临颍县2011年产经补助项目实施方案.doc

附件1临颍县2011年农业综合开发产业化经营财政补助项目实施计划为了认真落实2011年农业综合开发产业化经营财政补助项目，确保临颍县承担的漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目和漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目的建设和实施，根据河南省财政厅关于编报2011年农业综合开发产业化经营财政补助项目实施计划的通知（豫财发201112号）文件精神以及市县有关要求，临颍县农开办、财政局组织专业技术人员，以省审定的项目可行性研究报告为基础，按照项目批复的建设内容和投资额度，根据项目建设单位的实际情况和发展需求，经过实地考察和分析论证，编制了临颍县2011年农业综合开发产业化经营财政补助项目实施计划。一、项目单位基本情况2011年，省评审、确定临颍县农业综合开发产业化经营财政补助项目2个，分别为漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目，建设单位为临颍县天福园养殖专业合作社；漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目，建设单位为临颍县农发小辣椒农民专业合作社。（一）临颍县天福园养殖专业合作社临颍县天福园养殖专业合作社由杨宏章、杨绍彬、杨战领、等人发起成立，2007年11月在临颍县工商局登记注册，注册资金280万元，注册地址在临颍县繁城镇木锨杨村，主要业务范围包括生猪养殖销售、饲料供应以及技术服务。合作社现有社员85户，其中农民社员83户，农民社员占社员总数的97.6%，合作社社员以货币形式出资入股。合作社有固定的办公场所，生产条件齐全。2008年合作社建立的生猪标准化基地通过了农业部无公害农产品产地认定与产品认证，同年获漯河市“双汇产业化工程”先进单位的表彰。合作社坚持“民办、民管、民受益”的原则，按照“入社自愿，退社自由”的指导思想，把在生猪养殖及销售方面懂经营、会管理的养殖大户，以及热衷于养猪的农民发展为社员，结成利益共同体。合作社成立以后，制订有合作社章程以及社员代表大会制度、财务管理制度、理事会制度、监事会制度、民主议事决策制度等一系列规章制度，在社员入社、利益分配、重大财务开支等方面由社员大会或社员代表大会投票表决，年度红利分配严格按照合作社章程4:6分配。合作社建立了以财务、经营、信用为核心的管理办法，完善了凭股本金和交易额“二次返利”的再分配制度和以风险金为主的风险防范分担机制，激发了社会力量参与发展合作社的积极性。通过对农业社会化生产进行统一组织，畅通了农户与种猪场、饲料和肉类加工企业的联系渠道，实现了千家万户小生产与千变万化大市场的有机对接，提高了养猪户的市场主体地位。合作社社员通过信息共享、技术共有、资源共用、市场共赢、风险共御、共同发展，有效地整合了当地生猪养殖资源，加快了养猪业新技术、新成果的推广应用，提高了农民的组织化程度，增加了社员收入，带动了农民增收，有效地促进了新农村各项建设工作的顺利实施。“专业合作，生产在家，服务在社”是合作社的基本特点。该合作社以合作为基础，对广大社员在生猪生产上实行了“六统一”服务，即统一引进品种、统一技术指导、统一防疫措施、统一饲料供应、统一产品检验、统一上市销售。合作社成立前，养殖户自由交易，形不成规模，往往卖不上好价钱。合作社成立后，我们把合作社和社员的利益联结起来，形成了生猪大产业、大规模、高效益。2009年末，合作社生猪存栏7624头，合作社资产总额528.7万元，其中固定资产净值146.4万元，流动资产382.3万元，净资产509.5万元，负债总额18.3万元，所有者权益510.4万元，销售（营业）收入1596万元，净利润132.8万元，净资产收益率26.1%，投资报酬率25.1%，资产负债率3.4%。（二）临颍县农发小辣椒农民专业合作社临颍县农发小辣椒农民专业合作社于2007年8月在临颍县工商局登记注册，注册地址在“中国辣椒第一镇”临颍县王岗镇墩台李村。