煤矿危险源辨识及风险管理手册(最新).doc

资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 本本质质安安全全管管理理体体系系 统统 煤煤 矿矿 危危 险险 源源 辨辨 识识 及及风风 险险 管管 理理 手手册册 二零一七年一月二零一七年一月 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 编 制 说 明 为了有效控制煤矿事故的发生 广大员工通过对本单位在生产活动和生产系统中存在或潜在的风险进行评估 辨识出危险源 制定相应措施对其进行消除 减少 控制 以实现煤矿人 机 环 管系统 的最佳匹配 在年度基准风险和持续风险评估的基础上 1 月份组织了风险源全面再辨识 形成本 风险管理手册 本手册主要包含风险概述 工作任务风险管理 煤矿系统评估 煤矿重大危险源评估 危险源监测 预警 控制 升降级管理等内容 风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识 确定危险源可能产生的风险及其后果 对危险源进行分级分类 监测预警和控制 预防事故的发生 按照工作任务分析法辨识危险源 首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序 辩识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人 机 环 管四类危险源 利用 风险矩阵法对危险源进行分析 确定危险源的风险值 风险值 事故发生的可能性 事故可能造成的损失 并将风险划分为 5 个等级 对已辨识出的危险源进行定期 动态和实时监测 根据危险源的风险 等级和实际发生频率按照 5 个预警等级进行预警 对风险进行有效控制 同时根据监测结果对危险源进行再次评价 并对危险源进行增减与升降级调整 从而实现矿井风险的闭环管理 运用事故机理分析法对煤矿常见 8 类事故进行事故机理分析 分析出引起事故的直接原因和间接原因 找出控制事故的关键因素及环节 制定相应的管理措施或应急预案 切断事故发生的因果链 达到控制事故发生的目的 事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 目 录 1 矿井风险管理组织结构矿井风险管理组织结构 1 1 1 风险管理小组 1 1 2 风险管理小组职责 1 1 3 风险管理手册 审核签字 1 2 风险概述风险概述 2 2 1 危险源分类统计图表 3 2 2 工作任务清单 4 2 3 风险管理流程图 8 3 工作任务风险管理工作任务风险管理 9 3 1 生产通用类风险管理 9 3 2 综采队风险管理 50 3 3 连采队风险管理 198 3 4 机电队风险管理 303 3 5 运转队风险管理 346 3 6 通风队风险管理 390 3 7 车队风险管理 450 3 8 生产准备类风险管理 475 3 9 小机厂风险管理 501 3 10 综合业务管理类风险管理 515 3 11 生活服务部风险管理 545 3 12 驻矿供应站风险管理 558 4 重大危险源评估重大危险源评估 561 4 1 瓦斯事故危险源评估 561 4 2 火灾事故危险源评估 566 4 3 顶板事故危险源评估 570 4 4 水灾事故危险源评估 576 4 5 放炮事故危险源评估 578 4 6 机械事故危险源评估 583 4 7 电气事故危险源评估 586 4 8 主运输事故危险源评估 588 4 9 辅助运输事故危险源辨识 594 5 系统风险评估系统风险评估 598 5 1 开采系统 598 5 2 通风系统 600 5 3 瓦斯防治系统 601 5 4 煤尘防治系统 602 5 5 防灭火系统 602 5 6 防治水系统 603 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 5 7 矿压监测系统 605 5 8 运输系统 606 5 9 供配电系统 607 5 10 通讯系统 610 5 11 人员定位系统 611 5 12 监测监控系统 611 5 13 压风自救系统 612 5 14 供水施救系统 614 5 15 供暖系统 615 5 16 环境保护系统 615 5 17 应急避险系统 616 6 危险源监测 预警 控制和升降级管理危险源监测 预警 控制和升降级管理 616 6 1 危险源监测 616 6 2 危险源预警与控制 619 6 3 危险源增减与升降级管理 622 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 1 矿井风险管理组织结构 1 1 风险管理小组 组 长 成 员 1 2 风险管理小组职责 1 2 1 负责组织 各单位 各部门对生产过程中的危险源进行辨识 分级分类 并制定管理标准与管理措施及危险源监测 预警和控制办法 1 2 2 负责组织对 风险管理手册 管理标准和管理措施 进行审核 1 2 3 负责组织各单位 各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训 1 2 4 负责组织相关部门进行危险源监测 预警和控制 对各单位 各部门管理标准和措施的执行情况进行监督 考核 1 2 5 每年年初组织各单位 各部门和承包商对危险源进行全面辨识 评价 并对危险源的增减和升降级进行动态管理 1 2 6 负责组织各单位 各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新 1 3 风险管理手册 审核签字 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 2 