责任主体自查用表.doc

表1-1-1 施工企业在用建筑起重机械自查汇总表填报企业： 填报日期： 年 月 日序号施工项目名称项目地址安装起重机械设备数量备注塔吊施工升降机井架12345678910合计填报单位（公章）： 填报人： 联系电话：表1-1-2 工程项目部建筑起重机械自查汇总表填报时间： 年 月 日项目名称项目所在地点建设单位项目负责人施工单位项目经理监理单位总监理工程师序号设备名称设备型号设备安装位置设备产权单位设备安装（拆卸）单位检测单位是否办理备案手续是否办理使用登记12345项目经理： 填报人： 联系电话：表1-1-3 施工总包或使用单位建筑起重机械自查表施工总包企业（使用单位）名称（盖章）： 填报日期： 年 月 日项目名称项目所在地点建设单位项目负责人施工单位项目经理监理单位总监设备安装（拆除）单位资质证书号检测机构资质证书号设备名称型号设备安装位置序号自查内容自查情况备注1起重机械设备制造许可证号2起重机械设备产品合格证号3起重机械设备制造监督检测证明4起重机械设备备案编号5是否签订设备租赁合同签订日期6是否签订设备安装（拆卸）合同签订日期7是否签订设备安装（拆卸）工程安全协议签订日期8是否审核设备安装（拆卸）人员的资格证件审核结果9设备安装（拆卸）过程是否指定专人负责监控责任人10多台设备是否组织制定防止相互碰撞的措施并进行交底11设备安装后是否组织验收验 收参加人12设备验收前是否委托相应资质机构进行检测检 测报告号13设备是否办理使用登记证，机证是否相符使 用登记号14设备顶升（锚固）是否委托有资质的安装单位实施，并有组织检查验收记录15是否制定设备安全事故应急预案16设备使用范围内是否布置安全警示标志17项目是否配置相应的设备管理人员18设备是否进行巡查巡查是否有记录19设备是否进行定期检查、维护保养检查维护保养是否有记录20是否存在擅自安装非原厂制造的标准节等情况21设备基础是否按使用说明书设置或有设计方案22验收报告（含隐蔽验收资料、预埋螺栓合格证、砼强度报告等）注：每部起重机械应填一份自查表检查人（至少2人）： 项目经理确认（签章）：表1-1-5 设备安装（拆卸）单位建筑起重机械自查表设备安装（拆除）单位名称：（盖章） 填报日期： 年 月 日项目名称项目所在地点建设单位项目负责人施工单位项目经理监理单位总监设备名称型号设备安装位置序号自查内容自查情况备注1设备安装（拆卸）单位资质等级资质证书号2设备安装（拆卸）是否具备安全生产许可证安全生产许可证号3是否签订设备安装（拆卸）合同合同签订日期4是否签订设备安装（拆卸）工程安全协议书5是否编制设备安装（拆卸）专项施工方案、并有本单位技术负责人签字编制、审批人姓名6是否按标准和使用说明书检查安装现场施工条件7是否组织安全施工技术交底并履行签字手续8是否制定有针对性的应急救援预案9是否进行设备安装（拆卸）告知告知日期10设备安装（拆卸）、方案、人员名单是否上报施工总承包、监理审核11安装拆卸现场是否有指定专人负责负责人姓名12设备安装是否进行自检并出具自检合格证明13安装完毕后是否通过检测合格检测报告号14安装完毕是否参加验收参加验收人注：每部起重机械应填一份自查表检查人（至少2人）： 设备安装（拆卸）单位项目负责人确认（签字）：表1-1-6 设备出租单位建筑起重机械自查表设备出租单位名称：（盖章）填报日期： 年 月 日项目名称项目所在地点建设单位项目负责人施工单位项目经理监理单位总监出租设备名称型号出租设备安装位置序号自查内容自查情况备注1设备出租单位营业执照号营业执照是否包含设备租赁范围3制造许可证号4产品合格证号5产品制造监督检验证明6设备备案编号备案日期7是否具备使用说明书8是否定期检查并有记录检查次数9是否建立定期维护保养、维修和技术改造记录10是否建立运行故障和安全生产事故记录11是否建立累计运转记录12历次安装验收资料是否建档注：每部起重机械应填一份自查表检查人（至少2人）：设备出租单位项目负责人确认（签字）:表1-1-7 检测单位建筑起重机械自查表项目名称项目所在地点设备安装位置设备名称型号自查内容自查情况1检测单位营业执照号2检测单位资质证书编号3是否按建筑施工起重机械检测规程进行严格检测，对所检测的不合格项，是否进行复查，并做出明确的复查结论4当发现被检测设备存在严重事故隐患时，是否书面告知委托检测单位立即停止使用，并报告工程所在地建设行政主管部门或建筑安全监督机构。