绿光阁旅客栈商业计划书.docx

绿光.阁旅项目 商业计划书大纲公司简介：竞争优势中国最大的自助旅行免费接待平台 聚合消费、艺术、商业的旅游文化生活圈 LFOT风格和产业平台的完美结合平台、文化、公益、兴替共生的良性发展模式快速发展中的平台我们优秀的团队绿光.阁旅项目计划我们的战略 我们的目标是建设中国最大文化产业平台，传播绿光，让有大爱及正能量的个人、企业、组织共同拥有,使其成为有生命意义的认证符号。 我们的产业 在原有吖吖画廊的基础上提升为绿光.阁旅客栈，以绿光.阁旅客栈(主题客栈+画廊 +咖啡厅)成为新的起始点，进驻成规模空置的厂房或自建地块，逐渐延伸户外俱乐部、创客空间、艺术设计工作室、创意文化公司、酒吧等，形成具有国际化色彩的“SOHO式艺术聚落” 和“LOFT生活方式”的聚合文化产业平台，通过搭建强力的产业平台，吸引大量的目标消费者，然后在后端整合资源，吸纳文化相关的个人或企业,实现商业平台上的共赢和文化上的融汇；以平台、文化、公益、兴替共生的良性发展模式提升品牌影响力。 核心理念 我们的团队是我们产业平台的基础，我们的文化是产业平台的灵魂。 为了支持我们的发展，我们已经制定了全面的发展规划和组织架构。我们以减少成本，并最大限度地提高我们的运营效率。 我们能够打造一个有竞争力的文化产业平台。中国年轻的新锐画廊 吖吖画廊于2013年3月13日，在云南昆明成立，现在由昆明吖吖画廊、大理吖吖画廊组成。昆明吖吖画廊位于昆明市海埂路都昌欣界苑C栋1002室，现有固定员工4人，主要经营和展示推介优秀的艺术创作，代理当代年轻画家作品，集油画绘制，雕塑生产，画品装裱，创意设计，配送安装于一体，为星级酒店设计和配送艺术品和饰品，服务案例：云南城投滇池国际会展中心售楼部、温莎KTV（金鹰店、海埂店）、弘佳国际设计家具定制中心、心景集团财智心景、东盟森林酒店公寓等。大理吖吖画廊位于大理才村码头16社244号才村小学对面，随着越来越多的画师或画家纷纷在大理落户安家，他们通过艺术创作，实现自己的人生理想，体现自己的人生价值，吖吖画廊携手他们打造又一个全新的文化交流平台。大理吖吖画廊目前以画师为主，画家为辅，未来将依靠原创与临摹这“两条腿”走路，为吖吖画廊提供坚实的后勤保障，把大理吖吖画廊建设成油画等艺术品创作、收购和集中的产业基地。 中国最大的自助旅行免费接待平台昆明吖吖画廊2年时间，累计接待免费接待自助旅行（背包客、驴友、沙发客等）人数3000人次以上；大理吖吖画廊1年时间，累计免费接待自助旅行人数1500人次以上，广州吖吖画廊已经开始陆续免费接待，将来有吖吖画廊的地方都会有免费接待，未来会有更多的人，用自助旅行的方式走出来，他们欣赏路上美景，他们感受不计回报的大爱，他们交山南海北的朋友，他们在有能力有机会的时候，把经历和沉淀的爱回馈社会传递他人,这是吖吖画廊成为中国最大自助旅行免费接待平台的意义和社会责任。聚合消费、艺术、商业的旅游文化生活圈绿光.阁旅客栈集画廊，客栈，咖啡厅于一体，以LOFT风格设计理念为主题，巧妙融合现代时尚元素，可以进行无拘无束地创作、交流、观片会、想办的各种展；咖啡厅提供酒水和特色小吃等餐点，公共区域设自助厨房、台球、乒乓球等；除了传统的居住功能外，它是一条艺术的、诗意的、启迪思想的文化长廊，更重要的是，它是一种世界观和价值观的表达，关于担当，关于信仰。艺术空间经营和展示推介优秀的艺术创作，代理当代年轻画家作品，重视年轻画家及当代艺术，缩小当代艺术与主流社会及公众之间的距离，展示空间结合展销模式通过持续不断的举办各类艺术展示、推介发布及文化交流活动，让画廊已经成为最具活力和最具感召力的文化中心之一。商业板块以油画绘制，雕塑生产，画品装裱，创意设计，配送安装于一体，以追求时尚，注重品质为体现，与国内外顶级设计机构建立长期的紧密合作关系，为星级酒店设计和配送艺术品和饰品。