综合办公室制度!!.doc

应急处置中心综合办公室制度一、综合办公室职能1、承办上级交办事项，协调相关科室做好日常工作；2、拟起草各类文件，负责接待、对外事务；3、各类合同及档案文件的管理工作；4、负责抢险期间的后勤保障工作；5、负责安全保卫及中心绿化工作；6、推进办公信息化建设；7、负责中心各类证照手续的申办、年审、变更、备案、注册和注销工作；8、负责接待管理工作，对突发事件及时汇报，并跟踪落实处理情况，及时反馈；9、负责中心办公用品的采购与发放；10、负责食堂及活动中心的管理；11、负责部门的日常党务工作，协助各部门部门政治理论学习工作、党建工作、精神文明创建工作；12、负责党、工、团组织建设工作和组织发展工作；负责党总支机构档案管理、组织关系的调转、党团内部统计报表和党费收缴及工作计划、总结、报告、计划生育及文艺等工作；13、负责社会公益性活动的开展，落实上级有关部门及中心部署的扶贫帮困、捐资助教、社会救济等社会性工作；按照中心要求做好劳动模范、先进人物的评选、表彰工作；14、负责中心的绩效考核工作；15、负责应急处置中心宣传工作；16、完成领导交办的其他工作。二、人员配置1、综合办公室科长（1人）。2、综合办公室科员（5人）。三、岗位职责（一）综合办公室科长（1人）：1、主持办公室的全面工作。2、协助中心召集全中心员工大会、中心办公会议等，做好记录，负责督促检查会议决议执行情况。3、负责组织起草中心工作计划、总结决议、报告、规章制度等文件，负责编排主要活动日程表。4、根据中心领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。负责中心公文、函电、报表的初批、拟办和催办工作。5、负责组织办公物品管理和抢险期间的后勤工作。6、加强职工技术培训、文化教育，不断提高技术人员和工人的专业技术水平。7、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级指示，加强机关事务管理，保证各项工作正常运行。8、按照党的路线和政策，对本单位干部党员进行教育、培养、考察和监督，负责安排、组织职工的政治学习和活动。9、协调本单位内部党、政、工、青、团、妇关系，配合分管同志加强对工、团、妇组织的领导，做好统一战线工作，发动职工积极参与中心民主管理。10、负责组织精神文明建设，认真做好“创先争优”。11、负责向上级工会报告重要信息及工会资产和经费的管理，年底向工会会员公布经费使用情况。12、认真做好领导交办的其他工作任务。（二）综合办公室科员（5人）：1、科员一职责：负责单位有关文字资料的起草；对各科室起草的文件进行认真复核，并做好文印、校对工作；负责安排各类会议及会务工作，准备会议资料、做好会议记录、整理会议纪要；负责各类文件及各类合同、档案的登记、传阅、借阅、催办、立卷、归档、销毁等工作。2、科员二职责:负责中心办公信息化建设工作, 负责组织普法教育和考试、查看网站内容各类通知；负责来信来访的接待和答复工作，积极配合有关部门妥善处理群众反映的问题；协调机关各科室内部事务工作，做好上下联系、内外协调。开展调查研究，做好信息收集、反馈和统计，配合做好宣传、培训等工作； 负责综合办公室文件、通知的收发和送达，协助领导做好其他急需办理的工作。3、科员三职责：关心职工利益，掌握职工思想动态，并及时向党组织反馈，协助党组织做好职工思想政治工作；负责工青妇及计划生育等管理工作；承办争先创优和表彰奖励工作；负责中心的绩效考核工作；负责重要节日的文艺活动的宣传和组织工作。4、科员四职责：负责抢险期间的后勤工作；负责日常办公用品的采购、管理、发放工作；负责门卫及安全保卫工作；负责中心及厂区绿化卫生。5、科员五职责：负责食堂及活动中心的全面管理。四、综合办公室制度（科员一）（一）公文处理处置中心的文件是传达方针政策，发布处置中心的行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导工作、报告情况、交流信息的重要工具。文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。处置中心的文件由综合办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为处置中心的发展服务。 （二）公文分管1、办公室主要负责综合性上报或下发公文的承办、催办、起草、校核、印制、办结工作；负责公文（信件）的登记、编号、打印、送签、发送、立卷、归档等工作，其他各科室予以积极配合。2、各科室按工作职能，负责做好专项公文的承办、起草、校对、印制、办结工作。（三）收文办理1、收文。外来公文统一由办公室专门工作人员负责签收（下载）、登记。2、分送。办公室根据来文内容，结合领导成员的工作分工，附公文处理单，及时分送分管领导、主要领导批示后，做好领导批示登记，复印送有关科室（人员）办理。3、承办。承办人员收到领导批示后，如需发文，应及时起草公文，送办公室校核后，按程序送处置中心领导签发。4、催办。办公室应对领导批示的由其他科室研办的公文进行催办。对领导批示件的催办，要提醒注意办件内容的时限要求。紧急公文随时催办，催办情况应做好记录，并随时向领导人反馈催办情况。