注：每部起重机械应填一份自查表检查人（至少2人）：检测单位项目负责人确认（签字）: 表1-1-8 工程项目部建筑起重机械特种作业人员持证情况汇总表项目名称： 序号姓名性别年龄操作类别证件编号发证时间发证部门最后一次复审时间12345678910填报单位： 填报人： 填报日期：表1-1-9 施工总包企业（使用单位）塔机自查表（现场）施工总包企业（使用单位）名称：（盖章）设备安装位置设备名称型 号序号自查项目自 查 内 容存 在 问 题1基本要求1.1塔机与架空输电线在有架空输电线的场所，塔机的任何部分与架空输电线的安全距离应符合规定要求。1.2两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位的塔机的臂架端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m的距离；在高位塔机的起重臂回转半径内，处于高位塔机的最低位置的部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m。同时还应有多塔作业安全技术措施。1.3自由端高度不大于使用说明书允许的高度。1.4塔机的塔身垂直度塔机垂直度的要求应符合规定要求。最上一道附着点以下，不大于该段塔身高度的2；最上一道附着点以上或独立高度，应不大于该段塔身高度的4。2基础2.1基础要求符合使用说明书或设计要求；重新设计计算的计算书和图纸，应经施工单位技术负责人审批；基础必须经施工、监理单位验收合格；预埋螺栓应有产品合格证，预埋和连接应符合要求。3附着3.1附着装置符合塔机使用说明书或塔机整体稳定性要求。当附着距离大于使用说明书要求时，应进行设计验算。3.2附着间距塔机附着装置间隔及其设置应符合使用说明书，附着装置与建筑物连接应可靠。4结构件4.1构件质量塔机主要结构件应无变形、可见裂缝和严重锈蚀，焊缝外观应无可见的焊接缺陷。4.2联接销轴塔机金属结构联接销轴使用方法应正确，且应安装齐全、紧固，有可靠轴向止动措施。4.3高强度螺栓塔机主要结构件联接用高强度螺栓的性能等级、规格应符合使用说明书要求，并应有足够预紧力矩，有防松措施，螺栓头应高出螺母平面。5平衡重5.1平衡重质量与数量塔机平衡重的数量、质量以及安装位置应符合使用说明书中相应臂长的要求。平衡重在塔机上的固定应牢固，工作时不位移、不晃动。6液压顶升系统6.1爬升套导轮爬升套导轮安装位置应正确，转动灵活、导轮与标准节之间的间隙应为2-5mm。6.2顶升构件自升式塔机爬升支承座、顶升支承梁、爬爪等应无变形、可见的裂纹等缺陷。6.3液压零部件自升塔机液压顶升系统必须配置可靠的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁应采用金属管件与油缸相连，且连接可靠，无渗漏油现象。7起升系统7.1钢丝绳钢丝绳的断丝、断股等质量情况应符合使用要求。钢丝绳的规格、型号及穿绕方式应符合使用说明书的要求。钢丝绳在卷筒上的排列应整齐，无跳槽、交叠现象。当吊钩处于最高位置时，卷筒两侧边缘顶部距卷筒上最外层钢丝绳之间的距离不应小于钢丝绳直径的两倍。7.2卷筒和滑轮卷筒与过渡滑轮外观不应有裂纹，无破损，磨损量应符合要求，防钢丝绳跳槽的装置应符合要求。7.3钢丝绳固定钢丝绳绳端固定应符合要求。7.4制动器起升机构制动器应有防护罩，制动片厚度不应小于原厚度50，且不小于5mm。额定载荷制动试验，制动器应平稳制动，无明显下滑。7.5吊钩吊钩禁止补焊；应有可靠防钢丝绳脱钩的保险装置且有效、可靠；吊钩表面不应有裂纹、破口、凹陷等可见缺陷；钩尾和螺纹部分及钩筋处等危险断面应无永久性变形；吊钩挂绳处断面磨损量应小于原尺寸10；开口尺寸增大值不应大于原尺寸的15；心轴固定应完整可靠。