薪酬及激励制度，将开发 人员所承担的项目及产品开发的经济效益与研发人员的工作绩效奖金直接挂钩，还专门设立了“创新贡献奖”，充分调动了研发人员的工作热情和创新积极性。 三、项目建设必要性 1、提升国内整个行业发展水平的需要 虽然我国上世纪八十年代后期就开始使用双金属复合材料制成的锯带，但由于受到资金、技术、人才、研发水平- - 的制约，我国目前整个锯带行业生产企业规模小，技术创新能力较弱，产品无论从规模还是品种上都与国外厂家有较大差距。本 技改 项目的实施，可以将现有及正在开发的科技成果实现产业化，使我国双金属带锯条的制造水平和生产能力跃上了一 个新的台阶，对于提高国内产品的市场竞争能力，打破国外产品的市场垄断，推动整个行业共同进步，引领中国锯切行业的发展步入新的台阶具有重要意义。 2、实现企业发展战略的需要 材的长期发展战略目标是迈入国际先进行列，成为世界一流的锯切产品专业制造商和服务商，将世界锯切产业基地由现在的欧美国家转移到中国。要实现这一发展目标，一方面是对现有技术、设备进行改造、扩产，走生产规模化的道路；另一方面是优化产品结构，运用新技术开发中高端产品 ,彻底改变现有国产带锯条产品结构单一、品质低端的局面。本项目中对 现有产品的技改扩产及中高 端产品开发，对推进企业的技术进步，提高现有产品的性能和质量，满足市场需求，以高劳动生产率，降低产品成本等方面都能起到巨大的促进作用。为提高企业的市场竞争力，实现可持续发展奠定良好的基础。 3、下游行业提高生产效率、降低生产成本的迫切需要 近几年随着我国冶金、机械、电子信息、模具、能源交通、建筑等行业的迅速发展，对高品质锯带、特种锯带等的- - 需求日益增多。基于双金属带锯条具有切削效率高、切削质量好、切削损耗低三大特性，广泛应用于国民经济各行业的金属切削领域，尤其在国防军工、航空航天等使用贵重金属材料领域应用广泛。 本项目可以为用户提供较国外产品有明显性价比优势的各种档次的双金属带锯条产品，帮助用户提高工作效率、节能、降耗、降低生产成本。 二、发展规划、产业政策、行业 准入和市场分析 一、发展规划、产业政策、行业准入分析 双金属带锯条属于装备制造业中的机床及工具行业，该行业目前属于市场化经营，国家对该行业的进入并没有设定专门的资质要求。装备制造业是国家重点支持的产业，在国务院发布的促进产业结构调整暂行规定明确指出， 以振兴装备制造业为重点发展先进制造业，发挥其对经济发展的重要支撑作用。 机床工具行业作为装备制造业的 一个重要组成部分也得到了国家产业政策的大力扶持。 国内带锯条制造是一个厂家较少、且 集中度较低的行业。在十五”初期，全国锯带制造厂除本公司 (原湖南机床厂 ) 以外主要还有 本溪工具厂、无锡锯带厂、大连锯带厂、上海海豹、四川长平等七、八个厂家， “十五”期间，新- - 增了 浙江雁荡山、浙江正本、湖南天成等新的锯带生产厂。目前，国内主要的锯带生产厂家有 10 余家， 根据北京百研机械行业研究小组 2007 年对全国带锯条行业十家重点企业所做的统计， 2006年销售收入过亿元的仅有两家（都含有机床产值），其他 8 家企业的年销售收入多在 1000 到 3000 万元之间。行业集中度较低。锯带行业企业规模小，生产集中度较低，这为优势企业进行市场整合提供了很好的机遇。优势企业可以利用自己的资金、人才、技术优势，以收购、兼并其他小企业或上下游企业的方式来进行行业整合，扩大自己的市场份额，树立自己的行业地位。 二、市场分析 1、国内市场分析 根据中国机床工具工业协会的统计， 2002 2007年中国机床消费量分别为 59、 67.3、 94.6、 110、 131.1、 166.1 亿美元，年平均增长速度 23%。按 2007年国内锯床产量 38000台与中国金切机床产量 606835 台计算，锯床占金切机床总量的 6%。按带锯床占到锯床 60%计算，带锯床占金切机床的比重为 3.6%。 1995 年我国工业普查表明，我国机床拥有总量 383.5 万台，其中金切机床拥有量是 298.68 万台，占机床总拥有量的 77.8%。