小商贸仓库管理制度及流程.doc

.仓库管理制度及流程一、目的l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围l 仓库的所用工作人员三、职责l 仓管员负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高自己行为规范及工作效率。l 仓管员负责商品的收货、验货、入库、发货、退货、储存、防护工作；负责单据追查、保管、入微机；负责货物的装卸、搬运、包装等工作。l 仓管员与采购共同负责对不良品处置工作。四、仓储管理规定1、商品收货及入库l A组从出入库群下载并打印财务上传的产品订货单，并按此单由A组，B组共同按箱清点接货，如遇缺货、外箱破损等立即采取相应措施，并拍照上传出入库群，待有处理结果后，立即在出入库群内说明，财务核算备注。（发现1次不上传，相关人员不回复的罚款10元）l 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量并在出入库群内说明，财务核算备注。（发现1次不上传，相关人员不回复的罚款10元）l B组仓库人员对已送往仓库的商品及时开箱逐个验货，(发现破损、大日期立即联系采购，并由采购与厂家核实，上报领导）对不合格商品单独存放，按实际接收数量上传出入库群。（标注好商品的残次、生产日期、是否大日期）（发现1次不上传，相关人员不回复的罚款10元）l A组接到信息将商品入微机，将入库单转交采购和B组留档。并发截图到出入库群，采购、财务、B组及时核对，及时在群内回复。仓库原则上当天送来的商品当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三天入微机。（发现1次不上传，相关人员不回复的罚款10元）l 仓库对已入库的商品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。l 仓库对不合格的商品放在指定的退货区，由采购负责与厂家联系。2、商品出库l A组仓管员按办公群内订货信息审核并打印出库单，交予B组l B组把所出库之商品配好出库，在出入库单上签字，并通知A组审核、签字、装箱、封箱。l A、B组共同装车，送货。回库房后及时在办公群告知销售人员发货信息。（发现1次不上传，相关人员不回复的罚款10元）l 出库商品的原则是同一商品做到先进先出。l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的商品出库。（微机出现故障时，先手写出入库单，事后第一时间补录）3、退货的处理l 业务员负责接收门店退货，并在办公群内告知品种数量，处理方法。领导在群内批复，财务备注。（发现1次不上传，相关人员不回复的罚款10元）l A组收到货物分类入微机，连同签好字的微机单传递给B组，B组清点入库，核对无误签字交予A组一联留档五、商品管理l 货物的品质维护：商品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。l 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。l 每周六B组上报临近大日期产品明细到办公群（未报1次罚款10元，且已大日期商品按出库价库管人员自行购买）l 每周六B组上报本周入库残品明细到办公群，待领导批示后，财务报残出库。（未报的1次罚款10元，且盘点时发现残次商品按出库价库管人员自行购买）l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。l A、B两组每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到微机帐、物一致。6、 赠品的管理l 赠品是指购进时，厂家搭赠的我公司非正常销售产品l 库房建立手工帐，每周六上报出入库信息（未报的1次罚款10元）七、货物的盘点l 仓库货物盘点：每月月底最后一天下午不出入库，进行盘点，并制作盘点表交予财务核对存档。其余时间的盘点由库房自行安排。（发生微机账与商品不符，立即查找原因，并上报)l 仓库货物盘点由财务带领库管以外的人员每月至少抽盘一次，并制作盘点表。参与人员，仓管员均确认签字，由财务留档。（发现微机账与商品不符,经核实无误，上报领导，财务按领导批示处理）l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一每月月底最后一天下午不安排操作。l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。八、车辆的管理l 送货车辆专人使用管理，未经领导同意不得借与其他人员使用。l 送货车辆仅限于工作期间使用，下班车辆存放于公司指定地点，（特殊情况需领导批示）l 车辆使用人员要安全第一，产生的违章处罚由使用人员自行承担，发现车辆存有问题及时上报、修理同时保持车辆的整洁。九、仓库人员的工作态度及作风l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。l 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。l 对于上级下达的任务要按时按质完成。l 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。十、仓库的安全、卫生管理l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。（不定期检查，不合格者1次罚款10元，2（含）次以上20元）l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。l 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。l 仓库内的规划区域要有明确标识（其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。九、仓库人员的工作态度及作风l 仓库工作