目前合作社共有社员88户，其中农民社员85户，占社员总数的96.6%，合作社社员以货币形式出资入股，入股资金总额117.5万元，其中农民出资额108.5万元。合作社有固定的办公场所，生产条件齐全，并申请注册了“土财主”、“田老大”、“粮源农庄”等商标，已通过农业部无公害农产品产地认定和产品认证，2009年被确立为河南省首批农民专业合作社示范社，2009、2010年连续两年被表彰为漯河市优秀农民专业合作组织，完成的2009年度国家农业综合开发临颍县小辣椒产地批发市场建设项目顺利通过验收，通过项目建设，合作社的生产、收购、检测化验等基础设施条件有了很大改善，“订单”基地进一步扩大，很好地发挥了合作社在促进农民增收方面的示范带动作用。合作社坚持“民办、民管、民受益”的原则，按照“入社自愿，退社自由”的指导思想，把懂经营，会管理，尤其是在小辣椒生产、购销、农资经营、社会化服务方面有一技之长的农民吸收进来，结成利益共同体，为合作社社员及周边农户提供产前、产中、产后系列化服务。该合作社有固定的办公及经营场所，制订有合作社章程以及社员代表大会制度、财务管理制度、理事会制度、监事会制度、民主议事决策制度等一系列保障制度，在社员入社、利益分配、重大财务开支等方面实行社员大会投票表决，年度红利分配严格按合作社章程运作，建立了以财务、经营、信用为核心的管理办法，完善了凭股本金和交易额“二次返利”的再分配制度和以风险金为主的风险防范分担机制，激发了社会力量参与发展合作社的积极性。通过对农业社会化生产进行统一组织，畅通了农户与收购、储藏、加工企业的联系渠道，实现了千家万户小生产与千变万化大市场的有机对接，提高了椒农的市场主体地位。合作社社员通过信息共享、技术共有、资源共用、市场共赢、风险共御、共同发展，有效地整合了当地小辣椒资源，加快了小辣椒生产方面新技术、新成果的推广应用，提高了农民的组织化程度，增加了社员收入，带动了农民增收，有效地促进了新农村各项建设工作的顺利实施。2009年末，项目单位资产总额570.5万元，其中固定资产净值399.5万元，流动资产171.0万元，净资产273.5万元，负债总额296.6万元，所有者权益273.8万元，销售（营业）收入1202.8万元，净利润112.8万元，合作社社员通过合作社分红新增收入67.68万元，户均增收7690元，合作社实现资产积累45.12万元。净资产收益率41.2%，投资报酬率29.7%，资产负债率51.9%。二、项目建设的指导思想和目标（一）指导思想以十七届三中、四中、五中全会精神和科学发展观为指导，紧紧围绕全面建设小康社会、建设社会主义新农村和发展现代农业的目标，认真贯彻落实中央、省委1号文件精神，积极适应农业发展新阶段要求，充分发挥当地资源优势，大力实施农业产业化经营，进一步扶持具有资源特色明显、带动能力强、发展潜力大的生猪养殖和农产品流通行业。通过扶持农民专业合作社，进一步推进漯河市县农业和农村经济结构的调整，提高市县农业产业化经营水平，实现生猪生产“安全、生态、高效、环保”，农产品交易增值、快速、便捷， 进一步拉长产业服务链条，增强竞争优势和辐射带动作用，推进优势农产品基地建设以及区域主导产业发展，实现农业增效、农民增收、企业发展的目的，为社会主义新农村建设做出积极的贡献。（二）建设目标1、漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目（1）总体目标：该项目为在现有基础上的扩建项目，现有生产主要是农户散养，组织化程度相对较低。计划通过项目的实施,建立功能齐全、技术先进、设备一流的现代化养猪场，带动农户饲养水平的提高。总的目标是，引进种猪280头，其中纯种种猪80头、二元种猪200头；通过项目实施，生猪存栏达到11000头，年出栏19000头以上，产品质量达到农业部及国家颁布的标准。（2）建设规划：通过项目实施建成三个功能区。