从 2002 2007年中国机床消费量平均增幅达 23%来看，即使近 10年 (机械设备的折旧年限为 10年 )机床消费量平均增幅仅为 10%，到 2012 年（以 298.68 作为- - 2001年基数）我国金切机床拥有量也将达到 852万台，带锯床的拥有量将达到 30.7万台。按年耗锯条 150米 /年台计算， 2007年我国双金属带锯条的市场总容量约为 2300万米，2012 年市场容量为 4600 万米。其中， M42 由于价格低廉且适用范围广泛，市场份额一直在 90%以上，预计到 2012 年M42的年市场容量在 4200万米左右。此外，宽大系列带锯条主要适用于大型锯床，用于切割大型材料，根据中国机床工具工业协会锯床分会的统计数据，我国大型带锯床的年销售量占整个锯床销售量的比重大致在 3%左右，预计到 2012年，我国大型带锯床的拥有量在 9000 台左右。根据公司市场调研数据，大型锯床年耗锯条量 (即宽带 )平均每月 33 米，每年 400 米左右 。据此，到 2012 年，宽大系列带锯条的年市场容量在 360 万米左右。 M51 带锯条为满足用户特殊齿形要求的产品，据市场调研，市场份额约为带锯条市场的 4%，预计到 2012 年，市场需求量为 180 万米。硬质合金带锯条为带锯条中的中高端品种，具有切削时间短、强度高的特点，随着客户对材料硬度及锯切效率要求的提高，市场容量将越来越大。但该产品属于高端产品，价格较高，目前国内只有少量进口，价格在每米数百至上千元左右。公司项目实施后，产品价格在每米 300元左右，将以低价优质的产品实现进口替代，同时吸引部分国内厂商由使用低端产品 转而使用中高端产品，根据公司市场部预测，到 2012 年，硬质合金带锯- - 条将占据国内带锯条市场 2%的份额，市场容量达到 90万米。 2、国际市场分析 根据中国带锯条金属切割专业协会的分析，全球带锯条的需求量近年也以每年 20%的速度增长，全球 2005年除中国外的带锯条消耗量为 6250万米， 2006年为 7500万米， 2007年达到了 8800 万米，预计 2012年全球除中国外的带锯条消耗量将达到 15000万米，其高速增长的地区主要为新兴工业化地区，如亚洲的印度、南美地区的巴西及阿根廷、非洲地区的南非以及东欧地区的波兰、 捷克等国家。 三、市场竞争力分析 总体上看，我国目前整个带锯条行业生产企业规模小，技术创新能力较弱，产品集中于中低端且同质化情况严重，竞争集中于价格领域，处于“低端产品压价竞争，高端产国外品牌垄断”的状况。泰嘉公司收购的原湖南机床厂是中国最大的锯床、锯带专业科研生产厂家，而“泰嘉”拥有国际先进的双金属复合钢带生产线，强强联合后，新公司以双金属复合钢带、双金属带锯条和金属切割锯床组成的产品链，在金属切削领域拥有明显的优势，双金属带锯条国内市场占有率保持在 18 20%左右，公司生产的产品在国内市场上具有规模优势 和品牌优势。同时泰嘉公司是目前国内唯一一家有带锯条出口能力的厂家，产品出口到东欧、南非、中东等多个国家和地区。 - - 本项目产品的竞争能力见表 2-1。 表 2-1 项目产品竞争能力分析 序号 产品 销售对象 产品特点 国内市场容量（万米） 发展趋势 竞争态势 1 M42双金属带锯条 各类黑色、有色金属锯切 适应广泛 3970 以品牌及规模优势扩大市场占有率 目前是国内龙头 2 宽大系列双金属带锯条 大型有色黑色金属、（船舶、重型冶金机械、汽车发动机、冶金、锻压行业）锯切 适应锯切大型材料 360 替代进口并实现部分出口 国内暂无竞争对手 3 M51双金属带锯条 高温合金、钛合金、不锈钢及冲击性大的材料锯切 齿部硬度高，抗冲击 180 替代进口并实现部分出口 国内无竞争对手 4 硬质合金带锯要求高精度、高效率的金属锯效率更高 90 替代进口并实国内无竞争对手 - - 条 切及特硬金属锯切 现部分出口 合计 4600 三、建设规模和产品方案 一、建设 规模 项目新建厂房 8000m2，对现有设备进行升级改造，同时购买先进设备 42 台套，新建中高端双金 属带锯条生产线。