7.6起重量限制器塔机起重量限制器，当起重量大于相应工况下的额定值并小于额定值的110时，应切断上升方向的电源，但机构可作下降方向运动。7.7起升力矩限制器塔机起重力矩限制器，当起重力矩大于相应工况下额定值并小于额定值110时，应切断上升和增加幅度方向的电源，但机构可作下降和减少幅度方向的运动。7.8起升高度限制器塔机起升高度限位器，应符合下述要求：对于小车变幅式塔机，吊钩装置顶部升至变幅小车架下端的最小距离为：上回转式塔机，2倍率时为1000mm，4倍率时为700mm；下回转式塔机，2倍率时为800mm，4倍率时为400mm；此时应能立即停止起升运动。对于动臂变幅的塔机，吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，应能立即停止起升运动。8回转系统8.1回转齿轮回转转动齿轮啮合应平稳、无异响，小齿轮与回转大齿轮圈应无裂纹、断齿和过度磨损。8.2回转制动器回转机构制动器应能保证工作中能起止动作用，并能保证塔机在非工作状态下回转部分可自由旋转。8.3回转减速箱回转减速箱应运行正常，无异响，无渗漏现象。9变幅系统9.1钢丝绳钢丝绳的断丝、断股等质量情况应符合使用要求。钢丝绳的规格、型号及穿绕方式应符合使用说明书的要求。钢丝绳在卷筒上的排列应整齐，无跳槽、交叠现象。当吊钩处于最高位置时，卷筒两侧边缘顶部距卷筒上最外层钢丝绳之间的距离不应小于钢丝绳直径的两倍。9.2卷筒和滑轮卷筒与过渡滑轮外观不应有裂纹，无破损，磨损量应符合要求，防钢丝绳跳槽的装置应符合要求。9.3钢丝绳固定钢丝绳绳端固定应符合要求。9.4制动器变幅机构制动器应有防护罩，制动应平稳、工作可靠。9.5检修挂篮小车变幅的塔机，变幅小车上应装有检修挂篮，并且挂篮在小车上应固定牢靠，固定螺栓应有防松措施。9.6幅度限位器小车变幅塔机内、外变幅限位器，应灵敏可靠，符合要求。当小车向内变幅至距回转中心2000mm时，限位器应切断向内变幅的电源，小车只能作向外变幅操作；当小车向外变幅至距臂端1000mm时，限位器应切断向外变幅的电源，小车只能作向内变幅操作。9.7小车行走及端部挡架、缓冲装置小车变幅塔机起重臂的臂端及根部应安装有防止小车脱出轨道两端的挡架和缓冲装置。小车轮与起重臂下弦接触均匀，行走时无异响，车轮踏面厚度磨损量不超过原厚度的15。9.8小车防断绳保护装置小车变幅式塔机，在变幅小车上应安装防止小车钢丝绳断绳而发生小车自由滑动的防断绳保护装置，并有效。9.9防坠落装置小车变幅式塔机，在变幅小车上应安装小车防坠落装置，且有效。9.10防吊臂后倾装置动臂变幅式塔机应设置防止臂架反弹后翻的装置。10电气系统10.1开关箱塔机供电电源应设置总电源开关箱，开关箱应安装在塔机底部便于操作的地方，开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。10.2接地塔机上所有电气设备与金属结构应有可靠的接地，其接地电阻不应大于4。10.3电气保护塔机应设置短路保护、过流保护、失压保护和零位保护及错断相保护，且灵敏、可靠。10.4线路绝缘塔机电气线路对地的绝缘电阻不应小于0.5M。10.5障碍灯塔顶高度大于30m的塔机，应在塔顶及起重臂端分别安装红色障碍灯，障碍灯应不受停机影响。自查结论及 处理意见检查人（至少2人）（签章） 年 月 日项目经理确认（签章） 年 月 日项目总监确认（签章） 年 月 日注：每部塔机应填一份自查表表1-1-10施工总包企业（使用单位）施工升降机自查表（现场）施工总包企业（使用单位）名称：（盖章）设备安装位置设备名称型 号序号自查项目自 查 内 容存 在 问 题1基础质量基础施工应符合使用说明书要求或设计计算要求。设置在地下室顶板上时，应有加固设计方案，并经工程项目经理批准，监理工程师签字确认。防护 护栏在基础上，吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏，地面防护围栏高度应不低于1.8m。