质量管理程序.doc

1目的对生产过程中影响产品质量的因素进行控制，通过各种措施的实施和改进，提升公司的质量意识和质量管理水准，从而提升产品质量。2范围适用于对公司生产、销售、安装、服务过程中的质量管理。3职责3.1 总经理对质量管理工作负全面责任。3.2管理者代表为建立健全公司质量管理体系，并使之有效运行，定期向总经理汇报。3.3品质部是公司质量管理归口部门，品质部负有质量管理和质量检验的功能。是公司质量管理的实施机构。3.4销售部、采购部、生产部、技术部、行政部、工程部等部门的负责人负责各自部门的质量管理工作，服从管理者代表的指导。3.5部门管理人员要坚持“质量第一”的原则，万事首先要考虑产品的质量。发现有违背产品质量的行为时要坚持原则。在公司内要实行质量否决权。4管理规定5.1质量方针定期检查和诊断制度5.1.1质量方针的制定为公司提供了一个关注的方向。确定了期望的结果，并有助于公司利用其资源达到这些结果。5.1.2质量方针为建立和评审质量目标提供了框架。5.1.3公司质量方针是：以人为本、科学管理、科技创新、卓越设计、精良制作、持续改进、服务周到、顾客满意5.1.4质量方针的内涵是：本公司充分发挥人的能力，尊重人的智慧，以科学管理促质量，不断创新，包括产品创新，管理创新，服务创新，从设计的源头开始要求领先的技术和卓越性能，在制作上将精工细作，实现母公司“步步领先，着着超人”的理念。本公司坚持以顾客满意为导向，持续改进产品质量和服务，不断满足顾客的新要求。为此全体工必须按顾客要求进行活动，实现自己为顾客已作出的承诺，以顾客满意度来衡量自己业绩，以满足顾客要求为己责。5.1.5公司的质量方针由总经理提出，公司员工参与讨论，由总经理批准发布实施。5.1.6公司质量方针应进行年度检查，每年的十二月底要进行质量方针的检查，主要是通过对质量目标的考核后由公司的管理人员进行判断质量方针是否适合公司的发展方向。5.1.7质量方针的检查要形成检查记录。5.1.8公司要定期进行质量方针的诊断，每年进行一次，一般在每年度十月份要开展对公司的质量方针进行诊断。5.1.9质量方针的诊断方式有：l 公司内部管理层集体会议讨论形式；l 公司内部全体员工评论、意见集中；l 请专家进行诊断。5.1.10质量方针的诊断要形成诊断的记录。5.1.11质量方针的检查、诊断后应对存在的问题进行分析，寻求改进的措施，并要将改进的措施落实到具体的人员，有完成时间的要求。5.1.12改进措施实施后要进行验证。5.1.13改进的过程按P、D、C、A循环进行。5.2质量方针、目标考核责任制5.2.1为了使公司的质量方针、质量目标能如期实现，制定考核责任制，各门部和全体员工积极参与，相互配合。5.2.2公司质量方针、质量目标由总经理负责组织制定，负责组织实施，负责组织考核，对其中相关工作人员的工作业绩应与经济责任挂钩。5.2.3质量目标一年制定一次，每年12月份由总经理组织相关管理层集思广益，共同讨论制定下年度公司的质量目标。5.2.4质量目标制定后要进行分解落实到相关的部门，必要时可分解到具体的责任人。各部门的目标必须高于或等于公司的质量目标；每个人的目标必须高于或等于部门的目标。5.2.5编制质量方针、质量目标分解表，将质量目标内容、采取的措施、实施时间、检查频次以及考核人员等确定落实。5.2.6考核人员按分解表上规定时间实施考核，作好考核的检查记录，考核人员不应考核自己的工作。5.2.7公司年度底组织对质量方针、质量目标考核检查记录进行统计分析，确定工作业绩，寻求改进方向，提供输出文件，为制定下一年的质量目标提供依据。5.2.8考核总结中各部门要写出年度质量方针、质量目标的实施总结报告。报告中要说明该部门相关质量目标责任落实的情况、目标完成的情况、应提出的合理化建议。5.2.9总经理根据考核统计，结合各部门的工作报告，综合评价相关责任人员的工作业绩。结合公司的年度经济效益，确定部门的年度奖惩。5.2.10各部门负责人对各自分解到的目标任务的完成与否负全责。5.2.11各部门负责人对目标任务有异议者，要提出意见，经总经理组织会议复议做最终决定。一旦最终决定确立，部门负责人应无条件接受。5.3质量教育计划考核制度5.3.1全员教育的分工l 质量管理要好始于教育、终于教育，各部门要力求抓好质量管理教育，不断地增加质量意识，树立“质量第一”的思想，明白质量是企业生存和发展适应现代化建设的需要。