职业技术学院QMS质量手册

9 山西工程职业技术学院 QMS 质量手册 控制状态： 版 本： B/0 手册编号： SC 2010 B 审核： 日期： 2010 年 12 月 3 日 批准： 日期： 2010 年 12 月 13 日 2010 年 12 月 20 日发布 2010 年 12 月 20 日实施 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 0.0 版本： B/0 页码：第 01 页 标题：目录 章节号 标题 与 ISO9001 标准对应条款 页码 0.0 目录 01 0.1 批准页 02 0.2 手册说明 4.2.2 03 0.3 手册修改控制 04 0.4 学院概况 05 1.0 质量方针 5.3 06 2.0 质量目标 5.4.1 07 3.0 质量管理体系概述 1.1 1.2 2 3 4.2.1 5.4.2 08 3.1 质量管理体系过程 4.1 09 3.2 质量管理体系程序 4.1 10 4.0 文件控制 4.2.3 11 4.1 记录控制 4.2.4 12 5.0 管理承诺 5.1 5.2 13 5.1 职责与权限 5.5.1 14 5.2 管理者代表 5.5.2 18 5.3 内部沟通 5.5.3 19 5.4 管理评审 5.6 20 6.0 资源管理 6.1 6.2 6.3 6.4 21 7.0 教育教学服务实现的策划 7.1 23 7.1 与教育教学服务有关要求的确定及评审 7.2.1 7.2.2 24 7.2 与学生、家长、用人单位沟通 7.2.3 25 7.3 设计和开发 7.3 26 7.4 采购 7.4 28 7.5 教育教学服务的提供 7.5.1 7.5.2 29 7.6 教育教学服务的标识 7.5.3 31 7.7 学生财产和产品防护 7.5.4 7.5.5 32 7.8 监视和测量设备的 控制 7.6 33 8.0 测量、分析和改进的策划 8.1 34 8.1 顾客满意 8.2.1 35 8.2 内部审核 8.2.2 36 8.3 教学过程的监视和测量 8.2.3 37 8.4 教学服务的监视和测量 8.2.4 38 8.5 不合格控制 8.3 39 8.6 数据分析与持续改进 8.4 8.5.1 40 8.7 纠正措施 8.5.2 41 8.8 预防措施 8.5.3 42 附件一 学院质量管理体系机构图 附件二 质量管理体系过程职责分配表 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 0.1 版本： B/0 页码：第 02 页 标题：批准页 发布令 山西工程职业技术学院 教育教学质量管理体系的 质量手册已由管理者代表审核 ， 现予发布 ， 于 2010年 12 月 20 日 起执行。 望各部门负责人组织本部门人员认真学习质量手册 ， 按照质量手册和相关文件的要求 ， 正确履行各自的质量职责 ，为实现 学 院 的质量方针和质量目标而努力。 院 长 ： 2010 年 12 月 20 日 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 0.2 版本： B /0 页码：第 03 页 标题：手册说明 1.本手册的目的是确定本 院 教学质量管理体系 过程和要求 ，保证本 院 教学 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 对应 ISO9001:2008 标准，没有删减。 2.本手册适用于 本 院 全日制大专学历 教学 服务的全过程。 3.本手册分为“受控”和“非受控”版本， 教务处 保存质量手册原件，各“受控”版本由原件复制产生。本手册受控版本的使用者有 权查对 与原件的一致性 。 4.“受控”版本 发放至本 院 与 教学质量管理体系有关的 各部门 、 认证机构。 5.“非受控”手册供参考使用或用以对外全面介绍和展示本 院 教学 质量管理体系。 6.对本手册的控制按文件控制程序执行。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 0.3 版本： B /0 页码：第 04 页 标题：手册修改控制 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核人 批准人 山西工程职业技术学院质量手册 章节号： 0.4 版本： A/0 页码：第 05 页 标题：学院概况 一、学院简介 山西工程职业技术学院始建于 1952年， 具有 50多年的办学历史，学院位于太原市新建路 131号，东邻龙潭公园，西靠汾河景区，交通便利，环境优美，办学条件优越，占地面积 200 余亩，校舍建筑面积 20 余万平方米，是山西省第一所在高职高专人才培养工作水平评估中获得优秀等级的院校，是山西省冶金职业教育集团牵头单位。 2007年被教育部、财政部联合确定为“国家示范性高职院校建设计划”立项建设院校。 2010 年 6月，学院顺利通过国家示范院校建设项目验收，真正跨入全国高职百强之列。 50多年来，学院秉承“自强不息、艰苦创业”的办学精神和“励学重行”的校训，为国家培养了 近 4 万余名技术应用性专门人才，他们的足迹 遍布全国冶金战线，在各自的工作岗位上为我国冶金事业的发展做出了突出贡献。 