围栏门 联锁围栏门的机电联锁装置齐全有效，吊笼只有位于底部规定位置时围栏门才能打开，且在围栏门开启后吊笼应不能启动。2构件质量主要结构件无变形、可见裂纹及严重锈蚀，焊缝应无可见的焊接缺陷。3紧固件各联接螺栓应安装齐全，紧固可靠，应重点检查：a、导轨架联结螺栓；b、驱动板各部位联结螺栓；c、导向滚轮联结螺栓。4垂直度导轨架轴心线全高对底座水平基准面的安装垂直度偏差值应符合规定。5附着装置导轨架附着装置间隔及最上一道附着点以上自由端高度应符合使用说明书要求。附着装置与建筑物连接应符合要求。6与环境 关系升降机运动部件与除登机平台外的建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于0.2m7安全警示标志吊笼内应挂安全操作规程牌，应有限载标志。操纵按钮及其它危险处应有醒目的警示标志。8吊笼顶部护栏吊笼顶部周围护栏应安装齐全，无缺损，其安装高度不低于1.1m牢固应可靠。9紧急出口门联锁封闭式吊笼顶部应有紧急出口，板门上安全联锁开关，应齐全有效。10吊笼 门联锁吊笼门各限位装置应灵敏可靠，符合要求。11层门各停层点应设置停层层门，层门开启后的净高度应不低于2.0m，层门的净宽度与吊笼净出口宽度之差不得大于120mm，下面间隙不得大于50mm。12钢丝绳 固结钢丝绳绳端与配重和梯笼固结应牢固可靠，符合要求。钢丝绳的断丝、断股等质量情况，应符合使用要求。13钢丝绳规格及数量悬挂对重用的钢丝绳的规格、型号、数量及穿绕方式应符合使用说明书要求。14天轮架 滑轮天轮架滑轮均应有防钢丝绳跳槽装置，滑轮表面应无裂纹、破损。15齿轮啮合传动齿轮和安全器输出端齿轮与齿条啮合时应符合要求，应均匀，无异响，无过度磨损。16导向轮导向轮应安装牢靠，润滑良好，导向灵活。吊笼运行时应无明显倾侧现象。17背轮背轮应安装牢靠，润滑良好，导向灵活，并应贴紧齿条。18缓冲 装置施工升降机底座上吊笼和对重下方的对应位置应设置缓冲器，缓冲器数量应齐全，结构无缺损变形。当吊笼完全压缩缓冲器后，对重顶部以上的自由行程不得小于0.5m。19制动器传动系统应设置常闭式制动器，当采用两套及以上独立传动系统时，每套传动系统均应具有独立的制动器.制动器应装有手动松闸装置。当吊笼装载额定载荷时，制动器应制动可靠，无明显下滑。20减速箱减速箱在驱动板上应固定牢靠，运行时无异响，箱内油量应充足，无渗漏现象。21安全器吊笼必须设置防坠安全器，防坠安全器应在有效的标定期内使用（一年）。安全开关应灵敏可靠。22安全钩安全钩与吊笼连接可靠，与标准节立柱间隙符合要求。23上极限 开关极限开关应为非自动复位型开关，其动作时应能切断总控制电源。24下极限 开关吊笼应设置下极限开关，在正常工作状态下，下极限开关应在吊笼碰到缓冲器之前首先动作。25上限位 开关吊笼应设置自动复位型上限位开关，其安装位置应满足以下要求：当提升速度小于0.8m/s时，吊笼顶部留有的上部安全距离不得小于1.8m，当提升速度大于0.8m/s时，应满足L1.80.1V2。其中：L吊笼顶部留有的上部安全距离，V吊笼的提升速度。26下限位 开关吊笼应设置自动复位型下限位开关，在正常工作状态下，下限位开关应在下极限开关之前触发。27防松绳开关带对重的施工升降机，应设置非自动复位型防松绳开关，动作应灵敏、可靠。28接地电阻施工升降机金属结构应可靠接地，接地电阻值 不应大于4。29绝缘电阻施工升降机电气线路对地绝缘电阻值不应小于1M。30开关箱施工升降机电源开关箱设置应符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。 31主电缆主电缆的选用应符合使用说明书要求，电缆在吊笼运行中应自由拖行不受阻碍。32电气保护元件总接触器、短路、失压、零位保护及断错相保护器、过载保护器，应灵敏有效。33急停开关操作台非自行复位型急停开关，应可靠、符合要求。