达产后，可年增 800万米双金属带锯条的产能。 二、产品方案 根据市场分析预测及产品选型，结合企业实际情况，项目将在“泰嘉”现有年产双金属带锯条 450万米的基础上，扩大现有产品产能，开发新产品系列，具体产品方案详见表3-1。 表 3-1 生产纲领表 序号 产品 新增产量（ 万米 ） 新增产值（万元） 备注 1 M42带锯条 600 24000 2 宽大系列带 50 6200 - - 锯条 3 M51带锯条 100 4500 4 硬质合金带锯条 50 16000 合计 800 50700 四、厂址选择及用地方案 一、厂址选择 本项目选址于 湖南省台商投资区内，即长沙市望城县 泰嘉 路 68 号“泰嘉”厂区内。项目用地已经规划许可并获得望变更国用 (2005第 346号 )土地使用权证。 湖南省台商投资区于 2001 年 3 月经湖南省人民政府批准成立，属省级开发区，纳入长沙（国家）高新技术产业开发区系列。规划开发面积 20平方公里，已建成 5 平方公里。 湖南省台商投资区 地处湖南省会长沙市西、紧邻长沙市，并已纳入长沙市郊区规划范围，距市委、市政府所在地仅 16km，至 黄花国际机场约 28km。 该区经雷锋大道、长沙市三环线沟通长（沙）常（德）高速公路、（北）京珠（海）高速公路、 107国道、 319国道等省内主要公路干线。沟通（北）京广（州）铁路和枝（城）- - 柳（州）铁路的长（沙）石（门）铁路横贯园区，并在园区南侧设有客、货站。 投资区以东 2km建有湘江千吨级码头，四季通航， 通江达海。 项目用地距长沙市区仅 15 分钟车程，西 临马桥河路，南靠泰嘉路，邻近雷锋大道及金星大道，长常线、北二环线等主要交通干线，交通极为方便。 二、现有场地利用情况 湖南材料技 股份 有限公司厂址位 于 湖南省高科技食品工业基地内 ，北邻泰嘉路，西起维洛克路，南邻金穗路， 总占地面积 52210.89m2，现有复合钢带车间 3036 ，双金属锯带条车间 11478，办公楼 1576、宿舍 3259、食堂1302 、门卫 68 、垃圾站、污水站及防雨停车场（汽车车位 30 个，摩托车车位 60 个）、绿化面积 18273 等。已建围墙长度 935米。 三、土地利用合理性分析 利用此土地建设该项目，具有如下合理性： 1、投资环境良好 a 区域优势明显 湖南省台商投资区 位于长沙 -株洲 -湘潭城市群核心轴湘江中轴线北端、湘江下游的城郊 结合部，依傍市外三环线，适合布局大型现代化工业园区，可以有效避免长沙 -株洲 -湘- - 潭城市化融合后工业企业占用城市发展空间；同时，适中的空间距离，既可以避开城市喧嚣和交通拥堵，又能尽享城市之便利。 b 工业集群容易 望城是长沙市新城区重要功能组团。望城以建设长沙新城区为标准，修建了 9 条从望城通往长沙城区的融城大道，全方位与省会对接。作为唯一没有设立收费站的长沙近郊县，望城县成为长沙市工业“退二进三”的首选区域，经开区成为长沙市优质产业转移扩张的最佳选择。 c 基础设施完善 湖南省台商投资区 内场地、水、电、通讯、道 路等基础设施建设条件具备，工商、税务、银行、学校一应俱全，投资环境较好，可解决入园企业后顾之忧。 2、水电供应保障 湖南省台商投资区 位于长沙西北，湘江下游，无工业污染，水资源优质、丰富。有日供水能力达 15万吨自来水厂，正建设日处理 80000吨污水处理厂。 湖南省台商投资区 现有二座 110KV 变电站和一座 220KV变电站供电，可以根据企业需求提供优质的电力服务。省会长沙的主供电厂 装机 240 万 KV 的长沙电厂项目已建成发电，总投资 20 亿元的抽水蓄能电站也将给园区提供稳定- - 可靠、价格低廉的电力支持。 3、 公共资源 丰 富 湖南省台商投资区 紧靠望城县城，与长沙市、望城县实现公共资源共享。区内三纵三横的道路骨架已经形成，电信、宽带网络、管道煤气、有线电视、金融服务、消防、医疗、教育等社会服务功能齐备，具有兴建大型工业项目所需的生活配套和服务设施条件。 