l 全公司员工统一的质量教育计划由行政部编制并实施，行政部对实施结果负责考核。各部门员工部门内部教育由部门负责人计划、实施、管理、考核，行政部协助提供必要的资源，教育结果需报行政部备案作为人力资源管理的依据。5.3.2质量教育内容l 全面质量管理基本知识。l 国家有关质量管理的方针、政策、通知、决定。l 公司方针目标。l 质量管理七大手法。l 国家标准、企业的产品标准、产品检验标准。l 企业有关质量管理的规章制度。5.3.3学习全面质量管理的要求5.3.3.1公司领导，部门负责人及技术人员(包括检验人员)应安排好工作，参加学习，并要实施签到。l 弄懂企业质量管理的基本概念。l 学会运用方针管理等基本的科学方法。l 能运用七种品质管理工具， 分析产品质量状况，指导生产、总结工作。5.3.3.2生产工人必须参加教育l 弄懂全员质量管理的基本概念。l 学会运用全面质量管理的基本方法，绘制和应用图表。l 能在生产过程中准确地进行统计和分析。5.3.4 质量教育，全体员工（不论职务和级别）学习结束时都要进行考试，成绩记入员工档案。合格率达95，不合格的员工给予一次性补课，仍不合格者应调离工作岗位，成绩优秀者给予表扬及物质奖励。年终进行评比或岗位调动时，作为重要依据。5.3.5质量教育，实行公司、车间、班组三级教育，公司全员质量教育面应达到85%。5.3.6检查与考核计划完成情况应由行政部进行监督检查，并负责组织各部门进行检查考核时应结合部门和个人的工作标准一起进行。5.4质量信息管理办法5.4.1公司质量信息由品质部归口管理，品质部应确定质量信息管理员，负责质量信息的管理工作。5.4.2公司的质量信息管理，在总经理及生产副总的领导下， 负责收集公司内外各种重点质量信息，并负责对质量信息收集点的业务指导，品质部的专职(或兼职，其他部门的兼职人员)质量信息员负责质量信息的登记、分析、整理、储存、反馈、处理等工作。5.4.3品质部和各部门的质量信息员， 在本部门质量主管的领导下开展质量信息工作。其工作任务有：l 负责部门内产品质量信息的收集与处理；l 对质量信息进行组织协调，并有权对质量信息进行复核；l 负责质量信息的登记、反馈、储存以及处理等。5.4.4对公司质量信息员的要求，主要有：l 坚持实事求是的原则，敢于和善于反映产品质量的真实情况；l 做到“三准确”，即问题收集准确、责任划分准确以及原因分析准确；l 对所提供和反映质量信息的真实性和准确性负责。5.4.5质量信息的种类、内容与反馈程序A、质量信息的种类 质量信息分为正常信息和异常信息两大类。B、正常信息的内容及反馈程序a)各类月、季、年质量统计报表、总结报告等材料， 要按时报品质部。b)品质部每月将质量情况汇总分析，然后写成月产品质量情况报告以正式文件发给公司各有关部门、车间、上报公司领导和上级有关部门。c)公司产品质量情况报告单填写内容应真实地反映出公司的质量状况，其内容包括：l 制造过程的质量波动情况，其中包括成品质量、工序质量抽查结果，成品抽查合格率，各项质量指标完成情况，不合格品的品种、名称、数量、产生原因和处理情况，较重大质量事故发生的原因，责任者及改进措施建议，产品质量的改进和提高，质量改进计划的执行情况等；l 用户对本公司产品质量的反应和评价，提出哪些希望和要求；l 进厂原材料、包装材料的质量情况；l 采用国际标准和国外先进标准的情况；l 企业创优计划的实施情况，优质产品的质量状况；l 质量检验、质量管理和质量监督人员行使职权的情况；l 公司安全、卫生、文明生产、均衡生产情况；l 计量器具的完好状况和周期检定实现情况；l 上级有关提高产品质量的通知、指示、指令和贯彻执行情况；l 重视产品质量的典型事例；l 质量事故及其处理情况等内容。C、异常信息的内容及反馈程序异常质量信息的内容， 包括公司生产经营活动中出现的产品质量和工作质量问题。各类质量信息的反馈程序如下： “一类质量信息”由本公司负责收集、整理、登记、分析、处理及储存，一类质量信息的处理情况，每月通过部门、产品质量情况反馈到公司质管部； “二类质量信息”由质量信息发生部门填写“质量反馈单”一式三份，按分类，其中一份反馈给质管部，进行登记、分析、处理以及反馈，另一份交责任部门，自留一份，责任部门接到“质量信息反馈单”应及时登记并分析质量问题的原因，填写采取的具体措施内容及完成日期后反馈给质管部；“三类质量信息”由发生质量信息部门填写“质量反馈单”一式四份，其反馈处理程序与二类质量信息相同；5.4.6质量信息的处理A、涉及技术或业务性比较强的质量问题，由公司品质部负责， 组织协调各有关技术或业务部门分析产生的原因，提出改进的措施，并负责组织措施计划的实施。