包括办公区，8间160；生猪生产区，新建猪舍16栋3840，生产区设化验室、授精室等6间120，疾病诊断室40，饲料库10间350；无害化处理区，在场的下风口建隔离区，设隔离舍30，粪便污水处理区由1000m3贮气罐等沼气设施和两个1200 m3的双向三级沉淀处理池组成，粪便污水处理区建病死猪无害化化尸井10 m3及干粪堆积发酵池等。2、漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目（1）总体目标：通过本项目建设，推进“合作社+基地+农户”农业产业化经营模式，增强市场应变能力，避免或减少椒农因自然灾害所造成的损失，满足广大消费者的需求，促进农产品的市场流通，推进临颍县的小辣椒生产及销售。（2）建设规划：新建冷藏保鲜库3座，总建筑面积1350，配套相应辅助设施。其中1、2库各405，3库540，。年小辣椒储存保鲜能力达到2500吨，储藏技术水平满足节能、环保、无公害的需求。1库用于存放合作社生产基地的500吨左右小辣椒，2、3库在满足合作社收储需求的同时，主要开展对外冷藏代储业务，按小辣椒现行价14元/公斤, 年储存保管费500元/吨计，年交易额可达到4000多万元。冷藏保鲜库在全年都可以开展业务。三、项目涉及范围（一）漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目该项目建设地点位于临颍县繁城镇木锨杨村的临颍县天福园养殖专业合作社，通过项目建设，直接带动农户85户，255人，间接带动10.3万户，31万人，促进全县生猪产业的标准化生产。（二）漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目该项目建设地点位于临颍县王岗镇墩台李村的临颍县农发小辣椒农民专业合作社，该合作社现有88户社员，通过项目建设，直接带动农户640户，1920余人，间接带动5万户，15万人，促进全县25万亩小辣椒的生产与销售。四、投资规模及资金来源项目总投资1400万元，其中，中央财政资金100万元，省财政资金34.4万元，市财政配套资金5.6万元，项目单位自筹资金1260万元。（一）漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目项目总投资850万元，其中，中央财政资金50万元，省财政资金17.2万元，市财政配套资金2.8万元，项目单位自筹资金780万元。（二）漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目项目总投资550万元，其中，中央财政资金50万元，省财政资金17.2万元，市财政配套资金2.8万元，项目单位自筹资金480万元。五、项目建设内容及资金用向（一）漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目建设内容包括土建工程、仪器设备购置、种猪引进、其它费用四部分，总投资450万元（不含流动资金400万元），详见附表1-1。1、土建工程：投资335万元。包括：猪舍：共16栋，面积3840，投资192万元；检测治疗室：总面积40，投资4.8万元；人工授精室：共6间120，投资14.4万元；办公室：共8间160，投资19.2万元；饲料库：10间350，投资39.6万元；场区及道路硬化：4000，投资40万元；围墙：600m，高2.5m，投资9万元；无害化处理设施：种猪隔离舍和病猪隔离舍30，2个容积为1200m3的无害化处理池、化尸井、隔离舍及配备，总投资16万元。详见附表1-2。2、仪器设备：投资48万元。包括母猪测孕仪、母猪分娩床、仔猪保育床、饲料加工机械、高压清洗消毒车以及水电配套等，共135台（套）。详见附表1-3。3、种猪引进:引进种猪280头，总投资54万元。其中纯种种猪80头投资24万元；二元种猪200头投资30万元。详见附表1-4。4、其它费用：项目建设管理费共13万元（其中财政投资2万元，用于开发部门考察、论证、评估、检查、验收等支出；项目单位自筹11万元，用于项目可研及设计编制2万元、土建工程招标4万元、工程监理及仪器设备安装调试5万元）。