风险概述 是中国神华神东煤炭分公司大型骨干矿井之一 在生产和服务过程中可能存在不同程度的 人 机 环 管 隐患 如果隐患一旦失控 将会造成一定的损失 通过风险评估 全面辨识出煤矿生 产活动中各类危险源 明确危险源可能产生的风险及其后果 对危险源进行分级分类 监测预警 执行相应措施 实现以最小投入将重大风险最小化 预防事故的发生 风险管理小组组织各单位 部门运用工作任务分析法及事故机理分析法 对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类 全矿工作任务中 有 303 项存在风险 可 能出现的危险源共有 3217 个 利用 矩阵法 风险矩阵表如下 从 人 机 环 管 方面对风险进行分级分类和排序 其中重大风险任务 53 项 中等风险任务 191 项 一般风险任务 59 项 见 工作 任务风险等级统计图表 人员方面的危险源有 2477 个 机器设备方面的危险源有 478 个 环境方面的危险源有 181 个 管理方面的危险源有 81 个 见 危险源分类统计图 表 风险矩阵表 损 失 风险风险 矩阵矩阵 中等风险中等风险 级 重大风险重大风险 级 特别重大风险特别重大风险 级 有效类别赋值 人员伤害程度及范围 由于伤害估算的损失 元 61218243036 A6多人死亡500 万以上 51015202530 B5一人死亡100 万到 500 万之间 4812162024 C4多人受严重伤害10 万到 100 万 369121518 一般风一般风 险险 级 D3一人受严重伤害1 万到 10 万 24681012 E2 一人受到伤害 需要急救 或多人受轻微伤害 2000 到 1 万 123456 低风险低风险 级 F1一人受轻微伤害0 到 2000 LKJIHG有效类别风险等级划分风险等级划分 123456赋值风险值风险值风险等级风险等级备注备注 不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性 30 36特别重大风险 级 18 25重大风险 级 9 16中等风险 级 估计从不发 生 10 年以上 可能发生一 次 10 年内可 能发生一 次 5 年内可能 发生一次 每年可能发 生一次 1 年内能发 生 10 次或 以上 发生可能性的衡量 发生频率 3 8一般风险 级 1 100 年1 40 年1 10 年1 5 年1 1 年 10 1 年 发生频率量化1 2低风险 级 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 2 1 危险源分类统计图表 危险源分类统计表危险源分类统计表 序号序号 单位单位 分类分类 人人机机环环管管合计合计 1通用类189411611257 2综采队680150593892 3连采队44255345536 4运转队2763060312 5机电队21717104248 6通风队21327160256 7车队153128187306 8小机厂9221095 9准备10管理类6581050133 合计合计2477478181813217 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 2 2 工作任务清单 2 2 1 重大风险任务清单 重大风险任务清单 重大风险任务清单 级风险级风险 18 25 53 项项 序号序号任务名称任务名称风险值风险值序号序号任务名称任务名称风险值风险值 1割煤2428变电所检修20 2连采机复杂区域掘进2429移动变电站停电20 3电气设备检修2030高低压电缆敷设与电气设备连接20 4工作面过特殊地段2031更换 CST20 5两巷超前支护2032操作和检查破碎机运行20 6设备列车管理2033皮带接头巡检和日常维护20 7单轨吊的拆 安2034更换胶带机减速器20 8三机检修2035车辆运行管理20 9支架检修2036装载机运行20 10采煤机检修2037综采工作面上隅角一氧化碳超限处理20 11更换采煤机行走箱2038瓦斯 风 电闭锁试验20 12更换转载机刮板链2039生产现场评估及检查18 13拉移变2040电气焊作业18 14监护转载机运行2041爆破作业18 15处理支架倒架2042更换采煤机滚筒及摇臂 滚筒油封18 16处理大采高片帮煤2043运煤车运煤18 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 17连采机割煤204427 型连采机割煤18 18使用遥控器操作连采机2045主通风机检修18 19回采2046主通风机启动18 20处理连采机在空顶下故障停机2047焊接煤仓漏斗18 21梭车运煤2048上隅角瓦斯日常管理18 22给料破碎机运行2049综采工作面上隅角瓦斯超限处理18 23连采机检修2050通风设施设检查维护18 24行走液压支架运行2051操作规程的编写与落实18 25行走液压支架检修2052作业规程的编写与落实18 26变电所停电作业2053设备整机通电试验18 27变电所送电作业20 2 2 2 中等风险任务清单 中等风险任务清单 中等风险任务清单 级风险级风险 9 16 191 项项 序号序号任务名称任务名称风险值风险值序号序号任务名称任务名称风险值风险值序号序号任务名称任务名称风险值风险值 1起吊作业1665处理架前大块煤12129安装风门12 2空压机的使用与移动1666处理溜槽内的大块煤12130安装隔爆水袋12 3生产前的准备工作1667处理支架压死12131打风障12 4开机前的准备工作1668处理电缆漏电12132拆密闭12 5端头单体回撤1669摇测绝缘12133机 车 载断电仪的调校12 6更换转载机机尾链轮1670安装开关12134防灭火12 