5、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。6、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。7、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。8、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。9、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。10、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。11、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。（四）公文制发1、公文起草。承办科室（人员）起草公文时，必须准确领会领导意图，明白公文的目的要求，对公文所要论述的问题进行充分的调查研究和取证，遵照公文起草的基本要求进行撰写。2、公文校核。以处置中心名义正式行文的公文，在送领导审批之前，承办科室（人员）应将公文初稿交办公室进行校核。公文校核的内容包括：（1）政策、法律校核：是否与党和国家的方针、政策、法律、法规相一致；是否符合本单位政策规定；是否与有关部门相关政策规定相联系；政策规定是否可行。（2）内容校核：主题是否鲜明，材料是否真实；表述是否准确，内容是否完整。（3）文字校核：文字是否纯正，结构是否清晰；字句、标点是否妥贴；人员、地点、时间、数字、引文是否准确。（4）格式校核：文种选择是否恰当；行文形式是否准确；文体格式是否规范。公文印发前由办公室主任和承办人员进行再校核。校核内容为：领导审批签发手续是否完备；领导审批签发的公文清样的格式是否符合公文处理有关规定。（五）公文签发文件由领导签发，签发文件应明确签“发”、“同意”等字样，并由签发人署名和注明签署日期，用钢笔、签字笔书写。（六）公文传阅送领导传阅的公文，按公文传递程序送阅。（七）发文处理1、校对。在公文正式印发前，文稿由办公室负责对公文的审批手续、文种、格式等进行复核，确定发文字号、发文日期、分送单位和印制份数，并进行发文登记。2、印制。印制公文应做到准确、及时、规范、安全、保密，一般件当天完成，急件按规定时间完成。3、分发。由公文承办科室分发。要求及时分送，办公室予以配合。需归档的文件材料，要严格按照档案管理要求，做好归档工作。（八）档案管理制度凡是能准确反映中心各项业务活动的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档。文档管理员必须坚持文书随时立卷的归档制度，做好收集、整理、立卷、归档工作，应归档的文件材料确保完整无缺。1、档案由办公室统一管理。办公室指派专人负责档案的收集、保管、统计及档案利用工作。2、档案管理人员在接收档案时要认真清点、核对，办理好交接手续。3、借阅档案必须办理手续，由本人签字。查阅档案原则上在档案室，如需外借须经领导批准后方可借出。4、凡外单位来查阅和抄录档案时，必须持有该单位的介绍信，注明查档内容和用途，履行登记手续，经有关领导同意后，方可查阅。5、借阅档案的部门或个人对所借的档案应确保安全、完整，不得毁损，不得转借。6、借阅者必须遵守保密规定，所查、借阅的档案材料，未经领导同意，不准复制、拍照和对外公布。7、借阅的档案必须按时归还，一般不超过3个工作日，如须延期，须办理续借手续。8、档案材料归还时，管理人员应认真检查有无缺页破损情况，确认后办理注销手续。若有丢失或损坏须及时报告，根据具体情况给予借阅者相应处理。9、档案管理人员定期对档案材料进行检查、清理、核对，如发现问题，立即向领导报告，对破损或褪变档案应及时进行补救。10、经批准销毁的档案材料和不需要归档的材料，应指定专人（两人以上）进行销毁，不得当废纸处理。（九）文书档案管理1、归档范围（1）行政综合类：包括重要的会议材料；制定的内部法规性、政策性文件；组织变革、变迁、大事记、年报等文件材料；发展规划、工作总结汇报；政府机关颁发的重要文件。（2）组织人事、教育培训类：员工变动表、花名册、教育培训卡。（3）财会统计类：年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表，政府主管部门下发的有关文件材料。（4）专业类：各类事故抢险处置记录、分析报告；应急演练的相关资料。（十）文书的档案立卷1、归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全完整。2、在归档的文件材料中，应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。3、不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文，放在请示年立卷；跨年度的规划，归在文件所针对的第一年立卷；跨年度的总结，放在所针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件，归在会议召开的年度立卷。五、声像档案管理办法（科员一）(一)总则1、为加强应急中心的声像档案，特制定本办法。