（二）漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目建设内容包括土建工程、冷库设施及配套、其它费用三部分，总投资350万元（不含流动资金200万元），详见附表2-1。1、土建工程：共投资223万元。其中：冷藏保鲜库土建工程：总建筑面积1350，砖混结构，单价1400元/,总造价189万元。其中财政补助资金68万元，剩余资金121万元由合作社自筹解决。库区及道路硬化：800,混凝土结构，单价200元/,总造价16万元。围墙：长500 m，高3.5 m，砖混结构，单价360元/ m，总造价18万元。详见附表2-2。2、冷库设施及配套：总投资117万元。包括：（1）冷库设施：投资96.4万元。制冷压缩机：保鲜库选用一套型号为2RC2-300B-Z的汉钟螺杆并联制冷机组，单价218400元，总价21.84万元。蒸发式冷凝器：保鲜库设一套型号为SZL-700的神华蒸发式冷凝器。单价69000元，总价6.9万元。蒸发器：1、2保温库各选用5台型号为DL-210的冷风机作为蒸发器，单价8970元；3保温库选用5台型号为DL-260的冷风机作为蒸发器，单价10361元；总价14.1505万元。电磁阀：丹弗斯电磁阀3台，单价650元，总价0.195万元。膨胀阀：丹弗斯膨胀阀15台，单价320元，总价0.48万元。配电柜：配电柜1台，单价7500元，总价0.75万元。安装材料：制冷管路、制冷剂、电线等安装材料6.34万元。库体保温：保鲜库墙板顶板3077，保温采用聚氨酯喷涂，单价90元/；底板1350，采用100mmXPS板,单价45元/；冷库门3套，单价3500元。总价34.818万元。其它：包括安装费、运输费、税金等10.9265万元。（2）配套设施：共计20.6万元。输变电设备：添置200KVA变压器一台及配套，造价15万元。消防及供水：按消防部门要求标准添配消防器械，新打机井一眼及设施配套，投资5.6万元。详见附表2-3。3、其它费用：项目建设管理费共计10万元。其中：财政投资2万元，用于开发部门考察、论证、评估、检查、验收等支出；项目单位自筹8万元，用于项目可研及设计编制1万元，土建工程招标3万元，工程监理及设备安装调试4万元。（二）财政补助资金使用两个项目共补助财政资金140万元，使用情况如下：1、漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目财政补助资金70万元，用于：（1）土建工程：建造16栋猪舍，面积3840，投资192万元，其中财政补助资金68万元。（2）项目建设前期工作费：共计13万元，其中财政投入2万元，用于开发部门考察论证、评估、检查、验收等支出。详见附表1-5。2、漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目财政补助资金70万元，用于：（1）土建工程：建设冷藏保鲜库1350，总造价189万元，其中财政补助资金68万元。（2）项目建设前期工作费 ：共计10万元，其中财政投入2万元，用于开发部门考察、论证、评估、检查、验收等支出。详见附表2-4。六、项目建设进度安排项目建设分两个阶段。第一阶段为前期准备阶段，时间为2010年10月12月，完成两个项目的现场勘验，制定项目建设规划，完成项目资金的筹措。现已完成。第二阶段为项目建设阶段，时间为2011年1月起至2011年12月底完成，建设期限1年。为加快建设进度，缩短建设周期，各项措施允许有一定的交叉。（一）漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目1、土建工程：2011年1月6月，完成疾病检测室、新建治疗室及生长猪舍建设、无害化处理池及猪人工授精室设施的全部工作；2、设备购置安装： 2011年4月8月，配齐进行疾病检测、治疗及猪人工授精的所有仪器、设备及耗材；3、技术培训:2011年1月12月；4、引进种猪：2011年4月10月； 5、项目投入使用、项目验收：2个月，2011年11月12月。