7控制台操作1671低采高工作面人员在架前行走12135旺采工作面采空区及盲巷管理12 8工作面初次来压1672采煤机电缆掉向12136搅拌混凝土12 9探底煤1673综采机尾顶板破碎防治12137管路拆装12 10刮板输送机运行1674综采工作面消防 通讯 监测设备的配置12138两帮支护12 11安装 延伸连采工作面胶带输送机1675连采机开机前准备工作12139顶板离层仪的安设12 12梭车检修1676掘进支巷12140管理评审12 13连采设备搬家倒面1677锚杆机检修12141安全技术措施的制定与落实12 14主要通风机切换运行1678铲车检修12142安全生产管理制度制定与落实12 15车辆接送人员1679运煤车检修12143 一通三防 管理12 16车辆运送货物1680连采工作面给料破碎机检修12144外委工程验收检查12 17检查车辆电路 电气系统1681连采工作面电气设备检修12145生产调度12 18牵引车辆1682连采工作面胶带输送机检修12146集中控制12 19采空区排矸1683连采工作面供电12147综合自动化及安全监测 监控12 20车辆运送火工品1684组合移变12148天车吊装12 21密闭砌筑1685连采工作面通风12149叉车运输12 22钻孔放水1686供排水管路安装12150接风水管10 23锚索支护1687供排水管路回收12151使用风镐施工水窝10 24喷浆支护1688主排水泵排水12152更换推移杆10 25 一通三防 检查1689主要通风机机械部分检修12153闸门绞车 闸门及防爆盖检查维护10 26入井前准备1590井下电气设备的安装12154主要通风电器部分检修10 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 27开班前会1591井下电气设备的回收12155主通风机反风启动10 28井下交接班1592供排水系统现场管理12156缩带10 29点检设备1593皮带停机12157更换滚筒轴承10 30强制放顶1594配电柜除尘12158更换 CST 冷却泵10 31更换采煤机支撑滑靴1595CST 减速器取油样12159回收皮带10 32搬家倒面前挂网1596清理除铁器杂物12160制作 更换清扫器10 33清煤1597皮带接头订扣12161刮板机安装 原煤仓 10 34拉回柱绞车1598操作胶带输送机12162刮板机回收10 35处理工作面冒顶1599更换滚筒12163洒水防尘10 36铲车运行15100更换胶带输送机电机轴承12164综采工作面及两顺槽水幕设置10 37连采工作面胶带输送机运输15101更换 CST 循环风扇12165矸石排放10 38使用锚杆机进行支护15102拆卸防护罩及更换对轮 蛇形簧 12166井下程控电话安装及维修10 39连采工作面供排水15103CST 减速箱周期性换油12167小灵通系统安装及维护10 40移动充电柜15104更换破碎机截齿12168钻床加工10 41移动变电站送电15105仓上胶带机运行中的监护12169剪板作业10 42高低压电缆拆线与回收15106冲洗原煤仓12170登高作业9 43主通风机停机15107更换张紧钢丝绳12171更换采煤机导向滑靴9 44更换皮带机电机15108操作和检查刮板输送机运行12172更换运输机刮板链9 45更换液力耦合器15109操作和检查振动筛运行12173更换电缆夹子9 46更换皮带机带面15110操作和检查给煤机运行12174操作超前支架9 47检查 维护煤仓15111开关 水泵的安装12175检查综采面工程质量 煤质9 48检查瓦斯15112煤仓放仓12176处理连采机在狭小空间内故障停机9 49盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理15113车辆转向 制动系统检修12177主排水泵安装9 50监控设备安装15114车辆前后钢板检修12178主排水泵回收9 51看风门15115车辆小件检修12179胶带输送机运行中检查9 52设置导 挡风帘15116车辆归队停放12180立风井日常管理9 53综采回风上隅角附近设置风机15117车辆调度12181拆装轮胎9 54锚杆 网片架设15118入井前准备12182车辆润滑9 55冲洗巷道煤尘15119掘进工作面瓦斯超限处理12183防爆车辆的防爆检查9 56巷道维护15120临时停风地点瓦斯排放12184掏槽及清理浮煤 矸 9 57清理水仓15121监测监控设备维护12185打板闭9 58光缆敷设15122便携仪器的调校12186拆风障9 59协同作业12123传感器调校12187拆板闭9 60员工培训12124通风质量验收12188拆隔爆水袋9 61井下照明灯的安设与维护12125测风12189修补路面9 62采煤机停机12126测尘12190大采高巷道挂帮网9 63皮带件 水管的拆除12127通风系统调整12191机电运行管理9 64更换采煤机破碎机12128更换运输机驱动部及电机12 2 2 3 一般风险任务清单 一般风险任务清单 一般风险任务清单 级风险级风险 3 8 59 项项 序号序号任务名称任务名称风险值风险值序号序号任务名称任务名称风险值风险值 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 1气动扳手的使用831高压柜除尘6 2拉 拖 移液管832主排水泵停泵6 3临时轨道拆 安833主通风机反风停机6 4更换采煤机牵引部834接线盒吊挂与回收6 5更换采煤机截割扭矩轴835检修后清理现场6 6更换运输机机头链轮836冷补皮带带面6 7更换转载机驱动部837调整皮带跑偏6 8取油样838处理皮带压死6 9看护拖移电缆839冬季防冻及处理6 