2、应急中心的声像档案是指本单位出警、抢险时有价值的录音、录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记录。声像档案一般由录单带、录像带、摄像带、影片(母片)、照片(含底片)等文字说明两部分组成。3、 声像档案是我单位的全宗组成部分，必须由办公室安排档案专人实行集中统一管理。(二)声像档案资料的收集1、 收集范围（1）反映中心主要职能活动工作成果和存在问题的声像资料。（2）各级领导和相关单位参加与本单位有关的重大活动的声像资料。（3）中心有关人员组织或参加的重要会议，以及各项活动的声像资料。（4）其它单位形成的与我单位有关的重要声像资料。 (三)声像档案的整理1、声像档案的整理，包括分类、组合、排列和编目，使其系统起来，便于保管和利用。2、声像档案的整理由摄录人员负责，档案部门协助。3、分类、编号（1）照片档案按年代、问题分类。同属一类的照片按时间顺序编号，同时填写其底片号。底片在全宗内编流水号。格式：全宗号-流水号。（2）录音带、录像带、摄像带按年代-问题分类，按内容编号。同一内容分录几盘的应视为一个案卷，编一个案卷号，然后每盘再依次编排序号。（3）编注与其他载体档案相联系的参照号。格式为(档案形态)档号/(档案形态)档号。4、文字说明的编写文字说明基本内容包括事由、时间、地点、人物、背景、作者(摄制者)等。5、编制格式（1）照片编制采用横写格式。其格式为照片/底片号-文字说明-参见号-摄制时间-摄制者。（2）录音带、录像带、摄像带的编制格式：在盒套上置标注页。按要求逐项填写。(四)声像档案的保管1、声像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术处理。2、底片册、录音、录像带、摄像带应立放，磁带库必须避开30奥斯特以上的磁场，磁场盒与盒的间距不小于3mm；存放磁带最好不用铁皮柜。3、对库存的照片档案，要两年检查一次。4、归档保存的声像档案，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁声像档案必须经过鉴定，征得归档单位同意，报经主管领导审批，登记造册。六、计算机使用管理制度（科员一）1、各计算机及其附属设备的使用者为具体责任人，负责计算机的使用、防盗、防火、防磁、清洁和简单维护工作。2、开关计算机设备一定要按规定操作，严禁带电插拔计算机及附属设备的电源线、信号线。3、计算机不使用时，应及时关闭，并同时关闭插座电源开关，节假日时，应将插头拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。4、未经许可，任何人不得随意拆除、更换电脑硬件。5、发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即告知办公室。如需更换配件的，向办公室提交书面申请，列明配件购置明细表或送修方案，经单位领导签批后方可实施采购或送修。6、定期进行防病毒、查毒工作。建立备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应定期备份到其他介质上，由专人统一保管。7、加强安全保密意识，单位重要信息不得放入共享文件夹或私自传播。单位重要资料存放的电脑必须设置进入电脑的密码。为保密需要，定期或不定期地更换密码口令。8、禁止安装与工作内容无关的软件，不得利用本单位计算机炒股、玩游戏、聊天及其他与工作无关的事情。9、不得查阅、复制和传播危害社会安定、扰乱社会秩序等不良信息，否则造成的一切法律责任，由责任人负责。10、不得制作、传播计算机病毒及从事其它侵犯网络和他人合法权益的活动。11、不得利用互联网从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动。七、会议制度（科员一）1、职工大会职工大会原则上每年召开一次。参加人员为全体职工。会议由工会负责人主持，办公室人员记录会议内容。2、职工代表会职工代表会根据需要召开，由工会召集，工会负责人指定人员记录会议内容。会议研究决定涉及全体职工利益的劳资改革方案、福利方案，选举等职工代表会。3、应急中心主任办公会主任办公会原则上每月召开一次。参加人员班子成员，各科（室）负责人。会议由办公室主持，听取各科（室）上月工作汇报，研究部署当前工作，研究决定属于主任职权范围内的有关事项。主任办公会由办公室负责通知和组织，办公室人员参加记录会议内容。会议精神由办公室负责落实或主任指定有关领导和部门负责落实。4、调度会调度会每两周召开一次，由副主任主持，调度中心负责通知和组织。参加人员为主任、副主任、调度科负责人、应急车队负责人。会议听取上半月运行情况，研究下半月工作任务和工作重点，决定工作中的有关事项，协调部门的工作。会议内容由调度科人员记录，会议精神由调度科统一安排落实。5、科（室）会议科室会议每周召开一次，会议由各科（室）负责召集主持。传达主任办公会、调度会精神，研究贯彻落实措施；分析本部门情况，科学安排工作；表扬好人好事，批评不良倾向。八、单位印章管理制度（科员一）（一）目的：为规范单位印章的管理，维护单位形象和合法权益,实现印章管理的制度化和规范化,特制定本办法。