目前，山西的冶金企业，仅太钢、长钢、临钢就有 30%的技术人员为我院毕业生，尤其是炼钢、炼铁等生产一线技术人员，我院毕业生占 70%。被誉为山西的“钢铁摇篮”。 近 几年来，学院紧密结合山西经济和社会发展的实际，全面贯彻“以人为本，以能力为本，以质量为本，以就业为本”的办学理念， 提出了“规模不求大而要做强，专业不求多而要做精”的办学思路，努力把学院“先做优、做强、再做大”。坚持以行业为依托，以就业为导向 ，走内涵式发展之路，办人民满意的高职教育。 二、学院的办学实力（包括师资情况） 学院自 1998 年开始全面启动高等职业教育教学改革以来，坚持以专业建设为龙头、课程建设为核心，强化“双师”队伍建设和实验实训基地建设。目前，学院拥有各类实验实训基地 40个（其中国家级重点实训基地 1个，省级重点实训基地 3个，省级示范实训中心 1个，今年美国 GE-Fnuac 公司为学院捐赠 2849 万元设备，新建 GE-Fnuac 自动化实训中心），校内实习工厂 1 个，校外实训基地 72 个。教学仪器设备总值 6000余万元。馆藏图书 56.1万册。现 有教职工 362人，其中专任教师 216 人，副高以上职称 84 人，专业教师中“双师型”教师比例 82.1%,校外兼职教师 230人，一支相对稳定、结构合理、专兼结合的教师队伍初具规模。山西省优秀教学团队 2个，双师型教学名师 5名，双师型优秀教师 8名。学院设有 6系 1部-冶金 工程系、机械工程系、电气工程系、建筑工程系、计算机工程系、管理工程系和基础部。开设有冶金技术、材料工程技术、电气自动化技术、建筑工程技术、计算机软件技术、物流管理等 25 个专业。 其中冶金技术专业被评为“国家精品专业建设项目”和“国家教改试点专业”；电 气自动化专业和建筑工程技术专业被评为“省级教改试点专业”；数控技术和计算机软件技术专业为国家“技能型紧缺人才培养培训基地”。建成国家级精品课程 2门，省级精品课程 12门，院级精品课程22门。现有 在校学生 6188人。 2004-2009年，我院毕业生就业率分别为 95.5%、 86.2%、 97%、 86.5%、 91.09%、93.62%，位居山西省同类院校前列，多次被山西省教育厅授予“毕业生就业先进集体”称号。 良好的办学条件和较高的毕业生就业率使学院获得了社会的广泛认可，也为学院赢得了一系列的荣誉。原 教育部部长周济、 副部长吴启迪，原山西省委书记张宝顺等领导先后视察我院， 对我们近年来改革和发展所取得的成绩给予了肯定。 三、学院所取得的荣誉 学院的发展得到了各级主管部门的高度认可，所取得的荣誉如下： 1、国家示范性高职立项建设院校 2、 高职高专人才培养水平评估优秀院校 3、全国职业教育先进单位 4、山西省模范单位 5、山西省五一劳动奖状 6、省直单位社会治安综合治理先进单位 7、 2004-2009年连续 6年被省教育厅评为毕业生就业先进集体 8、 2009年被教育部评为全国普通高校毕业生就业先进集体 山西工程职业技术 学院 质量手册 章节号： 1.0 版本： B /0 页码：第 06 页 标题：质量方针 1.目的 制定本 院 的教育教学质量方针 ， 明确本 院 的教学质量宗旨 ， 使全体教职员工以质量方针为本职岗位的质量行为准则。 2.适用范围 适用于 本院 的各项教学质量活动。 3.质量方针 立足高职，突出特色，强化技能，保证质量。 内涵： 3.1 坚持职业能力与综合素质 的培养。推行 “ 职业引导、行业平台、工学交替、三岗实训 ”的人才培养模式； 通过“识岗、顶岗、上岗”三岗实训校外实践教学过程，培养冶金行业 急需的“爱钢铁、能吃苦、一岗精 、多岗通的 高技能人才。 建立与工学结合 人才培养 模式 相配套的质量保证体系。 3.2 加强 学院 内外实训基地建设； 重点推进“战略合作、校企一体、产学链接、共建共管”的校企合作“常平模式”。 进一步优化“双师”教师队伍结构； 实施“双师”培养“校企双挂工程”。 加大课程体系与教学内容 改革与 建设 的 工作力度 ， 增强学生的职业能力，提高就业质量； 全方位开展技术培训，提升 社会服务能力，增强辐射和示范作用。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 2.0 版本： B /0 页码：第 07 页 标题：质量目标 1.质量目标 a.毕业合格率 95% b.毕业生就业率 90% c.重点专业顶岗实习半年以上 的比例 =100% d.学生职业资格获证率 95% e.“双师”素质 专业 教师比例 达 90% f.重点专业专兼职教师比例达到 1:1 g.兼职教师承担专业课（含实践环节）学时比例达到 50% h.专业教师每年下厂实践时间 2个月 i.重点专业 校内实验实训 场所 的 上课 率 50% j.重点建设专业校企合作管理平台合作企业 3 2.本 院 教学质量管理体系有关 各部门要按上述目标， 结合 高职高专院校人才培养工作水平 数据采集平台及国家示范校建设要求 分解为 本部门的具体质量目标 。 3.部门分解的质量目标应经管理者代表批准后形成文件 ，由 人事处 定期对上述目标 完成情况 进行 统计分析，以考核各 部门质量目标 实现的程度。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 3.0 版本： B /0 页码：第 08 页 标题：质量管理体系 概述 1.