JL-QP-05B成品檢驗管制程序.doc

捷顺塑胶电子厂利达模具塑胶制品厂文件编号:JL-QP-05制订日期:2005年6月10日版 本:B页 次:共4页，第1页文件名称成品检验管制程序此文件为捷顺/利达之财产未经正式批准不可复制的修改记录页 次版 本修 改 内 容参 考生效日期签署栏 编 制 王 伟 审 核欧阳云峰 批 准秦明文 职 别 高级主管 职 别管理者代表 职 别副总经理 签 名 签 名 签 名 日 期 日 期 日 期成品检验管制程序文件类别程序文件文件编号JL-QP-05制订日期2005年6月10日文件等级受控 非受控 暂行版 本B页 次共4页 第2页1.0目的为了提供良好的产品品质,并对产品及制程的改善措施提供迅速的回馈. 2.0适用范围适用于本公司所有成品检验及出货前的品质保证作业.3.0权责3.1品管部: 负责成品入库、出货前之检验.3.2生产部: 负责成品送检之作业.3.3仓管课: 负责成品入库、出库之核对.4.0 定义:无.5.0 作业流程项次流程相关单位作业说明管制项目相关表单1生产部向品管送检生产部生产完成时应填写产品送检单,经生产部确认签名后，将成品放置于成品待检区.生产部审核送检单2品管检验品管部品管核对后查找相关资料开始进行检验核对内容送检单3A合格入库品管部生产部仓管课检验合格后作相关记录并于合格栏打“V”后作合格标示,通知生产部办理入库.标示结果判定主管审核入库单OQA检验报告3B不合格重工品管部生产部1.品管开出连同不良品交生产单位重工2.重工品质记录于重工处理单标示记录重工处理单3C不合格品管部特殊情况无法于交货期内完成改善时由生管改善时间无法重工生管业务业务或品管与客户协商处理4出货核对品管出货前仓管通知品管确认标示与其它项目之标示符合性,品管部OQA于上签认.出货内容出货明细通知单6.0 作业内容6.1检验作业: 6.1.1生产部填写送检单经生产部确认签名后, 将成品放置于成品待检区. 6.1.2 OQA人员核对送检单与实物相符后, 进行成品检验作业. 6.1.3品管人员于检验时依据:a.送检单 b.注塑产品检验规范cMIL-STD-105E表 d.包装检验规范成品检验管制程序文件类别程序文件文件编号JL-QP-05制订日期2005年6月10日文件等级受控 非受控 暂行版 本B页 次共4页, 第3页6.2检验结果处置: 6.2.1合格作业: 6.2.1.1品管人员于实施检验后, 将结果记录于OQA检验报告并做结果判定.6.2.1.2检验合格时,品管在OQA检验报告及送检单判定栏合格框内打 V , 在外箱上贴上合格月份颜色标签并加盖 ”OQA PASSED” 章, 同时在标签上签名.送检单由品管检验人员确认后,转生产部开出办理入库作业. 6.2.1.3生产部于办理入库后,一联交生产部,一联交财务部,一联交仓管课，以便进行追溯. 6.2.2不合格品处理 6.2.2.1在允收范围内之不合格品, 即与生产交换或退回处理, 经处理完成后, 再经品管部复检合格, 方可入包装箱内. 6.2.2.2检验批不合格时, 应于外箱贴上不合格标签, 并填写重工处理单注明不良原因, 连同不良样品及产品一并交回生产部做重工处理. 6.2.2.3产品检验经品管判定退货时, 如因客观原因无法在客户需求日期内完成改善, 生管业务认为有必要送客户确认, 品管应依确认结果处置, 且记录于OQA检验报告上作为后续追溯之依据. 6.2.2.4生产部与品管部双方对不合格之判定有异议时, 由生产部提报，生管业务每日组织生产、品管、PE、工程进行MRB作业. 6.3退货批之处理作业 6.3.1当品管判定退货时, 生产需做重工处理.生产重工依据如下a重工处理单b入库单c不良样品6.3.2重工之产品须经品管重验合格,并将结果记录于重工处理单,品管在外箱上贴上合格月份颜色标签，并于标签上签名.6.3.3.品管依据OQA检验报告统计于OQA统计日报表中.6.3.4 同一规格产品连续三次不合格由品管部召集相关部门进行检讨，并采取纠正及预防措施.6.4出货核对作业6.4.1OQA接到仓管转来出货明细通知单后, 应对所记载之项目核对是否与出货相符及确认外箱标识是否正确, 并在出货明细通知单上签认.6.4.2 OQA核对出货产品, 若发现有任何异常时, 应立即通知相关单位采取适当的改善措施.6.4.3仓管对储存超过储存期限之库存成品通知品管重新检验并将检验结果记录于OQA检验报告.同时在备注栏中注明，超出储存期限，重检。检验合格后, 并经品管主管核准签名方可出货.不合格品依6.2.2.2节作业.成品检验管制程序文件类别程序文件文件编号JL-QP-05制订日期2005年6月10日文件等级受控非受控暂行版 本B页 次共4页 第4页7.0相关文件与资料7.1品质记录管制程序7.