10检修组合开关840皮带巷积水排放6 11更换皮带架托辊841车辆加油6 12系统各滚筒及电机注油842自救器维护6 13更换护煤皮843地表平填堵漏风6 14皮带巷安装过桥844安装电缆钩6 15处理转载点 破碎机堵大块845应急预案管理6 16安装 拆卸除铁器846工程设计6 17原煤仓排矸847电气设备管理6 18防爆车辆的保护系统检查848机械运输系统管理6 19安装风桥849起吊作业管理6 20砼浇筑850自动化系统巡检及维护6 21浮煤 淤泥的清理851办公网络维护6 22定编定员852检修后设备试运行5 23安全组织机构建立853更换胶带输送机架5 24本质安全文化建设854水管过门跨巷安装4 25机电安装工程现场监理855更换皮带架托辊4 26油质管理856洗车和清洗阻火器4 27计算机网络系统的维护857 一通三防 工程设计4 28车床加工858质量检查4 29砂轮机打磨859取煤样3 30检修电机8 2 2 4 通过评估 重大等级的风险主要有以下几个方面 1 一通三防 管理方面 密闭的管理 连采贯通时的管理及尾巷局部通风管理 2 综采工作面初次放顶 割煤 超前支护及检修等作业 3 连采工作面割煤 设备检修 运煤路线上人机协调情况 边角煤房采时的顶板管理 4 高压线路停送电及电气设备检修作业 5 放炮作业管理 6 火工品的管理 7 行走液压支架的搬运 运行和检修 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 2 3 风险管理流程图 图例 开始或结束 活动 活动结果 决策 准备或支持过程 可选过程 危险源辨识 考虑人机环管因素 三种状态及时态 可能导致的事故类型 开 始 风险评价 风险后果描述 划分风险等级 制定危险源管理标准及管理措施 针对管理对象 制定相应管理 标准和措施 审核 跟进 检查风险和影响评估的全面性 准确性 评估控制措施的有效性 矿井风险管理手册 管理标准 与管理措施 准 备 组建小组 确定范 围 辨识方法培训 管理对象提炼 按照风险类型确定管理对象 管 理责任人 监管责任人及部门 培训 执行员 工学习掌握程 序要求并执行 风险评估是否 全面 准确 控制措施 是否有效 进入下 一阶段 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 3 工作任务风险管理 3 1 生产通用类风险管理 3 1 1 生产通用类风险概述 生产通用类存在风险的工作任务共有 18 项 通过组织全体员工对生产服务过程中的危险源进行辨识和评价 认定 量化风险 编制相应的管理标准和管理措施进行控制 通过对各类风险进行排序 18 项工作任务中有重大风险任务 4 项 中等风险任务 13 项 一般风险任务 1 项 其中共有危险源 257 个 人的方面 189 个 机器设备方面 41 个 环境方面 16 个 管理方面 11 个 详见生产通用类工 作任务清单 生产通用类工作任务清单生产通用类工作任务清单 重大风险任务重大风险任务中等风险任务中等风险任务一般风险任务清单一般风险任务清单 级风险级风险 18 25 级风险级风险 9 16 级风险级风险 3 8 序序 号号 任务名称任务名称风险值风险值序号序号任务名称任务名称风险值风险值序号序号任务名称任务名称风险值风险值 1电气设备检修201起吊作业161气动扳手的使用8 2生产现场评估及检查182空压机的使用与移动16 3电气焊作业183开班前会15 4爆破作业184入井前准备15 5井下交接班15 6点检设备15 7强制放顶15 8协同作业12 9员工培训12 10井下照明灯的安设与维护12 11接风水管10 12使用风镐施工水窝10 13登高作业9 通过风险评估 需要对以下任务或工序进行重点控制 1 电气设备检修 2 生产现场评估及检查 3 爆破作业 4 起吊作业 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 3 1 2 生产通用类风险管理表 生产通用类风险管理表 风险评估风险评估 任务任务 任务具体任务具体 工序描述工序描述 危险源危险源 危险危险 因素因素 风风 险险 类类 型型 风险及其后果描述风险及其后果描述 事事 故故 类类 型型 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 管理对管理对 象象 管理标准管理标准 主要责主要责 任人任人 直接管直接管 理人员理人员 主要主要 监管监管 部门部门 主要主要 监管监管 人员人员 管理措施管理措施 1 班前会工 作安排不合 适 人 造成员工在井下作 业过程中发生事故 其 它 事 故 K2D36 一 般 跟班队 长 1 跟班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况 2 跟班队长必须询问 了解上个班安全生产情况及存在问题 3 跟班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理 有针对 性 不得安排员工从事无相应技能的工作 4 跟班队长不允许安排无经验 技能的新员工独立工作 必须要 分配一名老员工带领新员工 经过一年的师带徒实习 并经考试 合格后 方可安排其独立工作 跟班队 长 值班矿 领导 安全 管理 办公 室 安监 员 1 值班矿领导 安监员随机参加各队的班前会 对班前会工作进 行监督检查 2 值班矿领导 安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查 发现新员工被分配独立工作的情况 对跟班队长进行相应处理 2 班前会安 全培训不到 位 人 造成员工入井后 在作业过程中发生 事故 其 它 事 故 K2D36 一 般 跟班队 长 1 