4、建材供应便利 长沙地区建筑材料较为丰富，石料、砂砾料和土来源广泛，且质地优良，就地取材可满足供应，开采及运输也较方便。 5、没有不良地质 地质勘察报告表明，本项目建设场地无溶洞、断层、滑坡等不良地质。 五、技术方案、设备方案 和工程方案 一、主要设备方案 根据双金属带锯条 的制造工艺及本项目的生产纲领，本项目配备的设备详见表 5-1。项目共拟购买设备 42台套。 表 5-1 主要设备表 序 设备名称 数量 产 金额（万元） - - 号 地 1 电子束焊机 1 台 进口 1500 2 调直校平机 1 台 进口 700 3 复合钢带轧平机 1 台 进口 250 4 铣齿机 2 台 进口 1600 5 分齿机 6 台 进口 480 6 钎焊机 1 台 进口 100 7 硬质合金锯带生产线 4 条 进口 2000 8 数控工具磨床 1 台 进口 350 9 平面磨床（磨齿机 +油雾吸抽装置） 5 套 进口 300 10 锯带对焊机 10台 进口 600 11 金相实验设备 1 套 进 400 - - 口 12 锯带热处理线 6 条 国产 600 13 锯带成品检验设备 3 套 国产 600 二、主要工程方案 1、 建筑 本项目拟建一座建筑面积 8000m2的连跨轻钢结构厂房，根据现有场地情况、生产工艺流程、建筑防火、安全卫生、交通运输等设计规范要求，该厂房布置在 “泰嘉” 现有厂房南面，厂区北面红线以内。场地竖向设计为平坡式；场地雨水经道路雨水口收集后接厂区雨水排水管排入城 市排水管网。 2、 交通及运输 本项目新建厂房周围布置环形通道，与全厂已的主、次干道形成环形道路网，主干道宽度为 9m，次干道及环形消防通道宽度为 6m，满足厂区运输及消防要求。 道路结构采用城市型水泥混凝土路面， C30水泥砼路面，面层厚 180mm，中砂垫层厚 50 mm，天然级配砾（碎）石基层厚 150 mm。 本项目厂内外年运输量均很小，且均为汽车运输，本项目不考虑新增汽车运输车辆，厂房内运输工具由工艺专业考- - 虑。 3、绿化 新建厂房周围、道路两侧留足绿化带，布置行道树，并种植大量的树木和草坪，极力改善厂区内的环 境，创造出一个绿意盎然，生机勃勃的生产制造基地。 三、技术及工艺方案 生产双金属锯带的关键技术环节有：材料研究、齿形设计、铣齿工艺、淬火工艺、回火工艺、喷砂工艺等。 泰嘉公司采用的技术路线，一方面对现有生产的铣齿、淬火、回火、喷砂等工艺环节进行改进，提高现有产品的品质，另一方面是针对用户需求，开发出新的能满足特种用途需要的宽大系列、 M51及硬质合金等新型双金属带锯条产品。 1、主要工艺流程图 复合钢带 备料 铣齿 分齿 清洗 高精密自动温控淬火 一次回火 循环冷却 二次回火 冷却 重绕 三次回火 冷却 滚轧校直 喷砂 检验 印字打油 盘带 包装 入库 盘带 裁带 氩弧焊 退火 打磨 嵌塑 装箱 根带入库 2、 主要技术和工艺特点 A 主要技术 a、渐进式铣刀无冲击铣齿系统，包括渐进式铣刀设计、- - 高精密全自动铣床改造，其主要作用是解决铣齿冲击力大造成毛刺多、齿部光洁度差的缺点，使成品锯带排屑便畅、抗拉齿能力强。 b、采用 PLC模糊神经温控方式的热处理淬火工艺和气刀与水冷块复合式淬火冷却器，使双金属带锯条在热处理过程中的温度控制范围由现有的 5精确到 2，从而极大地提高了产品技术水平。 c、采用先进的节能循环冷却水制冷和氮气保护及制冷相结合的方式，设计分段可控式快速单炉多次循环回火热处理系统，使带锯条齿部残余奥氏体更彻底转变为马氏体，齿部红韧性更好（锯切高温下齿部硬度不下降）、背部抗疲劳强度更稳定，锯带更适应快速切割。 d、混凝喷砂工艺，通过特殊喷砂配方使锯带经喷砂处理后在齿部（含齿沟）快速形成一层光洁膜，锯带切割时导屑性更好。 B 关键工艺 a、铣齿工艺，要求铣削过程平稳无冲击，铣齿后表面无毛刺、光洁度达 Ra1.6以上； b、淬火工艺，要求锯带在高温区能精确稳定一段时间并按淬火曲线迅速降温，使金属组织转变彻底，提高产品质量的稳定性； c、回火工艺，要求回火后冷却速率高，组织更均匀，耐- - 磨性更好。 