所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。 （二）印章的分类： 单位的印章根据用途、类别分为：单位公章、财务专用章、法人章。 （三）具体内容： 1、管理： （1）各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印，不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。（2）任何情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请，经主任批准，方可带出。公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。（3）各类公章的保管人严格执行单位印章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。（4）保管人员不在时由主任指定人代管，双方做好印章的交接手续。 、各类印章的使用范围：（1）单位对外签发的文件。（2）单位与相关单位联合签发的文件。（3）由单位出具的证明及有关资料。（4）单位对外提供的财务报告。（5）单位章程、协议。（6）员工的调动、任免及聘用。（7）财务专用章及法人章主要用于货币结算等相关业务。 3、各类印章的管理： （1）单位公章的保管与使用。 （2）单位公章由综合办公室科长负责保管与使用。（3）使用公章须履行登记手续，由经办人至综合办公室填写公章使用登记表，写明用印事由，并经直接领导审核同意后，方可用印。（4）以单位名义上报、外送、下发的文件、资料等，经由主任审阅批准，综合办公室主任同意后方可加盖印章。 （5）任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。 4、单位财务专用章、法人章的保管与使用： （1）单位财务专用章由劳资财务科科长负责保管；法人章由财务科出纳负责保管。 （2）单位财务专用章与法人章不得交与银行出纳员自行保管和使用。 （3）除正常的财务需要用到财务专用章与法人章外，其他事项必须经过财务部科科长报请主任批准后方可使用。法人章用印须履行登记手续，由经办人至财务科填写 法人章使用登记表写明用印事由，并经主任审核同意后，方可用印。 （4）任何人不得以任何事由在空白书面上加盖财务专用章和法人章。 （5）由于审批人的过错决定或者印章保管人的过错行为履行盖章手续而导致单位遭受经济损失的，责任人应当负责赔偿或者由单位酌情处以相应的经济处罚。 九、保密制度（科员一）1、严守秘密，不得以任何方式向中心内外无关人员散布、涉及、泄漏中心的机密。2、严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度；秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。3、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用须经中心领导批准。并按规定办理借用登记手续。4、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。5、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。6、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，与接管人员交接清楚，切不可随意移交给其他人员。7、发现失密、泄密现象 ，要及时报告，认真处理。十、办公用电管理制度（科员一）1、办公场所内的所有用电设备及附属设施（包括线路、开关、插座等），均不得擅自改动或维修，如因工作需要确需改动或维修时，应通知办公室安排专业人员进行施工。2、办公场所内禁止使用与工作无关的其他电器设备（尤其是功率超过200W的电器设备）。3、工作人员在下班离开时，应检查各开关、插座及用电设备是否关闭。4、照明用电在工作人员离开办公场所无人状态下应随手关闭。5、使用空调时须关闭门窗，办公场所在长时间（超过1小时）无人时，应关闭空调电源。 6、电源线路出现问题，如发生跳闸现象等，不得擅自合闸，应及时通知办公室安排专业人员进行处置。7、本制度由办公室负责监督实施，不定期进行检查。十一、接待制度（科员二）1、市政府相关部门领导、局领导来处置中心内视察，由城管局领导出面接待，主任陪同。2、城管局领导来处置中心内视察，由主任（副主任）出面接待，需要陪同的有关领导和有关科（室）负责人陪同。3、城管局有关科（室）领导来处置中心内检查指导工作，由我中心分管领导接待，对口科（室）负责人陪同。4、友邻单位人员来处置中心内参观，需事先与处置中心办公室联系，由处置中心办公室接待，处置中心有关领导陪同。5、凡来处置中心拍照、录相等，须事先征得局领导或主任同意，否则禁止拍照、录相。6、所有接待事宜均由处置中心办公室负责安排、落实。7、财务人员需按主任批准的招待限额报销，超标准部分不予报销。十二、节假日值班制度（科员二）1、节假日值班由办公室统一安排。2、值班人员要认真接听、记录、传达和处理上级机关及其他有关单位的电话、通知、指示等事宜，做好记录（包括来电人单位、姓名），避免发生差错，以便于查询。