按 ISO9001： 2008质量管理体系 一要求 建立本 院 主要面向 教学过程的质量管理体系 ， 并对其实施控制 ， 以保证其适宜性、充分性和有效性。 在体系的运用中包含 ISO9001:2008 中所有内容，没有删减。 2.当质量管理体系有变更时，也 要对其进行策划，确保质量管理体系的完整性，该项工作可通过管理评审来实现。 3.本 院 建立并保持以下质量管理体系文件 a.本 院 的 教学 质量方针和目标。 b.质量手册即本手册。 c.学 院 共编制 程序文 件 6 个。 d.本 院 为确保各 教学 过程有效策划、运行和控制所需的文件， 形成为学 院 的 教学管理制度 等相关 制度 文件。 e.ISO9001： 2008 标准所要求的记录 已在制订程序文件和制度时予以考虑，并包含在内 。 4.术语和定义 本质量管理体系采用 ISO9000： 2005 标准中给出的术语。在本质量管理体系中 ，由于考虑到学 院 工作的特殊性 ， 对有关术语和定义作如下说明： 4.1 产品 ： 在本体系中产品专指向学生、家长及社会或用人单位提供的 教学服务及相关服务。 4.2 顾客： 在本体系中顾客即学生、家长、社会、用人单位以及上级主管部门。 4.3 过程： 在本体系中过程 是 指 教学服务 各个环节的活动。 4.3.1 教学服务管理 提供 :对学生 进行的 教学 实施活动。 4.3.2 教学管理 : 对教学服务活动进行的管理。主要指 学 院 教学 运行过程 (备 课 、教学 、 作业 批 改 、辅 导 、考 试 和实习、实训等教学活动 )进行管理。 山西工程职业技术学院 质量手 册 章节号： 3.1 版本： B /0 页码：第 09 页 标题：质量管理体系 过程 1.本 院 在制定、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法。 2.基于过程的方法 ， 本 院 质量管理体系过程如下 ： a.质量管理体系策划 b.文件控制 c.记录控制 d.管理评审 e.人力资源管理 f.基础设施管理 g.设计和开发控制 h.采购控制 i.教学管理 j.内部审核 k.教学过程的质量监督 l.教学成果的监视和测量 m.不合格控制 n.纠正、预防控制 3. 针对上述过程，为实现有效管理和控制，保证学院的教学质量， 通过教学过程流程图、程序文件等对这些过程的相互作用进行描述，并通过学院的教学管理要求，具体见山西工程职业技术学院教学管理制度 。 4.外包过程：本 院 教 学服务的外包过程主要有：外聘教师、校企合作、教学设施的委外维修等，学 院 按国家有关法律法规要求，采用制订 学院 内管理制度、与合作方签订合同、外聘教师资格审查等方式实施管理和控制， 以确保 教学质量。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 3.2 版本： B /0 页码：第 10 页 标题：质量管理体系 程序 序号 文件名称 程序文件编号 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 管理评审控制程序 04 内部审核管理程序 05 不合格控制程序 06 纠正和预防措施控制程序 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 4.0 版本： B /0 页码：第 11 页 标题：文件控制 1.目的 对质量管理体系所要求的文件进行控制 ， 保证现场使用有效版本的适用文件。 2.适用范围 适用于与 本 学院 质量管理体系有关的文件控制。 3.职责 3.1 学 院 党政办公室 归口管理本 院 教学质量管理体系的 文件 。 3.2 教学督导处负责质量手册的编写工作 。 3.3 其他 各部门负责本部门 工作职责范围内的文件编写和使用 的管理。 4.过程概要 4.1 各类 文件分别由 院 长 、管理者代表及其他授权人批准。文件批准权限在文件控制程序中予以明确规定。 4.2 各部门负责识别与本部门工作有关的外部文件（含上级教育部门的政策法规），引用外部 与学 院 教学质量管理体系有关的 文件也应由授权人员批准 ， 并按文件控制程序进行控制。 4.3 发布文件应标明编号、名称、实施日期、版序和修 订状态。 发文编号执行学院行政公文处理实施办法。 4.4 文件分发应确定分发对象和份数 ， 做好分发记录和标识。 4.5 文件 实施动态管理，定期评审和修订 。 4.6 应考虑文件更改对程序、体系、教学 服务构成的影响 ， 必要时 ， 应进行评审 ，对受影响的相关文件作相应更改 ， 并由授权人员批准。 4.7 文件经过 10 次更改后 ， 应换版。 4.8 实施文件的控制应能保证： a.及时收回 或处理 失效和作废的文件 （包括从学 院 网站上及时撤除作废的文件） ； b.保持文件清晰，易于识别 ； c.防止作废文件非预期使用，保留作废文件应做出适当标识。 d.保证在使用处，都能使用有效版本的适用文件。 5.相关文件 文件控制程序 行政公文处理实施办法 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 4.1 版本： B /0 页码：第 12 页 标题：记录控制 1.目的 编制并保持质量记录 ， 以提供质量管理体系符合要求和有效运作的证据。 