C 总体性能指标及与国内外同类先进技术的比较 经公司内部检测，运用新工艺生产的双金属带锯条。产品总体水平达到同类进口产品的先进水平。 四、项目招标内容 本项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动均以招标形式进行。 项目招标拟采用公开招标的方式 ，以自行招标的方式组织实施。 招标基本情况如下表。 表 5-2 招标基本情况表 六、主要原材料供应、资源开发 及综合利用分析 内容 招标范围 组织形式 招标方式 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察 设计 建、安工程 监理 设备 其它 - - 本项目主要原材料为优质弹簧钢及 M42、 M51、基体钢等高速钢和硬质合金。，具体年需求如下： 表 6-1 原材料供应一览表 序号 物料名称 单位 数量 来源 备注 1 优质弹簧钢 吨 1900 进口或国产 2 M42高速钢 吨 62.5 进口或国产 3 M51高速钢 吨 12.5 进口或国产 4 基体钢 吨 6.25 进口或国产 5 硬质合金 万颗 2000 进口或国产 公司已与国内外多家供应商建立了密切的合作关系，项目原材料的供应能得到确实的保证。 七、节 能 措 施 一、能耗情况 本项目消耗的主要能源为水电，预计月消耗量见下表： 表 7-1 项目月水电消耗量表 - - 序号 物料名称 单位 数量 来源 备注 1 水 m3 5200 自来水公司 含循环补充水 2 电 kVA 3200 市电 装机容量 二、节能措施 项目拟采取以下几项节能措施： 1、建筑空调节能 a 本建筑充分考虑长沙市气候条件即暖、湿、多雨、四季分明、热量丰富、雨水集中、春温多变、夏秋多旱、严寒期短、暑热期长等特征，建筑物朝向为南北向，这样既不影响年耗电量又有利于夏季通风。 b 建筑墙体中采用保温隔热性能好的建筑构造做法来减少采暖、制冷、照明的能耗，如西山墙及屋面作挤型保温隔热聚苯 板，外门窗采用单框低辐射中空玻璃铝合金玻璃窗。 C 空调选用先进的、合理的、能效比性能系数符合国家现行有关标准的产品。 2、电气节能 电气节能是一项重要技术政策，又是一种能源开发，因此，电气设计应做到尽可能地减少电能损耗，其具体措施如下： a 变电所位置位于用电负荷中心，使供电线路最短，从- - 而减少线路损耗。 b 选用 SG10型低损耗铜芯变压器和 Y 型节能电机，所有水泵、循环冷却系统的冷却塔均选用高效节能型。 c 采用并联电容器进行无功功率补偿，以提高用电设备的自然功率因数，减少无功功率引起的有功损耗。 d 适当 增大电缆与导线截面。 e 电缆、导线敷设，尽量避免线路迂回。 f 选用新型高效节能灯具及合理的设置开关。 3、节水措施 a 充分利用城市供水管网压力进行供水，节省能源。 b 在给水进口和各建筑物装设计量表，以利统计和计划节约用水。 c 尽量选用节水型卫生设备。 八、环境影响分析 一、厂址环境条件和现状 项目位于湖南省台商投资区内， 长沙市环境科学研究所编制完成了湖南高科技食品工业基地暨湖南台商投资区环境影响报告书的当地环境条件的结论如下： 1、区域环境质量：大气环境质量良好。枯水期马桥河水质已超过地表水 类标准，主要是石油类明显超标。主- - 要是马桥河已成为城市纳污排渍河的缘故。 2、由于两园区均提出了控制燃煤锅炉的规划方案，园区开发建设对区域环境空气质量影响不明显。 3、由于马桥河和望城县一水厂（工业用水）上游湘江江段水环境容量有限，两园区污水（ 5 万 m3/d）即使集中处理达标后排入马桥河，也不能保证枯水期马桥河的水域功能。区域污水宜引至县城北部的望城污水处理厂集中处理后，排入湘江望城段下游（望城 水厂下游江段）。 4、建议严格控制进入园区企业的行业结构，严禁污染严重的化工、冶炼、造纸、建材等企业入园。