自查结论及 处理意见检查人（至少2人）（签章） 年 月 日项目经理确认（签章） 年 月 日项目总监确认（签章） 年 月 日注：每部升降机应填一份自查表表1-2-1 施工单位扣件式钢管支撑高大模板工程自查表 项目名称检查时间年 月 日建设单位设计单位施工单位监理单位高大模板简 介序号检查项目自查内容自查方法自查情况（存在问题）1施工方案高大模板支撑体系施工前应由项目技术负责人编制专项施工方案。查专项方案施工单位应组织专家对专项方案进行论证审查，并形成书面的专家组审查意见。查专家组审查意见书施工单位应根据专家组意见对专项方案进行修编，并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后方可实施。结合专家组审查意见书查专项方案专项方案应突出工程施工特点，有针对性，内容应包括：地基处理及排水、模板和支撑体系的设计计算、材料规格、钢管连接方式、架体四周与建筑物的可靠连接、水平与纵向剪刀撑等构造设置、混凝土浇筑、架体及模板拆除方案等，施工方案中应绘制支撑体系搭设详图，有特殊要求的应作详细说明。查专项方案支撑系统设计计算应包括立杆地基承载力、立杆稳定性计算等内容，同时要考虑混凝土浇筑顺序、泵送混凝土等不利影响因素。查专项方案钢管按483.0计算惯性矩、回转半径等截面特性。查专项方案当支撑体系落在地面时，地基承载力设计值取值应经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师确认，必要时应通过试验确定；当支撑体系落在楼面时，应对楼面承载力进行验算。查专项方案2材料管理钢管选用外径48mm，壁厚不得小于3mm。钢管应有产品合格证、质量检验报告，钢管表面应平直光滑，弯曲、压扁、锈蚀严重及打孔的钢管不得使用。钢管必须涂防锈漆。观察检查及游标卡尺实 测使用的扣件应有生产许可证、产品质量合格证、法定检测单位的测试报告和产品标识，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。扣件应进行防锈处理。现场检查及查阅质量保证资料3劳务管理架体搭设、拆除的分包单位应具有相应资质。查分包合同及分包资质支撑体系搭设人员必须按照现行国家有关规定考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。查架子工特殊工种证书4交底管理支撑体系搭设前，应由项目技术负责人向项目管理人员和搭设人员进行安全技术交底以及对施工详图进行说明，并做好书面交底签字手续。查安全技术交底5架体基础支撑架体搭设场地应平整坚实无杂物，确保排水畅通，不得出现地基积水现象。观察检查每根立杆底部应设置底座。底座下应设置长度不少于2跨、宽度不小于150mm、厚度不小于50mm的木垫板或仰铺1216号槽钢。观察检查对湿陷性黄土应有防水措施；对特别重要的结构工程必须有防止支架柱下沉的措施。观察检查施工总荷载大于10KN/m2，或集中线荷载大于15KN/m的模板工程，当立杆落在地面时，须增设强度不低于C10、厚度不少于100mm的砼垫层；当立杆落在楼面时，应在楼面下采取可靠的支顶措施。观察检查及查阅相关施工记录续表序号自查项目自查内容自查方法自查情况（存在问题）6架体质量立杆接长必须对接，严禁搭接。立杆步距不应超过1.5m。尺量检查立杆顶部应采用可调顶托受力，不得采用横杆受力，且顶托距离最上面一道水平杆不宜超过300mm。当超过300mm时，应采取可靠措施固定。观察检查及尺量检查架体必须连续设置纵、横向扫地杆和水平杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。观察检查及尺量检查架体四边与中间沿纵、横向全高全长从两端开始每隔四排立杆应设置一道剪刀撑，并应随立杆、纵横向水平杆同步搭设。剪刀撑斜杆与地面倾角应在4560之间。观察检查架体两端与中间沿水平方向全平面每隔四排立杆从顶层开始向下每隔2步应设置一道水平剪刀撑。观察检查架体四周与建筑物应形成可靠连接，竖直方向按每层楼面或沿柱高不大于4m设置一道连墙件，水平方向按每3跨设置一道连墙件。