2.适用范围 适 用于 教学服务全过程和质量管理体系运行的记录。 3.职责 3.1 学 院 党政办公室 归口管理本 院 质量管理体系相关的质量记录。 3.2 各部门负责本部门质量记录的管理。 4.过程概要 4.1 本 院 制定记 录控制程序 和 档案管理 办法 ，规定记录的建立、填写、修改、标识、检索、编目、归档、保管、保存期及使用和处理办法； 4.2 对质量记录的控制应做到记录清晰、易于识别、方便使用。 5.相关文件 记录控制程序 档案管理 办法 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 5.0 版本： B /0 页码：第 13 页 标题：管理承诺 1.目的 确保管理职责予以确定并能得到贯彻。 2.适用范围 适用于 院 长 及各级管理人员。 3.管理承诺 3.1 制定与 本 院 办学宗旨相适应的 教 学 质量方针 ，见本手册 1.0 内容 。 3.2 本 院 制定可测量的质量目标 ， 见本手册 2.0 内容， 并将质量目标分解落实到 与教学质量管理体系有关的各部门 。 3.3 本 院 采取培训、宣传、考核等形式 ， 向各部门和 教职员工 传达满足顾客和法律法规要求的重要性 ， 并确保质量方针得到理解和贯彻。 3.4 本 院 开展管理评审 ， 以保证质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 3.5 本 院 建立与 教学 质量管理要求相适应的组织机构 ， 明确其职责和权限及相互关系。 3.6 本 院 教职 员工不受职位限制 ， 可直接向 院 长 或管理者代表反映 教学 质量问题 ，提出解决问题的建议 。 3.7 本 院 确保资源的投入 ， 以保证 教学 质量管理所需资源的获得和优化配置。 3.8 院 长 以增强顾客满意为目标 ， 确保顾客要求得到确定并予以满足。 由各教学系部通过市场调研、企业走访了解用人单位对人才的知识结构、素质结构及能力的要求，并将这种要求融入人才培养方案中，使学院培养的学生能够更好地适应用人单位需求。 并将结果反馈给最高管理者 。 以便 贯 穿 实施 到 整个教学工作全过程。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 5.1 版本： B /0 页码：第 14 页 标题 ：职责与权限 1.目的： 对本 学 院 的 教学部门有关 职能及相互关系予以规定和沟通，明确 学 院 的教学质量管理机构和各部门及 教职员工的职责，充分利用 学 院 的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保 教学 质量管理体系的正常运行。 2.范围： 适用于 学 院 内对 教学 质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。 3.院 长 对 本 院 的职能及相互关系予以规定，形成 学 院 质量管理体系 组织机构图 和质量管理体系过程职责分配表，参见本手册“附件一”、“附件二” 。 4.各部门在质量管理体系的职责、权限规定 如下： 4.1 院 长 及领导班子 作为 本 院 最高管理者 ， 主持 学 院 全面 工作 ， 根据 学 院 的组织结构 ， 其应承担的 教学 质量职责包括： (1)制定质量方针、质量目标 ， 充分反映对顾客要求的重视； (2)任命重要岗位的工作人员 ， 如管理者代表等； (3)确保 学 院 运作过程程序化、文件化、系统化； (4)为 学 院 质量管理体系的有效运行提供充分资源； (5)确保建立适当的沟通过程并确保对质量体系的有效性进行沟通 ； (6)主持管理评审活动 ， 建立不断改进 机制。 4.2 管理者代表 无论在其他方面的职责如何 ， 应具有以下方面的职责和权限： (1)协 助 学 院 制定与实施 本 院 的 教学 质量方针和目标； (2)负责建立和实施 本 院 教学 质量管理体系； (3)批准 教学 质量管理体系程序文件 ， 确定内审员 ， 组织内部审核； (4)向 院 长 报告 教学 质量管理体系的运行情况和改进需求； (5)组织重大教学质量问题的审议 ； (6)代表 本 院 与外部就有关质量管理活动进行联络和协调。 4.3 党政 办公室 (1) 除了其行政管理工作外，在教学质量管理体系工作职责： a.负责学院 质量管理体系文件和记录 的管理工作 ； b.配合最高管理层 ， 组织实施学 院 的管理评审 会议 工作 ； c.配合内部审核工作。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 5.1 版本： B /0 页码：第 15 页 标题：职责与权限 4.4 教务处 (1)主要职责摘要 ： 协调教学系统各部门的教学业务等各项活动 ， 编制教学计划并组织实施 ， 学生考试考核的组织 ， 负责学生 学籍和 成绩 管理、教材建设与管理、 实验 实训教学管理、教学资源 使用 管理。 (2)质量管理 体系的 主要职责 ： a.负责编制 各教学系部的质量目标，并对各系部进行目标考核； b.负责对 教学过程的策划； c.制订有关专业建设和课程建设的规章制度；负责学院教学过程的设计和开发（专业建设、课程建设 的管理工作）； d.负责教学 运行过程的 控制 ； e.