3、值班人员应提高警惕，果断处理紧急情况，及时处理临时发生的各种问题，并向领导和有关部门报告。4、值班人员应按时交接班，并做好交接班记录。5、爱护值班室内的公共财产，负责值班室内的清洁卫生工作。6、值班人员必须忠于职守，坚守岗位，按时到岗，认真负责，不得无故脱岗。7按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。十三、团支部基本工作制度（科员三）（一）民主选举制度、团支部要按照民主集中制原则，民主选举支部委员会成员和出席上一级团代表大会代表。、团支部在民主选举中，必须充分发扬民主，严格履行民主程序，保障团员的民主权利。要充分酝酿候选人，采取无记名投票和差额选举的办法进行，要体现选举人的意志，合法的选举必须有效。团支部委员会每年要如期改选换届。、组织生活制度（1）主要内容：讨论团支部的重大问题，落实团支部的日常工作，进行政治学习。（2）主要形式支部团员大会团支部的一切重大问题，经过支部团员大会共同讨论。支部团员大会的主要内容为：传达贯彻上级工作和重要会议精神，讨论和制定工作计划，听取和审议支委会工作报告，选举支委会，讨论发展新团员和组织处理等。支部团员大会一般每季召开一次。（3）支部委员会团支部的日常工作由支部委员会领导。支委会的主要内容是：传达贯彻上级团组织及同级党组织的工作指示，研究工作计划和工作总结，检查支委会分管工作及执行决议情况，讨论决定支部日常工作的重要事务等。支委会一般每月召开一次。可根据具体内容以扩大形式召开。（4）团课组织团员上团课是对团员进行政治教育的重要形式。团课的主要内容是：进行党的路线、方针、政策，党、团基本知识，时事政治等教育。团课一般每季进行一次。可根据具体内容吸收申请入团积极分子参加。（5）政治学习组织团员进行政治学习是提高团员政治思想觉悟的经常性工作。团内政治学习的主要内容为：学习马克思注意基本原理，学习党、团基本知识，开展形势政策教育，结合团员思想实际，有针对性进行学习、教育等。团内政治学习一般每月进行一次。、向同级党支部汇报工作制度（1）团支部受支部团员大会委托，要定期向同级党支部汇报请示工作。（2）团支部一般每月应向同级党支部汇报一次工作。（3）团支部向同级党支部汇报的内容为：落实上级团组织和同级党组织布置的工作情况，团支部独立开展工作的情况，传达上级团组织的工作要求和团支部开展工作安排，须向党支部请示解决的问题等。、推荐优秀团员为党的发展对象制度（1）团支部推荐优秀团员作党的发展对象在基层中发挥党的助手和后备军作用，团结教育青年的一项重要工作。（2）团支部要做好推荐前的教育，确定推荐对象，向同级党组织提出推荐意见，协助同级党组织做好培养考察等工作。（3）团支部推荐优秀团员作党的发展对象，要按照有关程序，严格把关，保证质量。（4）团支部要加强与同级党支部的联系，定期汇报情况，在同级党支部的领导下，做好推荐优秀团员作为党的发展对象工作。（三）工会管理制度1、根据中国工会章程有关规定，并结合教育实际，特制定本制度。2、凡本单位职工承认中国工会章程都可以加入中国工会组织。3、要求加入工会的职工，须本人提出申请，填写入会申请书，经园工会委员会讨论通过，区教育工会委员会批准并发给会员证，其会籍从县教育工会批准之日算起。4、工会会员应积极参加工会的各项活动，正确行使自已的权利和履行好应尽的义务，及时缴纳会费。5、会员退会自由。会员退会由本人向工会小组提出申请，经工会委员会讨论通过，由区教育工会批准。从退会之日起停止缴纳会费，收回会员证，并在原会员登记表上予以注销。6、会员没有正当理由，连续6个月缴纳会费、不参加组织生活，经教育拒不改正，应视为自动退会。7、凡严重违法犯罪并受到刑事处分的会员，经区教育工会批准，开除其会籍。8、工会会员调离原单位后，其会员关系随同本人的人事关系一起转到新单位。（四）工会财务管理制度1、认真执行学校的经费收支预算，收好、管好、用好各项经费，保证工会工作和工会活动的正常开展。2、坚持工会财务公开的经费审查制度，定期向会员公布经费收支情况，每年向职代会报告工会财务工作，接受监督；3、严格执行党和国家的财经纪律，贯彻执行工会财务工作各项规章制度，同违反财经纪律的行为作斗争，保护工会的资金和财产安全。4、检查预算执行情况，加强调查研究，总结经验，及时发现问题，提出改进措施，提高管理水平。5、及时收缴工会经费，按时足额上交工会经费。（五）“六簿四档二册”制度1、“六簿”：合理化建议征集处理登记簿、职代会提案征集与处理登记簿、来文登记簿、会议记录簿、职工来信来访登记簿、好人好事登记簿。2、“四档”：特困职工档案、先进模范档案、职代会档案、互助基金会档案。3、“二册”：职工（会员）花名册、职工代表花名册。（六）民主评议干部制度1、工会负责拟定民主评议干部方案，在职工代表打会上通过后实施。2、做好思想发动和宣传教育工作，让职工明确民主评议干部的目的、要求和方法，是被评议的干部正确对待民主评议。3、组织职工代表采用无名方式对中层以上领导干部进行评议。4、及时将评议意见转达被评议人，并建议有关领导通过民主生活会开展批评与自我批评，帮助被批评人制订必要的改进措施。5、将有关干部奖惩、任免的建议和意见以职代会主席团的名义转交主管和有关部门作为选拔使用干部的依据之一。