实施污 染物总量控制，凡排污超过总量控制指标的项目不得引进。 工程建设场地附近没有对本工程造成污染的污染源，周围环境良好。 二、项目建设和生产对环境的影响 双金属带锯条制造为轻度污染行业，项目的建设和生产对周边环境没有明显的影响，不会造成重大污染。 三、环境保护措施 1、施工中的环境保护 本项目施工过程中，机械设备噪声及施工中粉尘对周围环境会造成污染。因此施工中对产生噪音较大的机械设备加装隔音装置，对粉尘拟采用喷水除尘。 - - 2、项目建成后的环境保护 a 污水 项目区各建筑物内产生的污水主要为生活污水，其中包括生 活废水、粪便污水及厨房餐厅的含油废水等。 生活废水及粪便污水经化粪池处理，达到二级排放标准后排入城市污水管网，含油废水经过隔油处理达到排放标准后排入城市污水管网。 b 废气 项目产生的大气污染物主要有餐饮业厨房产生的油烟气及卫生间内废气，由住户采用排风器抽出，将污染空气排至室外。汽车库废气由排气管道引至排气竖井，实行高空排放。 C 噪声治理 本项目全部选用低噪声设备，项目实施后场地平均噪声可达到工业企业噪声卫生标准（ GB12348-90）中的类标准要求。 d 固体废物 加工产生的边角余料及切屑等金属 废料企业回收利用或送社会回收公司集中处理，废棉纱、废过滤棉等废弃物，采用焚烧等处理措施。 e 本项目环境保护由该公司指派 1 人兼管环境保护工作。 - - 四、环境影响评价 湖南省环境保护局已于 2008 年 11 月 24 日下发湘环评（ 2008） 199 号文，认为本项目的建设符合国家产业政策，同意该项目按照拟定的 规模、工艺、地点建设。 九、投资估算与资金筹措 一、投资估算 1、固定资产投资估算 a 投资概况 本投资估算内容包括土建工程、电气工程、给排水工程、设备安装等的投资。本工程建设总投资为 12132.50 万元，其中 土建工程投资 880.0 万元，设备及安装工程 9405.0 万元，其它费用 618.8万元；预备费 872.3万元，建设期利息356.40万元。 项目固定资产投资估算详见表 9-1。 b 编制依据 土建工程：以 2001年湖南省建筑工程概算定额为依据，并参照长沙市目前类似工程指标进行估算。 设备原价：采用最近询价。设备运杂费按设备原价的 7%计取。设备安装费、基础费按照原机械部机械工业建设项- - 目概算编制办法及各项概算指标的规定计取。 其它费用：计列了建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、生产准备费、办公及生产家具购 置费、工程报建费、联合试运转费等根据国家、湖南省、长沙市有关规定及项目具体情况估算。 财务费用：本项目拟申请部分银行贷款，贷款利率执行当前商业银行长期贷款利率政策，年利率 5.94%。 预备费：应包括基本预备和价差预备费。基本预备费按工程费用加其他费用之和的 8%计取。价差预备费根据国家计委、计投资 19991340 号文规定，投资价格指数按零计算。 2、项目总投资 项目总投资包括固定资产投资与铺底流动资金，项目固定资产投资为 12132.50万元、铺底流动资金为 3000万元，则项目总投资为 15132.50万元。 表 9-1 固定资产投资估算 表 序号 项目名称 金额（万元） 占总值比例 (%) 一 工程费用 10285.00 84.77 1 建筑工程 880.00 2 设备费用 9220.00 3 安装工程 185.00 - - 二 其它费用 618.80 5.10 三 不可预见费 872.30 7.19 四 建设期利息 356.40 2.94 固定资产投资 12132.50 100.00 二、资金筹措 本项目总投资 15132.50万元。根据业主筹资意向，拟申请部分银行贷 款、其余部分由企业自筹，具体来源为： 1、公司自筹 9132.50万元； 2、银行贷款 6000万元。 3、申报市技改专项资金 100万元。 