负责 教学过程的师资资格的鉴定和教学资源的确认； f.负责 学籍、成绩管理 ； 按要求进行专业、课程等代码的编号和识别 ； g.负责试卷、毕业证书等的管理 ； h.配合组织实施教学质量管理体系的内部审核工作； i.负责教学 过程中质量监控 ； j.负责组织实施教学检查 ； k.负责考务工作； l. 负责不合格教学服务的识别与控制 ； m.负责教学质量分析； n.组织提出教学质量持续改进措施及方案 。 4.5 人 事 处 (1)主要职责摘要：负责 学 院 人事劳资 、 教 职工培训、劳动纪律、 教职工 考核、专业技术人员考绩 、人事 档案 管理 等工作。 (2)质量管理 体系的 主要职责： a.制定 各行政部门的质量目标 和考核办法，并组织实施 考核 ； b.根据学院领导的要求，明确各部门职责； c. 负责对本院各类影响教学服务质量的人员（主要是师资队伍）进行管理和控制。提供培训或采取其他措施 ， 使教学和管理人员不断提高素质以达到任职要求 ； d. 配合 教学服务提供过程中人员资格的确认 ； 4.6 教学 督导处 (1)主要职责摘要： 负责完成教学过程及教学管理工作的监督检查及评价工作，并对教务处、各系部工作进行督导。 （ 2） 在教学质量管 理体系中的 主要职责 ： a.负责制订 教学质量管理体系的质量手册 ； b.协助教务处进行教学检查和督导工作； c.组织学生评教， 召开 学生、教师座谈会，收集来自顾客的 信息，进行分析，反馈给各相关部门； d.指导各教学部门改进教学工作质量 ； e.负责牵头教学质量管理体系的内部审核工作； f. 负责数据采集平台工作。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 5.1 版本： B /0 页码：第 16 页 标题：职责与权限 4.7 教 科研 部 (1)主要职责摘要：负责科研课题立项、评审， 负责教研教改的管理工作， 学报的编 辑、印发，学术交流 ， 科研成果记录管理。 (2)在 教学质量管理体系的主要职责 ： a.负责学 院 教研 科研项目设计和开发的管理工作； b.组织专家对科研项目结果进行评审； c. 制订有关教研教改工作规章制度 。 4.8 招生就业 工作处 在教学质量管理体系中的主要职责： a.负责 学院 全日制学生 的招生 工作 ； b.负责 毕业生 的就业 和就业指导 工作； c.负责 用人单位对 毕业生的满意度跟踪调查工作 ； d.负责对企业调研，了解人才培养需求，提供专业建设和课程设置的依据 ； e.参与管理评审 ； f 配合内部审核工作。 4.9 各系、部 (1)主要职责摘要 ： 根据教学计划及大纲要求 ， 落实教学任务 ， 进行本系 部 教学的日常管理与检查 ， 负责本系 专业 建设、师资队伍建设、实训 (实验 )室管理、教材建设 、教师工作质量与工作量考核 记录 、教师业务考核和外聘教师管理 。 (2)在教学质量管理体系的主要职责 ： a.负责 通过各种途径了解用人单位、市场对人才培养的要求，并转化成人才培养目标和具体培养要求，作为专业建设和课程设置的依据 ； b.负责本系 部 教学 运行过程的 管理、监控 ； c.负责本系部的专业建设、 课程建设、 科研 、教研教改工作 ； d.对各教学环节出现的不合格 教学 服务 进行 识别与采取 纠正 措施； e.提出本系 部 教学质量持续改进的措施及方案 ； f.本系部教学 实验 设施设备计量器具的检定和校准工作； g.配合内部审核工作 ； h.参与管理评审。 4.10 实验实训中心 在教学 质量管理 体系中的 主要职责： a.负责对 教学设施设备的招标、采购、验收工作的 归口管理； b.负责组织 对供方 的评价； c.负责 学院固定资产管理 ； d.配合内部审核工作； e.参与管理评审。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 5.1 版本： B /0 页码：第 17 页 标题：职责与权限 4.11 后勤 处 在教学 质量管理 体系中的 主要职责： a.负责组织 保证 教学服务所需要的基础设施 （如水、电、暖、教室桌椅板凳等）的正常运行，保障供给 ； b.负责校园 内 的 环境 绿化保洁； c.负责 校园场所等各类标识牌的制作； d.参与管理评审； e.配合内部审核工作。 4.12 网络电教中心 在教学质量管理体系中的主要职责： a.负责组织保证教学服务所需要的基础设施 校园网络的正常运行，并提供技术支持； b.参与管理评审； c.配合内部审核工作。 4.13 产学研办 a.负责学院的校企合作项目，并对校企合作进行有效的管理； b.参与管 理评审； c.配合内部审核工作。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 5.2 版本： B /0 页码：第 18 页 标题：管理者代表 关于任 命 王治宪 同志为管理者代表的通知 全 院 各部门： 为贯彻执行 IS09001： 2008质量管理体系一一要求 ， 加强对质量管理体系运作的领导 ， 特任命 王治宪 同志为我 院 管理者代表。 管理者代表除原职责以外 ， 增加以下几方面的职责和权限： 1. 确保质量管理体系所需的过程能得到建立、实施和保持。 2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 3.