LFOT风格和产业平台的完美结合20世纪四十年代，为了逃避市区工作生活所需的昂贵租金，纽约当时的艺术家与设计师们变利用废弃的工业厂房、仓库用房分隔出居住、工作所需要的各种空间，后来这就被人们称为“SOHO”区。这就是最早的LOFT居住生活方式。在20世纪后期，LOFT这种工业化和后现代主义完美碰撞的艺术，逐渐演化成为了一种时尚的居住与工作方式， LOFT可以包含艺术品展览场馆、商业PARTY举办地、艺术/设计工作室、创意/文化公司、画廊、餐厅、酒吧、书店等等，现今国内比较有名的LOFT艺术区有：北京798，上海8号桥，广州信义会馆，深圳OCT-LOFT创意园，杭州LOFT49，四川美院坦克库，昆明创库等。平台、文化、公益、兴替共生的良性发展模式平台是人们进行交流、交易、学习互动性质的环境，文化是平台持续发展的源泉和动力，公益是通过平台、文化产生的人力资源、物质资源践行精神文明。一个优秀的平台必须建设卓越的精神文明环境，才拥有较强的凝聚力和活力，平台、文化、公益三者往复回旋，运动或变化，形成的紧密互惠互利关系。快速发展中的平台 2013年3月13日在昆明成立吖吖画廊，2014年3月成立吖吖画廊大理店、2014年7月发起成立绿光社区公益组织、2015年3月授权成立广州吖吖画廊、2015年4月8日绿光社区正式加入中国扶贫基金会（国务院扶贫办主管）人道救援志愿者工作委员发起人任委员，2015年5月启动项目【绿光.阁旅客栈】昆明店我们优秀的团队我们优秀团队的建立、来源于我们的文化，通过文化传播，让一群来自不同地方和身在不同地方的人、共同追求同一个梦想，贡献青春、智慧、大爱，团队的未来是所有人的未来。绿光.阁旅联合创始人：廖亚（阿信 ） 2008年在云南从事边境贸易行业，2013年成立吖吖画廊，从事酒店软装设计和艺术品经营。2014年发起绿光社区公益组织，在中国扶贫基金会志工委兼任委员，从事志愿者管理工作；有丰富的管理经验，擅长分析产业趋势和行业机会，从传统产业进入互联网领域再到文化领域积累了跨领域管理实战经验，深入开展文化产业与旅游产业链的调研和分析，深刻认识到只有高效整合文化产业平台才能完成产品和商业模式的创新，而移动互联网和平台、文化、公益结合就是开展这一创新的绝佳平台。绿光.阁旅联合创始人：张文龙，麦伦（Moelon）2011年初创于河南象道营销策划有限公司，一个行走在路上的八零后，热衷公益、旅行、摄影，一位异想天开的行影者。多年来专注于企划、营销领域的创新研究，崇尚简单、直接、有效的做事风格，擅长品牌全案操作、企业战略研究、品牌规划设计。辗转服务于北京、上海、浙江、河南等地多家企业，行业涉及医药保健、食品日化、酒店餐饮、电子科技、金融平台等，具有较强的实战营销能力。2015年初，全面负责绿光阁旅项目整体运营工作。 绿光.阁旅联合创始人：庞晓艳（熙大大）曾在国企从事过会议接待，2013自主创业从事车辆收售，金融信贷，2014加入绿光旗下公益组织绿光社区，担任绿光全国总社长。擅长管理，具有丰富的营销经验。热情、有责任心、组织与执行能力强，创建了来自全国各地的的旅游群、摄影群、模特群、总人数达6000人以上）组织大型聚会10次以上。2015年起负责绿光.阁旅项目组织与外联工作。绿光.阁旅联合创始人：王振早期从事电商运营推广工作，曾服务于深圳，昆明等地电商平台，有一定的电商推广，营销实战经验。独爱背包文化，曾辞职背包旅行大半个中国。因缘加入绿光团队，2015年起全面负责绿光阁旅项目网络运营推广相关工作。 绿光.阁旅联合创始人:张小宝（阿宝）青年油画家，从事油画创作多年、期间任职某私营学校美术主教。热爱背包文化，2011年曾在深圳开画廊、自主经营。2013年开始背包在路上。