跟班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训 包 括岗前风险评估 每日一题等内容 2 跟班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技 术措施培训 跟班队 长 值班矿 领导 安全 管理 办公 室 安监 员 1 值班矿领导 安监员随机参加各队的班前会 对班前会工作进 行监督检查 2 矿里对队管理人员进行安全生产知识培训 提高管理人员业务 素质 3 员工未参 加或未注意 听班前会 人 不能落实班前会的 要求 在作业过程 中发生事故 其 它 事 故 K2D36 一 般 作业人 员 员工必须参加班前会 认真听取生产工作安排与安全注意事项 当自己不具备所安排工作的技能时 应立即向跟班队长提出 要求更换工作内容 作业人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 调度 指挥 中心 安监 员 调度 员 1 跟班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作业 2 安监员 调度员抽查班前会 对不认真听取班前会的员工进行 处理 4 员工身体 有疾病 人 带病上班 不能完 成工作任务 病情 加剧 其 它 事 故 H5F15 一 般 作业人 员 严禁人员带病作业 作业人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 跟班队长班前对员工身体状态进行检查 发现带病上班者 不 予安排工作 5 员工精神 不振 人 精神不振 身体状 态差 导致睡岗或 意外事故发生 其 它 事 故 G6E212 中 等 作业人 员 人员精神不振 不得下井作业 作业人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 跟班队长班前对员工身体状态进行检查 发现精神不振的员工 来上班者 不予安排工作 1 开班 前会 1 班前会 安全培训 和工作安 排 6 布置工作 未详细讲解 针对性的安 全措施 人 员工盲目作业 导 致受伤 其 它 事 故 H5D315 中 等 跟班队 长 安排工作必须讲解针对性的安全措施 跟班队 长 队长 安全 管理 办公 室 调度 指挥 中心 安监 员 调度 员 跟班队长安排工作必须讲解针对性的安全措施 布置工作的同 时 详细讲解安全注意事项 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 7 不坚持 每 日一题 风险 管理知识学 习 人 员工对危险源认识 和预防控制措施不 熟知 盲目作业 导致受伤 其 它 事 故 H5E210 中 等 跟班队 长 坚持 每日一题 风险管理知识学习 使员工掌握对危险源的认 识和预防控制措施 跟班队 长 队长 安全 管理 办公 室 调度 指挥 中心 安监 员 调度 员 被测评员工对危险源认识和预防控制措施不熟知者 不予安排 工作 单独培训 直至培训合格 8 没有进行 班前风险评 估 人 对当班作业环境及 人员没有进行观察 对危害因素没有进 行识别 造成人员 伤害 其 它 事 故 I4C412 中 等 全体员 工 1 检查作业设备和作业环境 如果发现危害因素班前会及时解 决 2 观察作业人员的技能 身体条件和精神状况是否能胜任此项 工作 3 作业人员的劳动保护用品和使用工具是否配备齐全 跟班队 干 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 跟班队干要在班前会对员工进行岗前风险辩识 使其充分认识 自己作业中存在的风险 加强自保意识 2 安监员要随机抽查班前风险评估情况 对没有进行风险评估 的员工及跟班队干进行处罚 9 规程措施 未贯彻到所 有人员或未 贯彻到位 人 人员不了解规程措 施规定盲目施工造 成事故 其 它 事 故 J3D39 中 等 跟班队 长 1 值班队干必须组织入井人员全部参加班前会 由技术员认真 贯彻规程措施 要求上岗人员全部掌握规程措施之后 在贯彻 记录上签名认可 方可安排入井 2 对因休班而未能学习规程措施的人员 必须在上岗前补充贯 彻规程措施 否则不得入井上岗 3 作业规程学习结束后 必须考试 合格人员方可安排上岗工 作 不及格人员必须重新学习 直至补考及格 值班队 干 队长 安全 管理 办公 室 生产 办 安监 员 采掘 专检 人员 1 规程措施贯彻记录上未签字人员不得安排上岗工作 2 发现未学习规程措施或规程考试不及格人员上岗工作的 对值 班领导做出相应处理 1 未完全更 换工作服 或更换了化 纤衣服 人 化纤衣服产生静电 造成瓦斯事故 瓦 斯 事 故 K2A612 中 等 入井人 员 入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服 禁止穿戴化 纤衣服入井 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 单位定期对入井人员进行入井安全常识培训 2 跟班队长 安监员 瓦检员发现井下作业人员穿化纤衣服作业 对其进行相应处理 3 检身员 安监员 在入井人员入井前 进行严格的入井检身 发现穿化纤衣服的 不准入井 并进行相应处理 2 携带不防 爆电子设备 入井 人 电子设备产生火花 造成瓦斯事故 瓦 斯 事 故 L1A66 一 般 入井人 员 入井人员不得佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备入井 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 单位定期对入井人员进行入井安全常识培训 2 跟班队长 