观察检查立杆、水平杆、剪刀撑斜杆的接头应错开在不同的框格层中设置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm；各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。观察检查及尺量检查模板支撑体系杆件不得与外脚手架、卸料平台等连接，混凝土输送管不得固定在支撑架体上观察检查所有的节点必须都有扣件连接，不得遗漏。扣件的拧紧扭力矩应控制在4560Nm之间。观察及扭力扳手实测支撑体系搭设前，施工单位应按照专项方案进行放样布点，底座、立杆应准确定位。拉线或尺量检查梁模板支撑立杆采用单根立杆时，立杆应设在梁模板中心线处，其偏心距不应大于25mm。拉线或尺量检查支撑架体使用过程中严禁拆除纵横向水平杆和扫地杆、连墙件。观察检查当梁板混凝土采用布料杆布料时，置放布料杆的模板下应按专项方案的要求进行对顶加固。观察检查7施工荷载高大模板支撑体系搭设和使用过程中应合理分散堆放，不应造成堆载过多集中。观察检查8检查验收支撑体系搭设过程和完毕后，施工单位应采用扭力扳手对扣件螺栓拧紧扭力矩进行检查并形成记录，监理单位应实施旁站监理。查相关记录架体搭设完成后应进行验收并形成书面验收意见，施工单位技术负责人应到场参与验收，未经验收合格不得进入钢筋安装工序。查施工日记及验收记录施工单位在支撑体系搭设前，应将工程部位、搭设时间及经审批的专项方案向工程质量、安全监督机构报备，并在架体搭设完成后、混凝土浇筑一个工作日前通知工程质量、安全监督机构。查施工日记9混凝土浇 筑梁板混凝土的浇筑方法应符合专项方案要求。观察检查对于大跨度或超重构件混凝土的浇筑应分层、对称进行。观察检查10支撑系统拆 除支撑体系拆除时，混凝土的强度应符合混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）的有关要求，并报监理单位审查同意后方可实施。查拆模申请表、拆模试块强度报告拆除大跨度梁支撑架体时，应按从跨中开始向两端（四周）对称进行的顺序逐步松开立杆顶托，顶托全部拆除后方可大面积拆除支撑架体。观察检查模板拆除应按区域逐块进行，模板、支撑要随拆随运，严禁抛掷，可能造成构配件和楼板损伤。观察检查不得留有未拆净的悬空模板，防止伤人。观察检查拆除现场应设置警戒线，有明显标识，并设专人监护。观察检查楼层后浇带混凝土区域的模板支撑立柱在后浇带砼未封堵施工前，不得拆除。严禁垂直支撑立柱拆除后又重新顶撑。观察检查自查结论及处理意见检查人（至少2人）项目经理确认（签章）表1-3-1 施工单位深基坑喷锚支护结构自查表 项目名称检查时间年 月 日建设单位设计单位施工单位监理单位支护结构简介序号自查内容自查情况（存在问题）1图纸查设计图纸是否经审图机构审查2施工方案查方案编制时间及针对性3查方案是否经监理单位批准4查专家论证意见，是否按专家意见完善方案5查向操作班组和工人书面交底记录6高压旋喷桩及水泥搅拌桩查高压旋喷桩及水泥搅拌桩试桩记录7查钻孔位置是否符合设计要求8查水灰比、水泥用量等是否符合设计要求9查高压旋喷桩的注浆压力是否符合设计要求10查水泥搅拌桩机的下沉及提升速度、桩径、搭接等是否满足设计要求11锚杆及喷射混凝土查锚杆长度是否满足设计要求12锚杆的入土角度及水平间距是否满足设计要求13锚杆的注浆压力、水灰比、及注浆时间等是否符合设计要求14钢筋网的安装及焊接质量是否满足设计及规范的要求15喷射混凝土的厚度、范围是否满足设计要求16施工降、排水是否按设计要求要求设置降、排水设施17降水效果是否满足现场施工要求18查大面积降水时，是否考虑配备两路电源续表序号自查内容自查情况（存在问题）19土方开挖查土方开挖是否按方案分层、均衡开挖20查放坡是否满足设计要求21查土方开挖时是否有保护工程桩及支护结构的措施22查土方开挖至坑底标高后，是否及时封底并进行基础施工23临边防护及坑边荷载查深度超过2米的基坑是否有安装符合要求的临边防护24查坑边堆放荷载是否小于设计及规范规定25查大中型设备