确保在整 个组织内提高满足顾客要求的意识。 4.就质量管理体系有关事宜进行外部沟通与联络。 各部门应积极配合管理者代表 ， 认真参与本院贯标工作。 特此通知。 院 长 ： 2009 年 09月 18日 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 5.3 版本： B /0 页码：第 19 页 标题：内部沟通 1.目的 建立沟通渠道 ， 确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 2.适用范围 适用于 本 院 各层次及各部门间的沟通。 3.过程概要 a.本 院 在质量手册、 质量管理体系程序和其他质量 管理文件中，确定组织接口、职责，明确 沟通方式。 b.本 院 建立 质量管理体系文件要求之外的必要的沟通渠道，如： 院 长 办公会、教学例会、 院 长 信箱、校园网、公告板等。 c.本 院 教职 员工可不受职位限制，直接向 院 长 或管理者代表反映教学质量问题，提出解决问题的建议。 d.各部门应定期对质量管理工作进行数据分析，并报告分析结果。 e.沟通的过程和结果可用记录表格或会议记录、纪要及报告等形式予以表述。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 5.4 版本： B /0 页码：第 20 页 标题：管理评审 1.目的 评审 本 院 的质量管理体系 ， 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标。 3.过程概要 3.1 本 院 制定管理评审控制程序，有效实施管理评审，管理评审每年至少进行一次。 3.2 为保持质量 管理 体系持续有效 ， 管理评审进行前必须准备相关的 资料和信息，内部质量体系审核和数据分析结论等应作为管理评审的输入 。 3.3 管理评审由 院 长 主持 ， 以会议形式进行， 会议的组织和安排由 党政 办公室 负责，评审内容如下： a.对质量管理体 系内审和外审结果的评审； b.对顾客 的反馈包括顾客的抱怨、投诉评审 ； c.对纠正和预防措施的有关信息进行的评审； d.对 教学 过程 、教学质量状况 含重大 教学 质量事故 进行 的评审； e.对以往管理评审跟踪措施的评审； f.对可能影响质量管理体系的变更的评审； g.对改进建议的评审。 3.4 管理评审结束应编写管理评审报告 ， 就质量管理体系及 教学服务质量 的改进及资源的需求做出决定 ， 分发给各部门执行。 3.5 管理评审记录应归档保存。 4.相关文件 管理评审控制程序 山西工程职 业技术学院 质量手册 章节号： 6.0 版本： B /0 页码：第 21 页 标题：资源管理 1.目的 本 院 确定并提供 教学 质量管理体系所需的资源，以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性 ， 通过 提供有质量的教育教学 满足顾客的要求，以提高顾客满意度。 2.适用范围 适用于 本 院 教育教学 质量管理体系所需资源的配置和控制。 3.过程概要 3.1 资源提供 3.1.1 资源是学 院 实施质量管理体系、实现质量目标的必要条件。学 院 应确保获得各种教育服务所需的资源，包括人力资源、财务资源、信息资源、教学资源、基础设施、工作环境、供 方及外部资源等，以保证质量管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求。资源提供既应考虑到有效性，也应考虑到资源的利用效率方面。 3.1.2 学 院 通过质量管理体系的策划、评审、分析和改进活动，对资源加以识别和确定。资源经识别和确定后，经 院 长 批准后及时提供。资源主要用于现有 教学质量管理体系 ，改进质量管理体系的过程，达到并提高顾客满意度 。 3.2 人力资源 3.2.1.本 院 人 事 处 制订 了学 院 人事管理规章制度 对 学 院 师资等 人力资源进行必要的 管理 控制 ； 3.2.2 所有从事对 教学质量 有重大影响的 人员均需经过培训，并取得相应的资 格后方可上岗，如教师须有教师资格等。通过培训等措施，提高教职工的质量意识和在自身工作中创造价值的意识， 不断提高教职工的整体素质及服务能力， 为实现岗位质量目标做出贡献。 3.2.3 拟定激励教职工学习 提高 的制度 ，结合学 院 年度整体性工作目标、行业要求和教职工自身发展需要，确保与质量管理体系相关人员经过教育和培训，具备从事教学服务过程控制所需能力，同时能意识到其岗位工作的重要性，为学 院 发展做出贡献。 3.2.4 学院制订了兼职教师管理办法，对兼职教师实施有效的管理，保证教学质量。 3.2.5 学 院 建立相应的考核评估 制度，通过考核评估对每位教职工能否胜 任做出评价。根据考核评估结果，有针对性地采取培训、内部调动 等措施以确保上岗人员满足岗位要求。 3.2.6 为验证、评价培训效果，采用培训考试、 学习总结 等方法对其进行评价；建立教职工档案，保留培训 学习 记录及有关资料。 3.3 基础设施 3.3.1 基础 设施是教育教学服务活动实现的物质保证，学 院 应识别并提供和维护教学 服务活动所 必要 的基础设施、教育设备。 