安监员 瓦检员发现井下作业人员佩戴无煤安标志 和防爆合格证的电子设备 对作业人员进行相应处理 3 检身员 安监员 在入井人员入井前 进行严格的入井检身 发现佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备的 不准入井 并进行相应处理 3 带烟火入 井 人造成瓦斯事故 瓦 斯 事 故 K2A612 中 等 入井人 员 入井人员不得带烟火入井 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 单位定期对入井人员进行入井安全常识培训 2 跟班队长 安监员 瓦检员发现入井人员带烟火入井 进行相 应处理 3 检身员 安监员 在入井人员入井前 进行严格的入井检身 发现带烟火的 不准入井 并对其进行相应处理 1 更换工 作服 4 工作服有 破损 缺失 纽扣 人 设备挂住工作服造 成人员伤害 其 它 事 故 K2E24 一 般 全体员 工 工作服无破口 不缺纽扣 全体员 工 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 入井前 跟班队长检查所有人员的工作服 2 工作服有破口 缺纽扣 及时拿到洗衣房缝补 3 工作服定期更换 2 入井 前准备 2 领矿灯 自救器 便携式瓦 斯检查仪 1 未领自救 器或未检查 自救器完好 情况 人 发生瓦斯事故后 不能逃生 瓦 斯 事 故 L1B55 一 般 入井人 员 入井人员入井前必须领取自救器 同时检查并确认自救器外观 无破损 封条无开封 无过期 使用有效期为 3 年 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 单位定期对入井人员进行入井安全常识培训 2 跟班队长 安 监员 瓦检员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的 进 行相应处理 3 检身员在入井人员入井前 进行严格的入井检身 发现未带自救器或自救器不完好的 不准入井 并进行相应处 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 火 灾 事 故 理 2 自救器不 完好 机 发生紧急情况 不 能逃生 瓦 斯 事 故 火 灾 事 故 L1A66 一 般 自救器 自救器外观无破损 无变形 封条无开封 无过期 使用有效 期为 3 年 入井人 员 跟班队 长 通风 办 安全 管理 办公 室 瓦检 员 安监 员 入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损 封条无开 封 无过期 使用有效期为 3 年 3 未检查矿 灯 或检查 不到位 人 矿灯失爆 造成瓦 斯事故或作业时 矿灯不亮 影响作 业或发生事故 瓦 斯 事 故 火 灾 事 故 K2B510 中 等 入井人 员 1 入井人员领用矿灯后 检查并确认矿灯各零部件齐全 闭锁 螺栓 封钩 紧固可靠 灯泡 开关接触良好 不灭灯 2 灯碗玻璃不松动 无破损现象 灯线无破损 出线口密封良 好 长度不少于 1m 接线必须使用线鼻子 3 灯盒 锁盖 绝缘良好 灯盒无漏液 无变形 无破损 充 电达到额定容量 方可使用 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 单位定期对入井人员进行矿灯防爆知识培训 2 充灯工发放矿灯前对矿灯的完好状况进行检查 不完好的矿灯 不得发放 3 跟班队长发现入井人员携带不完好的矿灯 责令立即升井 更 换矿灯 4 安监员 瓦检员发现入井人员使用的矿灯不完好 对入井人员 进行相应处理 5 检身员在入井人员入井前 进行严格的入井检身 发现入井人 员佩戴矿灯不完好 不准其入井 4 矿灯不完 好 机 矿灯失爆 造成瓦 斯事故或作业时 矿灯不亮 影响作 业或发生事故 瓦 斯 事 故 火 灾 事 故 K2B510 中 等 矿灯 1 矿灯各零部件齐全 闭锁螺栓 封钩 紧固可靠 灯泡 开 关接触良好 不灭灯 2 灯碗玻璃不松动 无破损现象 灯线无破损 出线口密封良 好 长度不少于 1m 使用线鼻子接线 3 灯盒 锁盖绝缘良好 灯盒无漏液 无变形 无破损 充电 达到额定容量 充灯工 跟班队 长 通风 办 安全 管理 办公 室 瓦检 员 安监 员 1 矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查 发现不完好 立即 要求更换 在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行 更换 2 充灯工对所有收回的矿灯进行检查 维修 保证矿灯完好 对 所有矿灯按充电要求进行充电 确保矿灯电量充足 3 充灯工不发放不完好的矿灯 5 未领用或 未检查便携 式瓦检仪完 好 人 不能及时发现井下 工作场所瓦斯浓度 超限 发生瓦斯事 故 瓦 斯 事 故 K2B510 中 等 班组长 以上管 理人员 单岗作 业人员 班组长以上管理人员 单岗作业人员入井前应领取便携式气体 检查仪器 并确认仪器完好 班组长 以上管 理人员 单岗作 业人员 本单位 负责人 或上级 单位 通风 办 安全 管理 办公 室 瓦检 员 安监 员 1 检身员发现班组长以上管理干部 单岗作业人员未携带便携式 气体检查仪器或所携带的仪器不完好 不准其入井 2 安监员 瓦检员进行现场巡查 发现班组长以上管理干部 单 岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或仪器不完好 责令立 即整改 并对其进行相应处理 3 穿戴好 劳保用品 1 衣扣袖口 未扎好 人 工作过程中被挂住 造成人员伤害 其 它 事 故 K2E24 一 般 