基础是否有专项设计方案26基坑支护变形监测查是否对周边建筑物、重要管线、道路等进行监测27查监测点的布置是否满足监控要求28查监测的时间间隔、次数是否符合施工进程及设计要求29应急预案措施查专项方案是否制定应急预案措施30查应急预案是否具有可行性和针对性31查应急预案材料及机具是否落实32质保资料核查及竣工验收查分包单位和人员是否具备相应资格33查的材料（锚杆，钢筋，水泥等）是否符合设计要求，并有合格证和现场复试报告34查锚杆的抗拔力试验是否符合设计要35查水泥搅拌桩及喷射混凝土的强度是否满足设计要求36喷锚支护竣工后，是否按设计要求和质量规范进行验收自查结论及处理意见检查人（至少2人）项目经理确认（签章）表1-3-3 施工单位深基坑排桩支护结构自查表 项目名称检查时间年 月 日建设单位设计单位施工单位监理单位支护结构简 介序号自查项目自查内容自查方法自查情况（存在问题）1施工方案施工前应由项目技术负责人编制专项施工方案。查专项方案施工单位应组织专家对专项方案进行论证审查，并形成书面的专家组审查意见。查专家组审查意见书施工单位应根据专家组意见对专项方案进行修编，并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后方可实施。结合专家组审查意见书查专项方案应按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案，突出工程施工特点，有针对性，内容应包括：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降排水措施、施工安全措施、环境保护措施、监测要求及应急预案等。查专项方案大中型施工机具距坑边距离，应根据设备重量、基坑支护情况、土质情况经计算确定。查专项方案和现场查看2材料管理进场材料应有产品质量合格证，按相关要求送检。现场检查及查阅质量保证资料3分包管理施工总承包单位可以将基坑支护施工工程发包给具有专项资质的专业施工单位施工。专业施工单位不得再进行分包。查分包合同及分包资质挖土机司机必须按照现行国家有关规定考核合格。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。查特殊工种证书4交底管理支护施工前，应由项目技术负责人向项目管理人员和施工人员进行安全技术交底以及对施工详图进行说明，并做好书面交底签字手续。查安全技术交底5坑边荷载坑边堆放荷载及移动施工机具距坑边尺寸是否小于设计规定查现场坑边材料、机具堆放情况当现场周边有条件时，可采用坑外降水，以减少墙体后面的水压力。查施工记录6临边防护基坑支护周边是否按规定进行临边防护。现场查看基坑施工作业人员上下必须设置专用通道。现场查看7降、排水措施及施工是否按设计要求及现场实际设置有效的降、排水设施检查施工现场大面积降水时，是否考虑配备两路电源检查施工现场续表序号自查项目自查内容自查方法自查情况（存在问题）8支护结构质量支护结构是否按规定经验收符合规范及设计要求查支护结构内业验收资料是否齐全坑外拉锚：锚杆应有足够长度，锚固段不能设置在土层的滑动面之内。锚杆应进行现场试验确定抗拔力。查施工记录和检测报告坑内支撑：混凝土内支撑必须在上道支撑强度达80%时方可开挖下层。查施工日记和混凝土强度报告对钢支撑严禁在负荷状态下焊接。观察检查9土方开挖是否按照审批的土方开挖专项方案要求开挖，是否按规定程序挖土，是否出现超挖。查现场土方开挖情况挖土机械作业时，是否对支护结构破坏，影响支护安全查现场挖土设备对基坑支护是否存在损伤、破坏坑底最后留一步土方由人工完成现场查看10基坑支护变形监测是否按规定进行基坑支护变形监测查监测方案、监测资料基坑支护变形值出现预警时是否按规定程序有效处理查变形超过预警值，各责任主体信息沟通、落实11支护结构拆除和土方回填支护结构拆除、土方回填是否符合规范及设计要求查施工方案或施工记录采取爆破拆除方式是否按规定经有关部门审批；爆破单位资质、人员资格是否符合规定。查爆破方案、爆破审批手续、人员资格报验