6、总结民主评议工作，向下次职代会作出报告。（七）计划生育制度1、总则（1）在本中心办公的正式干部及聘用工作人员均必须遵守本制度。（2）实行全中心人口与计划生育目标管理责任制，主任是执行本单位工作的总责任人，各科负责人是第一责任人。（3）必须把计划生育工作列入日常工作中，每半年召开一次计划生育会议，系统学习贯彻计划生育法和条例，掌握新的规章政策，并形成会议记录，实行年度工作报告制度。2、生育的计划管理（1）禁止计划外生育。根据上级下达的指标，制定人口计划。（2）提倡晚婚，推行晚育。男二十五、女二十三周岁以上初婚为晚婚；已婚妇女三十周岁以上生育第一个子女为晚育。（3）一对夫妇只生育一个子女。（4）凡符合生育条件生育的育龄夫妻，须向所在街道计生部门提出申请，由所在街道办办理生育证明。（5）凡要求调入的已婚人员，必须持有原地计划生育证明，有关部门核实后方可办理。（6）对未满四十九周岁的干部及家属建立计划生育档案，每年签署计划生育责任书。并要求婚后育龄妇女每季度到计生委进行一次环、孕情检查，同时免费提供避孕药具。3、聘用人员计生管理对聘用人员实行持证上岗，凡来我中心聘用的人员，必须持有效的计划生育证明，方可办理聘用手续。每年初对聘用人员的计生证进行检查，对已婚已育的聘用人员育龄妇女，每年进行两次查环查孕。4、节育措施与优待奖励（1）有生育能力而无生育指标的育龄夫妻，应采取节育措施，节育以避孕为主，已生育一个子女的育龄妇女应放置宫内节育器。已生育两个子女的育龄夫妻，一方应采取结扎措施，接受节育手术的，按规定的标准给予补助、休假。（2）实行晚婚的在职人员，增加婚假十天，实行晚育的增加产假十五天。并给予配偶10天护理假。增加的婚假和产假视同出勤，工资津贴照发。夫妻双方自愿只生一个孩子的，由夫妻双方申请，办理独生子女父母光荣证，并从领证之日起至独生子女满14周岁止，每月按照规定发给独生子女保健费。5、奖惩办法（1）本中心计划生育率为100%，干部职工方可享有晋级、晋职和获得奖励的资格。否则，该违纪人员不得被评为先进工作者或优秀等级。（2）对未到法定婚龄结婚或结婚不办理登记手续的，当年不得被评为合格等次工作人员。（3）对违反规定生育第二胎的，按上年度城镇居民人均可支配收入的三倍分别征收社会抚养费外，妊娠、分娩、产期一切费用自理，从孩子出生之日起连续三年不得晋升职务，并依法给予行政处分或纪律处分。（二）绩效考核制度（科员三）为了进一步完善中心的管理水平，强化全体工作人员的服务意识与责任意识，加强工作理解力、执行力、操作力的建设，严格绩效考核管理制度，建立良好的激励机制，激发职工工作积极性和创造性，现结合我中心实际，特制订中心绩效考核管理办法。1、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学的发展观，认真落实加强机关效能建设的要求，通过建立以工作实绩为核心的评价体系，力争使中心考核评价工作制度化、规范化、科学化。2、考核目的（1）建立健全中心考核体制，对部门和员工的工作态度及工作成绩做出客观评价，充分调动员工工作的主观能动性和创造性，促进中心快速发展。（2）通过绩效管理将部门和员工个人的工作表现与中心发展规划紧密结合，确保中心的稳定发展。（3）在绩效管理过程中促进管理者与员工之间的交流与沟通，形成良好的沟通机制，增强中心凝聚力。（4）通过绩效管理提高中心管理水平、提升员工的工作绩效，促进中心快速发展。（5）通过对员工工作绩效、工作能力等进行客观评价，为员工薪资调整、职位变动、培训与发展等人力资源管理工作提供有效的依据。 3、考核原则（1）公平原则。明确对个人的要求，采用统一标准进行考核；（2）公正原则。以客观事实为依据，以考核制度规定的内容、程序与方法为准绳。（3）公开原则。绩效考核内容、标准、程序对全体员工公开；（4）沟通原则。绩效考核过程中，考核人与被考核人及时沟通，肯定成绩，改正不足，提升工作效率。4、考核范围及内容（1）考核范围除中心主任、副主任以外的全体工作人员。（2）考核方式实行定性考评与定量考评相结合，月度考核与年度考核相结合的方法。（3）考核时间月度考核时间为当月考核上月，一级考核人与二级考核人依据中心在每月度初制定的工作计划完成情况对被考核人进行考核，并于当月20日前完成。年度考核期间为本年1月1日至本年12月31日。一级考核人与二级考核人依据上年度考核情况和本年每月度考核情况对被考核人进行考核，并于次年3月前完成考核汇总。月度考核实行主管领导负责制，实行两级考核，考核人与被考核人分类如下表：序号被考核人一级考核人二级考核人1综合办主任、劳资财务科科长中心副主任中心主任2调度中心调度长、应急车队队长中心副主任中心主任3综合办科员、劳资财务科科员中心科长中心副主任4调度中心调度人员、应急车队队员中心科长中心副主任5、考核程序（1）月度计划总结：每月2日前完成上月总结及下月工作计划。（2）员工自评：每月3日前，所有员工对照上月月度计划的完成情况进行自我评价。（3）一级考评：每月5日前一级考核人对被考核人上月工作完成情况进行网上评价。完成后将考评结果提交二级考核人，评价要真实、客观。（4）二级考评：每月8日前二级考核人完成相应的考评操作。（5）考评汇总审核调整应尊重直接上级的考核结果；考核等级和项目调整要在与被考核人直接主管交流后进行。