入井人 员 更衣时穿好工作服 衣着整齐 系好袖口 入井人 员 当班班 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 单位定期对员工进行安全培训 增强员工的安全意识 2 当班领导负责监督检身员工劳保用品的佩戴 发现其不符合要 求的要立即改正 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 2 未正确佩 戴使用防尘 口罩 人员工易患尘肺病 其 它 事 故 J3B515 中 等 入井人 员 1 防尘口罩六个月换一次 2 防尘 滤纸三天更换一张 3 口罩中的滤纸必须垫双层 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 机电 信息 中心 安监 员 机电 专检 人员 1 单位定期对员工进行安全培训 增强员工的安全意识 2 当班领导负责监督检身员工劳保用品的佩戴 发现其不符合要 求的要立即改正 3 职工卫生监督单位单位定期对职工进行健康检查 3 不系矿帽 带或矿帽带 松 人 不系矿帽带或矿帽 带松 矿帽脱落碰 伤头 其 它 事 故 G6E212 中 等 入井人 员 1 更衣时戴好矿帽 系好帽带 2 入井前当班班长对本班员工防护用品佩戴进行检查 3 检身 员对入井人员防护用品佩戴进行检查 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 当班班长 跟班队长 检身员 矿值班人员发现不系帽带的员 工及时进行纠正 2 对不系帽带员工按 三违 管理办法进行处理 1 未接受入 井检身或酒 后入井 人 人员未携带射频卡 未佩戴便携仪 劳 保用品穿戴不齐全 未佩带自救器 带 烟火入井 酒后人 员神志不清 发生 事故 其 它 事 故 L1A66 一 般 入井人 员 检身员必须对所有入井人员进行入井检身 检查并确认入井人 员携带射频卡 未佩戴便携仪 劳动保护用品穿戴齐全 所携 带的矿灯 自救器完好 不带烟火 不喝酒 精神状态良好 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 检身员必须对入井人员进行详细检查 发现入井人员未携带射 频卡 未佩戴便携仪 劳动保护用品不齐全 所携带的矿灯 自救器不完好 携带烟火 饮酒 精神状态不好 不准其入井 并进行相应处理 2 安监员 跟班队长发现作业人员不符合入井相关要求 要责令 其立即升井 并进行相应处理 2 检身员未 进行入井检 身 人 人员未携带射频卡 劳保用品穿戴不齐 全 未佩带自救器 带烟火入井 酒后 人员神志不清 发 生事故 瓦 斯 事 故 其 它 事 故 K2B510 中 等 检身员 检身员必须对所有入井人员进行入井检身 检查并确认入井人 员携带射频卡 劳动保护用品穿戴齐全 所携带的矿灯 自救 器完好 不带烟火 不喝酒 精神状态良好 检身员 安全管 理办公 室主任 安全 管理 办公 室 安监 员 1 单位定期对检身员进行一次检身业务知识培训 2 安监员发现检身员未按要求检身 对检身员进行相应处理 3 入井人员 未进行入井 登记 人 人员入井统计不准 确 发生矿井灾难 时 不能准确开展 营救 其 它 事 故 L1A66 一 般 入井人 员 入井人员在入井前 必须将入井登记卡交检身房登记 经检身 人员检查 确认合格后方可入井 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 单位定期对入井人员进行入井安全常识培训 2 检身员对入井人员姓名 入井时间等信息进行登记 3 跟班队长 安监员对井口的入井登记情况进行检查 发现入井 人员未交入井登记卡的 对其进行相应处理 4 检身员未 进行入井登 记 人 人员入井统计不准 确 发生矿井灾难 时 不能准确开展 营救 其 它 事 故 K2B510 中 等 检身员 检身员在人员入井前必须登记入井人员姓名 入井时间等信息 检身员 安全管 理办公 室主任 安全 管理 办公 室 安监 员 1 单位定期对检身员进行一次检身业务知识培训 2 安监员对检身员进行监督检查 发现检身员不登记入井人员的 有关信息 对检身员进行相应处理 3 安监员对井下人员与检身员登记的入井人员记录的一致性进行 抽查 发现不一致的 对检身员进行相应处理 5 香烟及金 属检测仪不 完好 机 不能发现人员携带 烟火入井 发生瓦 斯事故 瓦 斯 事 故 K2B510 中 等 香烟及 金属检 测仪 香烟及金属检测仪探测时 距离香烟盒 10 30mm 能够声光 同时报警 电池充足 检身员 安全管 理办公 室主任 安全 管理 办公 室 安监 员 1 检身员接班后必须检查确认金属检测仪灵敏 有效 电池充足 发现问题及时联系安全管理办公室安排更换 维修 2 安全管理 办公室每季度对金属检测仪进行一次维护 4 入井检 身与登记 6 测酒仪不 完好 机 不能发现人员酒后 入井 酒后人员神 志不清 发生意外 事故 其 它 事 故 K2D36 一 般 酒精检 测仪 1 酒精检测仪精确度在 0 01 0 01BAC 或 05mg liter 0 50BRAC 内 2 电池电量充足 显示数据清晰 夜间清晰可见 酒精含量超 限时 蜂鸣器自动报警 检身员 安全管 理办公 室主任 安全 管理 办公 室 安监 员 1 检身员接班后必须检查确认酒精检测仪读数灵敏 准确后方可 使用 发现问题及时联系安全管理办公室安排更换 维修 2 安全管理办公室每季度对测酒仪进行一次维护 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 7 领取入井 登记卡未观 察是否有出 入井车辆行 驶 人 不能及时发现出 入井车辆 导致人 员伤害 其 它 事 故 H5F15 一 般 入井人 