学 院 建立并实施和保持 关于 设备设施等管理制度， 对学 院 教育教学服务所需的设施设备 的识别、提供、维护予以控制，保证设备设施满足教育服务的需 要 。 3.3.2 学 院 识别、提供和维护为质量管理体系所需的设备设施，包括： a.学习、办公场所和 相应的设施 （如各类教室、办公室、 实验实训 场所以及配套的水电暖等设施）。 b.过程设备（如教具、实验实训设施设备、电教设备、多媒体等 设备）。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 6.0 版本： B /0 页码：第 22 页 标题：资源管理 c.支持性服务（如校园通讯、网络 信息系统 等）。 3.3.3 学 院 按照质量管理体系策划的输出配置基础设施， 院 长 负责审批计划并提供资 金，有关部门通过采购、内部调配、开设服务项 目等以满足 教学及科研服务对基础设施的需要。 3.3.4 学 院 确定、提供并维护的基础设施、教学设备应能满足教学服务要求和教育部高职高专 人才 培养 工作水平评估的规定，应重点配备好实习、实验设备，实施专业建设工程，优化专业结构，打造精品专业。要加快职业岗位性实验实训基地的建设，重视实习、实验设备的配置与专业的建设相匹配。基础设施、教学设备应具有一定的先进性，并与当前经济社会发展水平相适应。 3.3.5 基础设施管理和使用部门负责对基础设施使用前的检查、日常运行与保养、维修及更新报废等，并经过批准后根据需要进行合理调 配。 3.3.6 对于过程设备，如教具、实验仪器、电教设备等，教师在每一次使用 前，应对其安全性和适宜性进行必要的检验和确认，以确保其能达到 教学的预定目标和要求。 3.3.7 对本 院 基础设施的改进需求，可由各部门提出申请，由 实验实训中心 审核批准后予以 改善 。 3.4 工作环境 本 院 后勤处 提供和保持如下 满足教学服务所需的 工作环境 ： a. 照明条件适合于教学、工作要求； b.校园绿化、 卫生 符合有关 规定的要求 ； c. 通风、取暖，保持工作期间人体舒适性； 4.相关文件 a.人事管理制度 b.设备设施管理制度 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 7.0 版本： B /0 页码：第 23 页 标题：教育教学服务 实现的策划 1.目的 策划教育教学服务实现所需的过程 ， 保证教育教学服务实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致。 2.适用范围 适用于教育教学服务实现过程的策划与控制。 3.过程概要 3.1 由 院 长 负责组织 教务处等与教学管理工作有关的部门和人员对学 院 教学 服务实现过程进行策划。经策划后确定 学 院 的 教学 服务实现过程及其控制要求 ， 在与教育服务实现有关的过程程序中 体现 ，这些程序包含了策划的相关 内容。 3.2 本 院 的教育服务主要有教学服务 及其他管理服务，为此 本 院 制定了相应的程序文件和大量的 制度 文件，对各过程和环节进行控制，使其在受控条件下进行。 3.3 对于特定服务项目和课题，主管部门负责组织针对其特点，策划服务实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的输出文件。 4.教育服务实现策划流程图 5.相关文件 山西工程职业技术学院 程 序文件 山西工程职业技术学院 管理制度 验证评定 建立过程 现有服务实现的策划 确定质量目标 记录 特定项目的策划 立项申请 策划 实施 检查 记录 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 7.1 版本： B /0 页码：第 24 页 标题：与教育教学服务 有关要求的 确定及 评审 1.目的 评审与教育教学服务有关的要求 ， 确保 本 院 具有满足与教育教学服务有关要求的能力 ，提供有质量的教育教学 。 2.适用范围 适用于 本 院 与教育教学服务有关要求的评审。 3.职责 各系部通过 各种途径了解社会 需求 、 市场 (主要是区域性市场 )需求、用人单位需求、第一线岗位需求、学生需求 ，并 对 这些 与教育教学服务 有关要求 进行管理并组织评审。 4.过程概要 4.1 各类需求的确定 根据本 院 办学 方向 ， 由各教学系部结合企业 用 人单位对人才培养的要求 确定 如下 ： a.社会 对学生质量和能力方面的要求及学生自身的要求与期望 ； b.用人单位、委培单位 虽然没有明确的规定，却是培养学生所必须的要求 ； c.学 院 培养学生所应尽的义务，包括国家相关的教育法律法规对学生质量和办学过程的要求 ； d.学 院 确定的必要 附加要求。 这些要求通过有效评审后，融入到学院各专业的人才培养方案中，加以实施。 4.2 对这些需求要进行评审 ： 学 院 每学期都组织各系部通过 教学工作 委员会 、 各教研室对了解到的各类需求以专题研讨会、教研活动等形式进行评价，以作为学院人才培养方案 、 教学计划调整、专业建设、课程设置的依据 。 4.3 评审 要求保留记录 ，这些记录包括： a.教学工作 委员会评价记录 ； b.专题研讨会议的记录； c.修订教学计划、教学大纲等教学文件的评审记录。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 7.2 版本： B /0 页码：第 25 页 标题：与顾客（学生、家长、用人单位）沟通 1.