是绿光文化的创始人之一。2014年在大理成立吖吖画廊，进行油画创作，经营壁画，油画售卖。参与了多次的灾害救援行动。对于艺术有独特的见解，有很强的学习与动手能力，对于后勤保障，有很强协调能力。绿光.阁旅联合创始人：滕明连（阿连）2014在深圳创意科技公司，从事广告设计、广告制作、营销，企业品牌设计的相关工作，担任过淘宝店铺及1号店店铺负责人，2014年7月接触吖吖画廊，之前都是在网络上了解，是它的光环吸引了我。义无反顾辞职，选择留下，只因从小热衷公益，在这里能找到志同道合的伙伴。一路走来，与画廊一同成长。积极热情，敢做。2015年起全面负责绿光阁旅项目品牌营销推广，广告策划设计等相关工作。 绿光.阁旅客栈项目计划一、市场分析 市场背景2012年，中国旅游业收入约2.6万亿，同比增长15.1%，预计2013旅游业收入同比将增长14.3%，旅游业由国内游、入境游和出境游3部分构成，其中国内游不论在旅游人数还是在收入方面都占据主导地位，2012年国内旅游人数为29.57亿人次，占总旅游人数的93.2%，国内旅游收入达到了2.27万亿，占总旅游收入的87.8%。预计2013年国内旅游人数将达到32.75亿人次，占总旅游人数的95.3%，预计国内旅游收入同比将增长15.4%，达到2.62万亿。 1、旅游业渐入“微”时代；随着互联网的普及和信息技术的飞速发展，旅游网站的关注度持续升温，在线预订、秒杀、抽奖、免费派送优惠劵、团购等新媒体营销模式纷纷登场。旅游景区游客关注方式以网络搜索为主流，微博、微信营销以及智能手机的普及带来的APP引动广告也成为其中的亮点。新媒体的快速发展极大地改变了人们的生活方式，也给旅游业的发展带来重要的机遇和挑战，新媒体营销对旅游业发展产生积极作用的同时，行业之间的竞争也会更加激烈。未来旅游业营销方式应是新媒体营销快速发展，并与传统营销并存的局面。2、自助游、自驾游迅猛增长，市场拐点出现； 旅游业高速发展，旅游成为国民生活的主要方式之一，全国各地可选择的旅游目的地众多，70后、80后逐渐成为旅游消费主力，自助游成为其出行的主要方式，但大部分人的出行还停留在天马行空的阶段，户外旅行、户外俱乐部和传统跟团旅行、旅行社两极分化，户外旅游成为个性定制旅游，但各自为政小弱散差，而快餐式团队游正逐步被抛弃，新旅游法的出台与实施，已经拉高跟团游价格，遏制跟团游的热情，将进一步刺激自助游的增长，国庆黄金周多个热门旅游目的地，自助游和团队游比例已达到7：3，临界点已经出现。3、酒店业多年高速增长，但自助游品牌客栈潜力巨大；中国旅游酒店市场发展势头加快，2009至2012年，复合年增长率为26.2%，2007至2012年星级酒店数量复合年增长率为负3.5%，三星级酒店复合年增长率为5.9%，四星级酒店复合年增长率为10.5%，五星级酒店复合年增长率为13.9%。各大景区高中档酒店一应俱全，市场竞争充分完全，但尚未出现以自助游为主要消费群的连锁客栈品牌，特别是适合自助、自驾和户外群体的主题客栈。4、个性化旅游与定制旅游，在国内处于自娱自乐阶段，市场尚未完成商业化和市场化改造，具有广阔的发展前景；中国旅游业30多年发展成绩显著，经历2000年到2008年的高速发展后，快餐式旅游已经无法满足市场需求，新的模式尚未形成，传统旅游模式中互联网没有得到有效运用，仅仅起到宣传渠道和点缀作用，而去哪儿、携程、同程等，又把自己定位为中间商，对目的地资源，尤其是个性化目的地资源尚未涉足，其产品具有不接地气的先天缺陷，而移动互联网的迅速普及和用户爆炸性增长，使得目的地信息与旅行者之间，已经没有信息获取的难度和沟通障碍，这为个性化旅游与定制旅游提供了有力的技术支撑和市场保障。