（二）漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目1、土建工程2011年15月，项目土建工程招标，完成土建工程建设、完成库区硬化，围墙构筑等附属设施；2、设备购置安装：2011年67月，购置并安装制冷设备；3、技术培训: 2011年612月；4、项目验收投产：2011年11-12月。七、预期效益两个项目建成后，新增固定资产800万元。预计投入运营并达产后，年新增总产值3500万元，新增增加值640万元；年新增利税363.4万元，企业具有较好的盈利空间。在带动农民增收方面，这两家农民专业合作社基本上由农民组成，是农民自己的组织，通过分红保障了农民合法权益和收入水平。这两个直接受益农户数量达到725户，直接受益人口达到2175人，带动农民增收382.3万元，人均增收1758元；还可安排75名农村剩余劳动力就业。（一）漯河市临颍县万头生猪标准化养殖扩建项目1、经济效益合作社按每年出栏优质商品猪19000头，实现年销售收入2280万元，扣除生产成本1995万元，年实现净利润285万元。投资利润率63.3%，内部收益率73.3%。合作社按“章程”4：6盈利分红，合作社实现114万元积累，社员股份分红171万元，85户社员户均红利2.01万元。投入产出比为1.58：1。2、社会效益按照合作社年出栏生猪19000头计算，除去养殖场出栏10000头计算，可直接带动合作社85户社员饲养量9000头，户均散养出栏106头，直接带动农户增收270.3万元。同时，辐射带动全县12个养殖小区、1500多个规模化养殖场（户）及散养户壮大规模。按照散养每户养猪5头、全县年生猪出栏120万头计算，可带动散养农户10.3万个，促进农民增收15450万元，带动农民增收能力极强。同时可安排50人就业，常年使用装运、饲料加工人员20余人，直接使农民年均从养猪场服务中创收1万元以上。同时，通过项目建设，形成了大量的固定资产，有利于该合作社进一步做大做强，更好的发挥示范带动作用，该项目的实施，可以带动更多的养殖（场）户改变当前落后的饲养方式，通过改良品种，提高养猪业水平，利用综合利用带动养殖业及种植业良性发展，社会效益十分显著。3、生态效益通过建设生猪标准化规模养殖场，实行人畜分离、集中饲养、封闭管理，粪污集中处理、达标排放，实现饲养标准化。同时项目产生的粪尿用作沼气原料，解决了环境污染，增加了燃能与电能，沼液、沼渣用于农业生产，作为有机肥料，有利于提高农作物的产量，减轻土壤板结，避免过量使用化肥对土壤环境的污染，实现农业生态良性循环，有利于生产、消费安全，项目建设生态效益显著。（二）漯河市临颍县2500吨小辣椒冷藏保鲜库新建项目1、经济效益通过项目建设完成并正常投入运行，合作社直接收购小辣椒每年按800吨，小辣椒按现行市场价14元公斤，可实现销售收入1120万元，利润40万元；为商户代储小辣椒每年按2000吨计算，储存保管费按现行500元吨，可实现毛利100万元，扣除运营成本61.6万元，可实现净利润38.4万元。通过项目建设，每年合作社新增效益合计78.4万元。按合作社章程4:6利润分配，每年合作社可实现积累31.4万元，社员分红47万元，人均获得红利5340元。投入产出比为350：78.4=4.3：1。2、社会效益该项目建设本着“搞活流通、汇集信息、服务城乡、促进生产”的宗旨，积极为小辣椒种植户提供产前、产中、产后服务，与广大农民建立利益联结机制，大大提高流通条件，带动农民增收。按照合作社年小辣椒购销量800吨计算，可直接带动基地3200亩左右，按照每户种植小辣椒5亩计算，可直接带动农户640户，1920人，增收112万元；辐射带动全县及周边25万亩、5万个农户15万人小辣椒生产水平的提高。近三年平均单产250公斤，通过项目建设，每亩增收10%，亩增效350元，可新增社会效益8750万元。通过新增2500吨储藏能力，可安排25人就业，常年使用包装、装卸人员40余人，农民人均创收1万元以上。同时通过项目建设，为餐饮、食品加工业提供上佳原料，拉动运输、餐饮等行业的发展，促进农村劳动力的就地转移，拉动内需作用明显，实现产销两旺。3、生态效益通过小辣椒冷藏保鲜库建设，推进无公害生态