目的 建立与学生、家长、用人单位的沟通途径 ， 保证及时沟通 教育教学、毕业生信息 ，处理 教学 执行中的问题和 学生的咨询 。 2.适用范围 适用于 本 院 与学生、学生家长和用人单位间的沟通。 3.职责 3.1 教务处 负责 教学 运行 过程 中的问题 ， 保 持与学生、家长和用人单位沟通。 3.2 教学 督导处 、各系 负责教育教学过程中学生 评教 ， 组织召集学生、教师座谈会 ，接受 并处理 学生投诉和学生信息员的反馈信息 。 3.3 招生就业 工作处 负责招生就业过程中 的宣传和指导工作， 通过 走访 企业 ， 与 用人单位沟通 、与毕业生交流， 通过每年一次的双选会了解企业对学生知识结构、技能要求 、人才素质的要求。 了解学生对学院教学质量、教学服务的要求。 4.过程概要 4.1 学 院 各系部 通过 校企合作、校外实习基地与企业、用人单位接触， 了解 社会、企业对岗位能力的需求； 4.2 学 院 通过 在校 学生评教、组织 学生座谈会、组建学生信息员 等 方式了解 在校 学生对学 院 教学工作质量的反馈意见。 4.3 学 院 向学生 家长和用人单位提供可供选择的沟通途径 。包 括电话、传真、网址、E-mail 信箱等。 了解学生家长、用人单位对学 院 人才培养的要求。 4.4 学 院 通过对毕业生的跟踪调查了解用人单位对毕业生的人才素质要求，了解毕业生对学 院 教育教学的要求。 4.5 将收集的信息进行分析 和利用 ， 用以指导和改进学 院 的教育教学质量。 .相关文件 招生工作条例 毕业生就业实施细则 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 7.3 版本 B /0 页码：第 26 页 标题：设计和开发 1.目的 保证学 院 教育教学 设计和开发的质量。 2.适用范围 适用于 本 院 所有专业建设、 课程 体系 设置 、新专业的开发、老专业的改造、教研教改、科研项目的管理。 3.职责 3.1 教务处 是所有专业建设和课程 体系 设置的牵头管理部门。 3.2 教 科研 部 是所有科研项目 和教研教改项目 的牵头管理部门。 3.3 各系部负责专业建设、课程体系设置、教研教改项目、科研项目等工作 的具体实施 。 3.4 教学副院长组织以上设计和开发的评审、验证和确认。 4.过程概要 4.1 设 计开发策划 4.1.1 教务处 负责根据本 院 办学方向、社会人才需求的调研情况，提出专业建设和课程设置的要求，制订 国家 示范性 高职院校建设 方案 等制度指导专业建设和精品课程建设工作。 4.1.2 教 科研 部 对科研项目工作进行策划，并制订科研 项目 管理办法指导 学 院的科研项目工作。 4.2 设计开发 输入：主要 包括： a.课程的目标与培养对象的要求（人才培养规格要求和知识、能力、素质的要求） ； b.实用的法律和法规的要求 ； c.社会和用人单位的需求 ； d.以往的办学经验 。 4.3.设计开发的输出应在放行前得到 批准并应 a.满足设计开发输入的要求 ； b.为采购、教学提供适当的信息。 如：教学计划、教学大纲、课程表、学员手册、教师手册、 习题 册 、小测验和案例、教学过程所需的仪器设备和场地等辅助设施等。 4.4 设计开发评审 学 院 制订了 国家示范性高职院校建设 方案 、科研工作管理制度、各专业制定 专业人才培养方案文件 等制度，按制度的要求评审专业建设、精品课程建设、科研工作、教研工作，并保留相关的评审记录。 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 7.3 版本： B /0 页码：第 27 页 标题：设计和开发 4.5 设计开发的验证 在专业建设、精品课程建设、科研工作、教研工作中， 组织有资格的技术专家、专业建设指导委员会、 教师、相关人员进行 论证 ， 以 验证 教学开发输出满足输入要求。如验证结果不能满足输入要求，应采取必要的措施进行教学开发的调整。 4.6 设计开发的确认 针对专业建设、课程建设、科研项目、教研项目的最终成果， 一般通过教学试验或请相关技术专家、教学权威 、 专业建设指导委员会 、院 领导 鉴定、现场观摩教学、顾客反馈信息等方式来确认 ， 确认后报相关主管部门审批。 4.7 设计开发的更改 一般由责任部门提出申请并确定更改的方式。 根据 人才培养方案的制定和运行管理办法 的要求， 组织有资格的专家、 专业建设指导委员会、 教师进行研讨 、 试讲或首次开班观摩教学、领导批准等方式进行更改。 4.8 应保持设计开发输入、设计开发评审结果、设计开发验证结果、设计开发确认结果、设计开发更改结果的记录。 4.9 根据学 院 的实际情况，也可以将设计开发的各过程以任意组合的方式进行，并记录。 5.相关文件 国家 示范性 高职院校建设 方案 人才培养方案的制定和运行管理办法 各专业制定 专业人才培养方案文件 科研 工作 条例 科研项目管理办法 山西工程职业技术学院 质量手册 章节号： 7.4 版本： B /0 页码：第 28 页 标题：采 购 1.目的 对采购产品进行控制 ， 保证所采购的物资和资料符合规定要求。 2.适用范围 适用于 本 院 为保证教学质量所必需的 教学人员、 设施设备、实验器材等 的采购。 3.