B、重大质量问题，品质部协调不了时， 应及时呈报有关领导，由管理者代表协调解决，品质部负责制订改进措施、督促、检查与考核其改进计划的实施。C、凡已形成的“决议”或制订改进措施的质量问题，各部门应引起重视，按措施内容、进度要求认真组织实施。由品质部负责实施情况的督促检查及考核工作。5.4.7外部反馈质量信息A、外反馈质量信息，由服务部质量信息人员负责收集、 整理加工、分析及处理工作。B、对用户意见的处理的要求：a)认真进行分析和对比，对有价值或可能引起用户强烈意见的质量信息，应立即进行研究，及时采取措施处理；b)同类产品质量问题已有两次以上的用户意见，由信息员负责填写“产品质量用户意见”一式三份，按内容反馈质量信息的登记、传递、处理储存和反馈方式进行；C、组织用户访问用户访问由销售部负责组织，制订访问计划， 由公司领导或有关部门的领导带队。对访问用户的要求有：访问中广泛听取，收集用户的各种意见；为用户做些力所能及的技术服务；对较重大的质量问题，应深入地进行调查，或进行必要地现场试验，以弄清质量问题的现状；请用户填写“顾客意见咨询表”作为改进产品质量的主要依据；用户访问回公司后，按“顾客意见咨询表”提出的质量问题和意见，进行认真地分析、整理，对需要解决的质量问题，按责任单位填写“质量反馈单”，由管理者代表组织处理；对访问中收集到的重大质量问题，呈报总经理负责组织处理。5.5质量分析例会制度5.5.1本制度适用于本企业的质量分析例会。5.5.2质量分析例会规定于每月下旬召开一次。5.5.3参加质量分析例会的人员有，副总经理、各部门负责人、质量检验人员以及需要的人员参加。5.5.4质量分析例会由品质部主持。总经理出席听取意见，必要时由总经理决定。5.5.5例会由相关部门负责人作相应部门的质量情况汇报，提出有关质量问题，并提供必要的说明资料，供例会分析讨论。5.5.6例会根据所反映的质量情况，进行分析 ，寻找问题的原因，制定解决问题的措施，并将措施落实到人，限期解决。同时开具纠正与预防措施处理表，到时进行跟踪验证。5.5.7特殊的重大质量问题发生时，可及时召开质量分析会。5.5.8认真做好会议记录，时间、地点、主持人、与会人员签名以及会议内容等。5.5.9参加会议的人员，要以认真的态度，负责的态度，科学地分析问题，合理地提出解决问题的措施。5.5.10在措施的落实过程中，各协作人员要负责任地参与，以积极的态度共同解决问题。以确保产品质量的提高。5.5.11跟踪验证工作要认真，对第一次未能解决的问题，可以放在第二次质量分析例会上继续讨论，直到问题得到最终的解决。5.6质量奖惩制度5.6.1质量奖惩原则l 质量奖惩，必须以体现“质量第一”的方针和认真贯彻执行有关质量政策、规定或法规为目标。l 质量奖惩，必须以技术标准、管理标准和工作标准为衡量客观事物的准则和依据。l 质量奖惩，应体现“优”、“劣”分明的原则。l 质量奖惩，应克服奖金分配上的平均主义，贯彻奖优罚劣，重奖重罚的原则。l 质量奖惩，应体现质量工作在奖金、工资等分配上，具有否决权的地位。l 对于持之以恒，生产优质产品的班级及个人给予表彰。5.6.2 质量奖惩的管理机构l 企业的质量奖惩工作由总经理负责领导进行。l 品质部是统管公司质量考核工作的主管部门，负责质量奖惩的具体工作。5.6.3质量奖惩职责A、总经理质量奖惩职责，主要有：l 在企业中组织学习与贯彻国家及上级主管部门有关质量奖惩和质量否决权的规定；l 组织制订及贯彻质量奖惩规定；l 讨论和确定企业重大质量奖惩事项。B、品质部质量奖惩职责，主要有：l 负责组织与实施已定目标或方案的各项质量指标考核工作；l 对各部门提供的质量统计资料，进行分析、汇总；l 根据考核结果，按期提出各项考核的奖惩意见，报告总经理。5.6.4质量奖惩内容A、产品质量指标各项产品质量指标的定量要求，按公司下达的计划指标考核。B、质量管理工作l 质量教育有适合本公司特点的质量教育计划，并执行。积极参加企业或上级主管部门举办的学习班，进行现场学习。