（6）考核结果的使用：每月20日前将绩效考核结果上报中心财务劳资科，经主管领导审核后，报劳资处兑现绩效工资。考评结果作为员工的绩效工资和奖金分配的依据，并同时运用于职业、岗位、薪酬调整、培训发展及劳动合同签订等。6、考核办法（1）绩效工资分为月度绩效工资及年度绩效工资两部分：月度绩效工资为全年绩效工资的50%平均分摊至12个月发放。余下50%作为年度绩效工资，考核期结束后依照考核结果一次性发放。（2）法定产假、探亲假、婚假、丧假，按国家有关规定执行绩效工资发放。（3）受到警告以上党纪、政纪处分或违反国家法律而追究刑事责任的，按国家相关规定执行。（4）借调到其他岗位的干部职工，由借用单位考核，考核合格及以上的，按本单位同职级人员奖励性绩效工资的平均数发放。十四、抢险后勤保障制度（科员四）1、建立健全后勤保障体系，形成科学严密的后勤保障体系，后勤保障工作应实行集中统一指挥，建立起统一指挥小组，统一布置后勤力量，提高后勤保障的效能。后勤保障人员应及时向指挥员报告工作，提出合理化建议，使作战决策建立在后勤力所能及的基础上，后勤部署必须与部队作战任务相适应，保障作战任务的实现。2、确保供给要有序高效，应充分考虑后勤供给的作用，做到人员落实，分工明确。研究制订战时饮食、医疗、油料、后勤物资等方面的后勤供给计划，充电充气的位置，医疗救护车的停放位置，伙食供应的位置，同时要注重后勤物资供给专项预演，真正体现平时和战时“保障有力”的总要求。3、抢险时间长，有些需要数日甚至更长时间，指战员体力消耗大，饮水饮食十分重要。后勤工作人员要及时主动调用就近食堂帮助解决好抢险人员的饮食问题和临时住宿点（居民、厂矿、学校等）或搭建帐篷或因地制宜采取其他可行方案解决，以保障抢险人员及协同作战力量不致风餐露宿，并优先保障一线人员的供给，确保抢险战斗力不因保障不到位而缩减。因抢险情况瞬息万变，抢险人员易发生伤亡事故，组织医疗救护小分队在现场紧急救护外，还应迅速用车辆护送到就近医院救治。对于急需抢救的危重伤员，应果断与有关部门协同，紧急护送到城市大医院抢救。对受到特殊伤害的伤员（如辐射、中毒）经过紧急处理后，送专科医疗进一步诊治。同时还要考虑到人员感冒发烧等常见病的预防和治疗。十五、后勤保障管理办法（科员四）1、坚持“前线优先”的原则集中主要力量，保障主要方面。这既是后勤保障立足点，也是后勤组织指挥的重心。必须坚决集中力量从部署、组织分工到物资供应，都优先保障主要方向，使担负主要方面作战任务的抢险人员有可靠的物质保障。2、全体后勤保障组人员保证24小时通讯畅通，确保在应急抢险期间服从单位安排，随时到位开展抢险工作。 3、牢固树立后勤保障在抢险救援的重要性特别是领导干部要进一步强化后勤保障意识、责任意识和全局意识。抢险救援力量是否有战斗力，设备物资能否在最短时间内送达事故现场，事关抢险救援的成败。4、加强科学管理，防止后勤供给物资的丢失为使有限物资合理使用，必须加强科学管理，实行计划供应，节约使用，坚决反对滥用和浪费，要严格执行各项规章制度，正确使用物资装备，最大限度的保障应急处置需要。5、要及时组织应急处置结束后，每一个抢险人员，都要对现场供给情况进行认真反思，总结现场供给过程中存在的问题与不足，不断总结经验，逐步完善后勤供给预案便于以后改进，逐步提高后勤人员战时的后勤供给水平。十六、办公用品管理制度（科员四）（一）办公用品采购1、集中采购由办公室负责并管理。2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。3、实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各科室向办公室提报当月所需用品计划，由办公室统一采购。4、特殊办公用品可以经办公室同意授权各科室自行采购。5、各科室或班组若临时急需采购办公用品，由科室或班组专人填写办公用品请购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交办公室审批同意后，实施采购任务。6、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。（二）办公用品的分发领用与管理。1、各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，用于分发办公用品的台账登记。2、接到各部门的办公用品领用单之后，有关人员要进行核对，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门，并做好发放登记。3、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。4、办公用品实报实销，本着节约的原则，避免铺张浪费。十七、门卫及安保管理制度（科员四）（一）总则1、为了保障中心的正常工作秩序，规范中心的安保管理，特制定本制度。2、本制度适用于全体员工，安保管理由综合办公室负责。（二）安保的主要工作范围 1、中心的消防工作：消防定期检查、消防事件处理、消防设备检查。 2、中心的安全防范：机器、设备、车辆、材料等的防盗、防破坏，各级领导及员工的人身安全，各种内盗、外盗、联合盗的防范。 3、在中心领导的直接指挥下，应对各种突发事件。 （三）安保人员工作职责 1、员工在下班后 安保员应到办公楼、厂区巡查，发现门、窗、照明灯具、水龙头等未关或者是未关牢的，将其关好，每日检查消防设备是否完好。2、出入登记：对出入中心的人、车、物实行严格的登记制度，所有出入人、车、物的时间由保安员据实填写。任何拒绝登记的，有权拒绝其出入。3、门卫应文明用语、礼貌待人；时刻保持警惕性，确保办公场所安全和正常办公秩序。4、做好报纸、杂志等接收保管工作，不打听与自身工作无关的事情，并按规定做好保密工作。5、搞好传达室内外卫生，值班室内不准不准闲杂人员进入。6、外来人员来访，由传达室门卫进行登记，非公事不得随意进入本单位。7、由于门卫责任，发生意外，视后果给予相应处罚。十八、绿化管理制度（科员四）为进一步做好绿化管理工作，使之规范化、科学化，根据实际情况制订本管理制度。1、爱护花草树木人人有责，全体员工要高度树立生态环境的保护意识，积极做好单位环境的绿化美化工作。2、专人管理花草树木，要定期培土、施肥、打药、除草、浇灌，全面养护，保证花草树木的正常生长，并保管好绿化工具。3、单位的花草树木，不准随意攀、折、砍、采；不准向花坛、绿地倒垃圾、污物；不准在单位绿地内疯闹、践踏；不准向单位绿地乱扔纸屑及其他物品；不准在花坛、草坪内停放自行车。4、建立健全花木档案，加强养护，责任到人，禁止私自挪用或偷盗等行为，发现不良行为及时向单位反映。5、植物品种除考虑美观外，还应考虑实用性，要求在品种上多样化、精品化。6、加强对单位庭院绿化建设和管理的经费保障，每年安排一定的经费，并专项专用。（一）绿化养护管理标准1.成活：新种树木特别管护，及时浇水、修剪、培土、扶正、绑桩、治虫等，成活率要达到90%以上，常年树木成活率达到98%。2.植保状态。防治病虫害，大面积防治每年不少于4次。无病害率达到85%。3.草木花卉种植。常年定型花坛，指令性草花种植区，全年更新两次。身苗由苗圃供给，种植后要及时管养，要求长势良好。4.树木修剪。常年按季节进行修剪，全年不少于3次(6月下旬，9月下旬，12月下旬)；树种、树种应不定期修剪。要求无枯枝、死树、陡长枝。5.除草。杂草高度不超过10厘米，按100平方米计算，每平方米不超过10株，草势旺盛期应适当增加除草次数。6.浇水施肥。按树木长势进行不定期抗旱浇水或排涝，全年冬春施肥不少于两次。7.清理。绿化区域土地平整，无杂物，无枯枝烂叶，砖石不超过3立方厘米，除下的杂草，修剪的废枝应及时清理处置。（二）中心环境卫生工作管理办法、清扫时间：每天至少清扫两遍，并全天候保洁。、环卫清扫人员还负责房屋下明沟的清扫、冲洗，并要拾清绿化地上的果皮、纸屑等垃圾，并负责清倒路边废物箱垃圾。、严格控制蚊蝇孳生地，做到责任片无蚊蝇孳生地。、禁止随地吐痰。、禁止在食堂、宿舍、走廊、窗外、道路、绿化等公共场所乱扔果皮、纸屑、烟头、饭菜等。、不准在绿化地带或空场上随意大小便、乱倒污水、粪便、垃圾等，违者批评教育，就地清除，并处以*元以上罚款。、此条例适用于全单位各部门和个人，希望员工自觉遵守。十九、办公用品管理制度（科员四）（一）总则为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。（二）办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。、低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。、耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。（三）办公用品计划的制定、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至综合办公室，逾期视为无需求。、综合办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写材料采购申报表，于当月底前报上级领导审核，形成采购计划。（四）办公用品计划申请、审批流程、低值易耗品、耐用品（单品价值1000元）申请部门月份办公用品申请计划部门领导审核，综合办公室确认，分管主任批准 、固定资产（单品价值1000元）申请部门填写材料采购申报表部门领导审核，分管主任批准、临时急需的物品（计划外）申请部门填写材料采购申报表（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门领导审核 ，分管主任批准（五）办公用品的采购及结算、综合办公室根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。、办公用品的采购原值上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。、综合办公室将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。（六）办公用品的入库管理、办公用品到货后，指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。、办公用品入库后，需根据供货清单登记入账。、综合办公室每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或