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文档简介

大同市卫华药业有限责任公司文件大同市卫华药业有限责任公司出差管理制度第一条 目的为使公司员工出差的管理有章可循，使公司出差管理合理化、制度化，规范员工费用申请、报销程序，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有员工。第三条 交通费A、 长途交通费1、 所有员工出差原则上应尽可能选择乘坐汽车或火车，特殊情况需要乘坐硬卧（四小时以上）的，应由总经理批准后方可。2、 副总经理出差可以乘坐火车硬卧、乘坐飞机经济舱需短息通知总经理和财务总监并征得总经理同意。3、 长途交通费凭票实报实销。市内交通以公交车为主，其他费用不予报销。4、 所有员工出差必须先填写出差申请审批单，经上一级领导和总经理批准后方可出差，不写申请或者车票和住宿发票与出差申请审批单不相符的不予报销。B、 住宿费和餐饮费1、 地区分类一类地区北京、上海、广州、深圳、厦门、杭州、南京二类地区各省会城市、天津、重庆主城区及江苏、浙江、广东的地级市三类地区二类地区以外的地级城市四类地区其他地区2、 费用标准（单位:元/天） 岗位一类地区住宿二类地区住宿三类地区住宿四类地区住宿一般员工20012010060副总经理3002001501003、 上述住宿费为单人单间的费用标准，如两人以上出差可以合住的应当合住。其住宿费标准按通行级别给予报销。4、 住宿费按实际出差天数凭住宿发票在限额内实报实销，超过标准的部分不给予报销，除总经理批准外。5、 所有员工异地外出开会、培训，有组织者统一安排食宿的，凭发票报销会务费或培训费。6、 所有员工出差伙食补助为每日50元。第四条 出差费用报销时间及程序1、报销时间出差人员返回后应于3天内到财务办理报销手续，按照以上标准范围内粘贴报销单；如果出差前有借款报销费用应冲借支。2、报销程序分管领导签字财务审核总经理签字现金会计报销3、 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，应从本人工资中扣除。本制度
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