三、申报专项资金的主要原因和政策依据 本项目拟申请长沙市经委技术改造专项资金 100 万元整，用于对项目贷款进行贴息，申请专项资金的主要原因和政策依据如下： 1、该项目符合国家产业技术政策。高速锯切用双金属带锯条产品属于当前优先发展的高技术产业化重点领域指南中的新材料领域。 2008年 国家发改委已将该产业列入中西部地区外商投资优势产业目录 （ 2008年修改） （湖南优势产 业），项目的建设符合湖南省新型工业化建设和长株潭建设“资源节约型、环境友好型”社会的发展目标。 2、该项目所开发的中高端新产品填补了国内空白， 科技含量高、技术领先、 市场前景好、具有较强竞争力。本项- - 目的实施， 对提高我国双金属复合带锯条生产的整体技术水平，推动国产切削工具的快速发展能起到积极的推动作用，可以促进我国锯切行业的整体生产规模和技术水平的提升。对节能降耗、增加税收、出口创汇、带动地方经济发展等方面，也能起到良好的作用，具备很好的经济效益和社会效益。 3、公司年度股东大会已同意将公司近三年的留存利润用于 该项目建设，上海浦东发展银行长沙分行已就本项目的实施出具贷款承诺函，项目资金已基本落实。 4、公司系长沙市重点支持的 60家拟上市企业之一，依据长沙市政府 长政发 2007 12号文长沙市人民政府关于鼓励和扶持企业上市若干政策的通知精神，在技术改造项目上，可以优先得到政府专项资金的支持。 综上，本项目符合 长沙市技术改造引导资金管理暂行办法 中规定的申报条件，鉴于项目意义重大，且企业投入资金较多，特申请市技术改造专项资金予以支持。 十、财务分析和评价结论 项目属于一般生产性项目，财务评价计算期按 21 年计算（其中建设期 2 年），财务基准收益率按 8%计算。项目第三年投产，第五年达到设计规模。 - - 项目正常年生产 M42 双金属带锯条 600 万 m、宽大系列双金属带锯条 50 万 m、 M51 双金属带锯条 100 万 m、硬质合金双金属带锯条 50万 m。根据国家财税政策，项目应交纳增值税，增值税率 17%。企业属于中外合资企业，城市维护建设税和教育费及附加免缴。项目销售收入及销售税金详见附表 1。企业所得税税率为 25%。企业盈余公积金按所得税后利润的 10%提取。 项目的产品成本与费用根据分项计算， 选用单轴产品进行测算。根据项目的生产规模，正常生产年所需的原材料及外协件费用为 27597 万元，辅助材料费用 2113 万元，燃料及动力费用为 2552万元。项目满负荷生产时需劳动定员 240人，年工资及福利总额为 720万元。固定资产采用平均年限法进行折旧，固定资产净残值率考虑 5%，折旧年限按 20年。其他制造费包括修理费和其它费用，修理费按固定资产投资的 5.0%左右计取，其它费用按 684万元每年考虑。产品销售费用按销售收入的 3%计取，企业管理费按销售收入的 6%计取（含新产品开发费）。项目总成本费用 (详见附表 2)。 一 、销售收入和销售税金 项目正常生产年可生产 M42双金属带锯条 600万 m（ 40元/m）、宽大系列双金属带锯条 50 万 m（ 124 元 /m）、 M51 双金属带锯条 100万 m（ 45元 /m）、硬质合金双金属带锯条 50万m（ 320 元 /m） ， 依据产品市场价格情况，预测项目达产年销- - 售收入 50700 万元 /a（含税）。项目逐年销售收入及税金估算（详见附表 1） 二、总成本费用 经估算，项目达产年总成本费用为 39765.79万元，其中制造成本 34831.09万元、管理费用 3042万元、销售费用 1521万元，经营成本为 38817.80 万元 ，可变成本为 34743.66万元，固定成本为 5022.13万元。 三、利润与利润分配 根据国家有关的财政税收政策和建设项目经济评价的有关规定，按照以上分析的数据进行项目损益表的分析计算（详见附表 3）。 经估算，项目达产年利润总额为 8394.76万元，所得税 (税率 25%)为 2098.69 万元，税后利润为 6296.07万元，盈余公积金为 619.61万元。 