汽车用品商城实施计划.docx

商城第一年度实施计划和预算一、 第一阶段 1-3个月为公司初创阶段，每个月的月销量需要逐月增长。我们在网站初创期中必须达到注册用户1万，销售记录达到平均每月1000笔。在这个阶段我们主要的工作是建设网站，培养团队，扩展网站影响力，增加网站点击率。在产品方面，我们要寻找合适的产品，并且和厂家达成合作意向。和各种网络媒体建立良好的关系。在这个期间公司除了运维部和仓库，其他人员只要有空都要参与产品的网络销售，并且及时总结客户的消费心理和消费欲望。1、 网站建设购买开源或者成熟的网络商城平台。以Shopex为例，其企业经济型服务包为5800元/年。同时我们要在淘宝商城、易趣、拍拍、QQ等网站上建立自己的网店，来扩展影响力。2、 办公场地办公室 150平米 租金：6万/年。仓 库 200平米 租金：3万/年。3、 人员配备部门工种人数薪资（万）公司管理管理24.8运维部工程师（可兼职）22.4美工（可兼职）11市场部采购品管（管理兼）00图片处理11网络推广11.5营销中心网络销售21.8呼叫中心00仓库保管员10.9发货人员10.75合计1114.154、 办公费用支出 品种费用（万）电脑及打印机5办公桌2办公用品0.5网络费0.5合计95、 网络广告费我们可以在19楼、淘宝、QQ汽车、汽车之家、百度、google等网站上做推广，并在适当的时机在搜狐、新浪等大型门户网站上投放广告。一年的广告预算为150万。我们在初期可以先做20万的预算规划，并根据实际情况进行调整。6、 产品采购费在我们还没有形成一定的规模效应之前，我们的很大一部份产品必需通过自行采购。产品采购费预算：15万。7、 差旅费用于考察生产厂家和参加各类汽车用品展销会。差旅费预算：5万/人8、 流动资金公司在发展时必须备足流动资金。流动资金+备用金：150万。9、 费用合计1-3月共计费用科目金额(万)网站+服务器租赁费用3薪资14.15房租+水电10办公费用9产品采购（暂定）15广告费（暂定）20差旅费预算5合计76.1510、 预计销售收入按3个月平均每月1000笔记录，每笔平均100元 计算。1000*3*100 = 30万二、 第二阶段4-6月为公司网站推广期。这期间我们的主要工作重点放在网站的推广和团队建设。增加网络广告投放力度，进一步扩大影响力。提高用户访问量，增加注册用户数量，注册用户数量需要达到10万，成交记录需要达到平均每月5000笔，成交额为每月20-50万之间。对于不断扩大的业务量，我们也要对公司人员进行相应的调整。加强团队培训，提高团队凝聚力。在这个期间公司除了运维部和仓库，其他人员只要有空都要参与产品的网络销售，并且及时总结客户的消费心理和消费欲望1、 人员配备部门工种人数薪资（万）公司管理管理24.8运维部工程师（可兼职）22.4美工（可兼职）11市场部采购品管（管理兼）00图片处理11网络推广11.5营销中心网络销售32.7呼叫中心00仓库保管员21.8发货人员32.25合计1517.452、 办公费用支出品种费用（万）电脑及打印机1办公桌0.5办公用品0.5合计23、 广告费在多家网络广告联盟上投放CPS广告，CPS按销售提成广告费用。本期广告费用的预算30万。总结前期广告投入的效果，适当调整广告策略，加大网站宣传力度，如果需要可以增加广告投入。4、 产品采购费产品采购费预算：25万。5、 差旅费用于考察生产厂家和参加各类汽车用品展销会。差旅费预算：5万/人6、 流动资金公司在发展时必须备足流动资金。流动资金+备用金：150万。7、 费用合计4-6月共计费用科目金额(万)薪资17.45办公费用2产品采购（暂定）25广告费（暂定）30差旅费预算5合计79.458、 销售收入按3个月平均每月5000笔记录，每笔平均100元 计算。5000*3*100 = 150万三、 第三阶段7-9月份通过前两个季度的拓展，我们要总结经验，通过分析销售记录总结畅销商品和滞销商品的特点，依据实际情况把我们汽车用品网上直销模式的规模效应显现出来。让我们网站成为国内汽车用品行业最专业，最可靠，最省心的购物平台。在这个季度我们不仅要加大广告宣传力度，增加注册用户数量，注册用户数量需要达到50万，成交记录需要达到平均每月25000笔，成交额为每月150-250万之间 。适当增加人员配备。1、 人员配备部门工种人数薪资（万）公司管理管理24.8运维部工程师（可兼职）22.4美工（可兼职）11市场部采购品管（管理兼）11.5图片处理21网络推广23营销中心网络销售65.4呼叫中心10.75仓库保管员21.8发货人员43合计2324.652、 办工费用支出品种费用（万）电脑及打印机2办公桌1办公用品1合计53、 广告费在多家网络广告联盟上投放CPS广告，CPS按销售提成广告费用。本期广告费用的预算40万。总结前期广告投入的效果，适当调整广告策略，加大网站宣传力度。4、 产品采购费产品采购费预算：35万。5、 差旅费用于考察生产厂家和参加各类汽车用品展销会。差旅费预算：5万/人6、 流动资金流动资金+备用金：150万。7、 费用合计7-9月共计费用科目金额(万)薪资24.65办公费用5产品采购（暂定）35广告费（暂定）40差旅费预算5合计109.658、 销售收入预期按3个月平均每月25000笔记录，每笔平均100元 计算。25000*3*100 =750万四、 第四阶段10-12月份通过前三个季度的拓展，在这个季度我们不仅要加大广告宣传力度，注册用户数量需要达到100万，成交记录需要达到平均每月50000笔，成交额为每月250-500万之间 。适当增加人员配备。1、 人员配备部门工种人数薪资（万）公司管理管理24.8运维部工程师（可兼职）22.4美工（可兼职）11市场部采购品管（管理兼）11.5图片处理21网络推广23营销中心网络销售109呼叫中心21.5仓库保管员21.8发货人员86合计32322、 办工费用支出品种费用（万）电脑及打印机2办公桌1办公用品1合计53、 广告费广告费预算60。4、 产品采购费产品采购费预算：35万。5、 差旅费用于考察生产厂家和参加各类汽车用品展销会。差旅费预算：5万/人6、