二、产品和服务定位1、项目定位吃住玩旅行平台，私人旅行管家，提供一站式旅行服务，形成旅行生活圈2、消费人群既不想跟团旅行，又不知道该如何玩的人，18-50岁等中上消费群体3、产品组合主题客栈 + 个性化旅行线路 + 免费目的地信息服务吖吖画廊 +艺术展览+艺术沙龙咖啡厅+聚会活动特产+特色旅游商品三、发展规划和投资概算一年计划 形成云南省内最具影响力的旅行生活圈三年计划 形成中南及西南地区较有影响力的文化产业平台五年计划 形成热门旅游目的地颇具影响力的文化产业平台 首期投资100万，在昆明市区设1家直营店， 20间客房，咖啡厅，画廊，特色旅游商品小店。1、每间房装修和设备按2.5万核算，单店投资额2.5万/间*20间= 50万，单店年租金及开办费用约25万，总投入50万+25万=75万/店，首年客栈总投入75万；2、咖啡厅，画廊装修和设备按10万核算； 3、后期租金20万/年*4年=80万，后期总投入80万； 4、累计总投入165万。四、收益概算1、绿光.阁旅客栈收益每间房定价150元/天，净利润按60%计，折旧按5年计。 （1）第1年入住率按30%计：150元/天*20间*365天*30%入住率*60%净利润=19.71万； （2）第2年入住率按60%计：150元/天*20间*365天*60%入住率*60%净利润= 39.42万； （3）第3-5年入住率按75%计：150元/天*20间*365天*75%入住率*60%净利润= 49.27万，49.27万元*3年 =147.81万； （4）阁旅客栈总收益 (19.71+39.42+147.81 ) =206.94万 2、个性化旅游线路收益 每个客人线路周期平均为3天，每人净利润按100元/周期计算 （1）第1年市场培育期不计算收益；第2年按入住客人30%参与：（20间*365天*65%入住率*2人/间*30%参与率）3 100元/人= 9.49万； （2）第3-5年按入住客人60%参与：（20间*365天*75%入住率*2人/间*60%参与率）3 100元/人= 21.9万，收益为21.9万*3年 = 65.7万； （3）旅游线路总收益为 (9.49+65.7) = 75.19万元3、广告宣传收益（旅游景区网络营销） 网站和旅游攻略APP，计划在第三年形成一定规模用户量，APP下载量目标为30万 ，活跃用户量3万，寻找优质旅游景点和旅游商家合作，进行景区景点的营销宣传、主题线路策划和推广、特色餐饮店和土特产店的宣传推广。按景区景点、特色餐饮店、土特产店分三个大类，每个大类选择3家，共9家，每家按3万投放，总收入为27万，3年总收益为81万4、吖吖画廊收益（1）第1年在吖吖画廊原有销售模式和销售渠道上年收益5万，增加了艺术展览+艺术沙龙年市场培育期不计算收益。第2年吖吖画廊原有销售模式和销售渠道上年收益10万，艺术展览+艺术沙龙5万，收益为15万元。（2）第3-5年吖吖画廊原有销售模式和销售渠道上年收益10万，艺术展览+艺术沙龙收益10万，3年总收益60万（3）吖吖画廊总收益 (5+15+60 ) =80万5、咖啡厅收益咖啡厅平均按每月收益为1万元X 12个月=收益为12万/年，5年时间可收益60万元。6、其他特产，特色旅游商品收益平均按每月收益为5000元X 12个月=收益为6万/年，5年时间可收益30万元。7、项目总收益：206.94万元+75.19万元+81万元+80万元+60万元+30万=533.13元万元8、累计总净收益：533.13万元165万元180万元（运营团队工资6000/月*5人*12个月*5年）=188.13万元五、投资分析 1、静态投资回收期： 年 2、动态投资回收期（折现率按8%计）： 年3、年平均投资回报率： %4、盈亏平衡分析：定价150元每间，年平均入住率达到29.2%实现盈亏平衡；定价 120元每间，年平均入住率达到 36.