员 领取入井登记卡后必须先观察是否有车辆行驶然后在依次排队 离开 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 班前会定期强调 2 跟班队长跟班期间监督检查 8 入井人员 携带违禁物 品 管 入井携带违禁物品 可引起火灾 火 灾 事 故 K2B510 中 等 违禁物 品 井口对员工进行检身 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 教育员工入井禁止携带火种 香烟 非防爆电子产品 2 检查发现携带违禁物品的 予以没收 9 检身员配 备不足 管 不能全面有效对入 井人员进行安全检 查 导致事故发生 其 它 事 故 J3B515 中 等 安全管 理办公 室 安全管理办公室必须根据矿实际情况 在井口配备足够的检身 员 确保入井人员接受全面有效的安全检查 安全管 理办公 室主任 分管领 导 公司 安监 局 安监 员 安全管理办公室应不定期对检身员的配备情况进行检查 发现 问题立即处理 10 入井人员 未按规定携 带定位仪 人 导致人员定位系统 无法发挥正常作用 当发生重大灾害事 故时 无法掌握人 员详细信息 其 它 事 故 G6F16 一 般 入井人 员 1 所有入井人员 必须佩戴与本人信息系统吻合的定位仪 2 入井前要检查定位仪情况 保证工作良好 3 井口检身人员要认真核对 入 升井人员 人数和电脑显示屏 是否相符 入井人 员 检身员 安全 管理 办公 室 安监 员 1 加强入井人员及井口检身人员的安全教育培训 2 机关管理人员时时监督检查 11 入井人员 升井后未排 队独自领卡 人 不能准确统计入井 人员升井情况 单 独作业的岗位工发 生意外事故不能及 时发现 其 它 事 故 G6E212 中 等 入井人 员 1 入井人员升井后按规定排队领取入井卡 2 当班人员升井后由当班班长或指定人员及时到队上汇报 入井人 员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 井口检身员必须加强管理 坚持一人一卡 杜绝托人代领入井 卡 2 加班人员及时向调度指挥中心 队上及井口汇报人数 作业地 点 作业时间 3 当班人员未能及时升井的必须由当班班长向队上汇报 值班队 干对因加班而未能及时升井的员工情况作好统计 1 交接班时 人员进入作 业区域 人 对现场环境不明 造成人员伤害 其 它 事 故 H5D315 中 等 交接班 人员 1 交接班时 接班人员必须在交接班区域等待至交班人员与其 交接班 2 交接班时所有设备必须停电闭锁 当班班 长 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 严格执行交接班制度 2 严格执行 行人不行车 行车不行人 制度 2 不进行现 场交接班或 交接不彻底 人 不进行现场交接班 或交接不彻底潜在 的危害是顶板冒落 伤人或使设备损坏 或设备伤人 机 电 事 故 顶 板 事 故 H5F15 一 般 交接班 人员 各工种必须进行面对面交接班 就上一班未完成的工作任务 设备存在的故障 未处理的安全隐患 存在的问题进行全面交 接 交接班 人员 当班班 长 安全 管理 办公 室 安监 员 各工种持交接班记录本进行交接 并将记录本转交下一班接班 人员 3 井下 交接班 1 交接班 3 交接班时 设备未停机 或停机未闭 锁 人 不停机交接班潜在 的危险是使人员被 设备挤伤 停机不 闭锁 潜在的危险 是 设备误操作使 人员受伤害 机 电 事 故 H5F15 一 般 交接班 人员 交接班地点设置在生产区域行车范围外 并设置交接班牌板 只有设备停止运行 并进行可靠闭锁后人员方可进入工作面进 行交接班 交接班 人员 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 到达交接班地点后 由当班班长清点本班工作人数 在交接班 栅栏后等待 由当班班长负责与上一班班长联系 只有设备停 止运行 并进行可靠闭锁后人员方可进入工作面进行交接班 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 精品文档 4 未对上一 班情况总结 未对当班生 产进行细致 的安排并督 查 人 潜在的危险是工作 人员不熟悉生产流 程造成设备损坏或 设备伤人 机 电 事 故 H5F15 一 般 当班班 长 交接班后必须由当班班长对上一班情况总结 对当班生产进行 细致的安排并督查 当班班 长 跟班队 长 安全 管理 办公 室 安监 员 接班后 坚持由当班班长利用 分钟召开上一班安全生 产情况总结会 并且对当班生产进行细致的安排并督查完成情 况 5 职工延点 作业 管 可能引起入井人员 疲劳过度发生意外 事故 其 它 事 故 I4E28 一 般 区队负 责人 1 区队严格执行八小时工作制 2 区队负责人要根据本单位工作实际情况 合理安排各班工作 禁止强令职工延点作业 3 延点作业执行 劳动法 具体规定 区队负 责人 矿长 安全 管理 办公 室 检身 员 井口安全检查站每班要向调度指挥中心汇报井下人员升井情况 发现有延点现现象 对责任单位做出相应处理 6 睡岗人 井下睡觉会对面临 的危险毫无防范 导致伤亡事故发生 或不能及时发现设 备运行故障 导致 设备损坏 其 它 事 故 K2B510 中 等 入井人 员 1 认真完成班前安排的工作任务 2 需要休息时 坐在认定的安全位置 3 有睡意时 起来走动 入井人 员 当班班 长 安全 管理 办公 室 安监 员 1 入井人员下井前必须休息好 保持体力充沛 精力集中 2 各单位认真执行八小时工作制 杜绝延点现象发生 3 各单位值班领导合理安排工作量 减少超强体力劳动 4 工作地点加强照明 为职工创造良好工作环境 5