达产年投资利润率： 37.93% 达产年投资利税率： 49.40% 达产年总投资收益率： 39.61% 达产年项目资本金净利润率： 68.94% 四、财务评价指标 主 要项目财务评价指标如下： 项目投资财务内部收益率 所得税前： 39.74% - - 所得税后： 31.09% 项目投资财务净现值 (ic=8%) 所得税前： 57266.23万元 所得税后： 40108.81万元 项目投资回收期 所得税前： 4.82年 所得税后： 5.55年 上述数据及经济评价指标表明该项目具有较好的经济效益 五、不确定性分析 1、盈亏平衡分析 项目达产年销售收入为 50700 万元，增值税为 2539.45万元，总成本费用为 39765.79 万元，其中可变成本为34743.66 万元，固定成本为 5022.13万元，由此 计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 37.43%。说明项目具有较强的抗风险能力。 2、敏感性分析 对项目进行的单因素敏感性分析结果（见附表 4）表明，产品售价最为敏感，其次为经营成本，再次为产品产量，最后为固定资产投资。当产品售价单边下调 10%或经营成本单边增加 10%时，项目财务内部收益率分别为 17.28%和 19.14%。长期来看，产品售价或经营成本单边调整的可能性较小，对该产品来说，原辅材料价格和产品售价同时下调的可能性较- - 大。依据项目敏感性分析，可以认为项目具有一定的抗风险能力。 十一、项目进展情况 项目计划在 2009年 1 月开工， 2010年 12月全面竣工，预计项目开发建设总工期 24个月。 本项目已经长沙市发展与改革委员会长发改（ 2009） 34号文核准，同意开工建设。目前本项目正在进行的主要工作如下 1、利用新研发的铣齿、热处理等工艺技术对现有生产线进行技术改造。 2、进口部分世界顶端水平的生产设备，如数控磨床、对焊机等； 3、进行厂房建设招投标的准备 项目实施的进度安排如下： 表 11-1 项目进度安排表 序号 时间 项目 2009 2010 1 2 3 4 1 2 3 4 - - 1 项目前期准备工作 2 初步设计与土地 平整 3 招投标及厂房建设 现有产品技改扩产 4 技改与新产品开发 5 新产品试生产 6 新产品生产线建设及投产 。 十二、结论与建议 一、研究结论 1、 项目的建设符合国家产业政策和发展方向，符合长沙市总体规划要求，具有良好的社会和经济效益。其建设将促进湖南省台商投资区（望城）的建设与健康发展，对拉动湖南特别是长沙的经济增长具有重 要意义。 - - 2、 项目为泰嘉公司针对我国双金属带锯条行业目前所面临的技术创新能力低、产品单一、品质不高等共性技术问题进行的研究改进及规模化生产。本项目的实施，对提高我国双金属带锯条生产的整体技术水平，推动国产切削工具的快速发展能起到积极的推动作用，可以促进我国锯切行业的整体生产规模和技术水平的提升。对节能降耗、增加税收、出口创汇、带动地方经济发展等方面，也能起到良好的作用，具备很好的经济效益和社会效益。 3、项目的建设条件（技术、场地、水、电、通讯等）已具备，项目的技术方案安全、经济、适用，并十分注意消防安全 、环保、节能等配套措施，在技术上是可行的。 4、 本项目承担单位为国内行业内龙头企业，是项目产品国家标准编制单位，已经拥有了一定的产业化生产规模，具备实施产业化的技术基础和生产条件。公司技术中心是湖南省认定企业技术中心，在该项目方面拥有已经授权和正在申报的 8 项知识产权，这为双金属复带锯条的产业化提供了雄厚的技术保证。 5、经测算，项目总投资 15132.50万元，达产年投资利润率 37.93%、总投资收益率 39.61%、项目资本金净利润率68.94%，所得税后项目投资财务内部收益率 31.01%、项目投资回收期 5.55 年。财务指标反映本项目具有一定的盈利与承债能力。 - - 二、建议 1、 由于本项目为年增产双金属带锯条 800万米技术改造项目，有利于企业将科学技术转化为生产力，建议政府各部门对项目的运作应