C1管理评审程序.doc

文件编号：KY/PRD5601 页次：第 4 页 共4页 单位深圳市科羽科技发展有限公司文件编号KY/PRD5601名称管理评审程序版本/状态C/0编制审核批 准日期2004.04.28日期2004.04.28日 期2004.05.011、目的 通过开展管理评审活动，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围 本程序适用于对本公司质量管理体系的评审。3、职责 3.1 公司总经理负责主持管理评审，管理者代表负责协助。3.2品质部负责管理评审的组织工作，并对管理评审中提出的改进措施进行跟踪、验证。3.3 各部门负责准备相关的信息资料，参与管理评审会议，并负责执行管理评审中提出的有关本部门的改进措施。4、工作程序4.1评审频度4.1.1 本公司每年进行一次管理评审，一般在12月中旬进行。4.1.2 在质量管理体系运行过程中如发生重大不符合项或体系发生重大变化以及其他情况时，总经理可决定追加管理评审次数。4.2 管理评审的实施4.2.1品质部根据总经理的安排制定管理评审计划，内容包括： a）本次评审的目的、范围和内容； b）评审的依据（经营环境变化）； c）评审的具体时间和安排； d）参加评审的单位和具体的人员安排。4.2.2 管理评审计划经本公司总经理批准后,由品质部提前一周发给有关参加人员。4.2.3 管理评审参加人员除总经理外，还应包括本公司管理者代表、副总经理等管理层领导，各部门负责人、内审员和其他认为有必要参加的相关人员。4.2.4 管理评审内容一般包括：a）质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性；b）质量方针和质量目标的适宜性；c）纠正和预防措施的实施情况；d）内部质量审核结果；e）其他需要评审的内容。4.2.5 评审前，有关单位应准备好管理评审所需资料，包括： a）内、外部审核的结果； b) 客户反馈和投诉记录； c）以往管理评审的跟踪措施及其实施结果； d) 生产过程中的质量符合性； e）纠正、预防措施的采取与实施状况； f) 各部门的改进建议； g）可能影响质量管理体系变更的因素； h）产品实现过程的质量检查结果； i) 各部门质量目标的完成情况。4.2.6 管理评审由本公司总经理负责主持，评审参与人员依据准备好的信息资料逐项评审，对每一项评审内容提出意见和评价，对不适宜的地方提出改进方案，促进质量管理体系改进。4.3 评审结果4.3.1品质部负责做好管理评审会议记录，并将管理评审结果形成管理评审报告，总经理负责审批。对管理评审中发现的问题，按纠正措施控制程序及预防措施控制程序执行。4.3.2 管理评审报告内容包括： a）评审范围和时间； b）参加管理评审的人员； c）管理评审概况； d）评审结果和结论意见；e）总经理签字。评审结果和结论应包括：（1）质量管理体系及其过程有效性的改进；（2）生产与服务过程的改进；（3）资源方面的需求；（4）改进建议等。4.4 管理评审报告发送本公司领导、管理者代表、各部门。4.5 品质部对管理评审后采取的纠正和预防措施进行跟踪、验证并记录。4.6 管理评审产生的记录由行政部整理保管。