某大型集团技术管理业务流程.doc

技术管理信息系统整体解决方案技术管理文件信息一般信息文件位置 / 名称作者姓名部门职责 / 角色签署日期认可/确认姓名部门职责 / 角色签署日期批准姓名部门职责 / 角色签署日期目 录文件说明41.工序资料维护业务流程52.工艺路线资料维护业务流程63.样品研发计划业务流程84.样品研制进度业务流程95.技术文档图纸归档存档业务流程116.样品生产领料出库业务流程127.样品研发计划预警管理业务流程14文件说明 技术管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是实用可行。主要业务流程： 技术管理：工序资料维护、工艺路线资料维护、样品研制计划管理、产品技术文档管理。 在系统运行过程中若碰到有新的技术管理业务流程再进行添加。1. 工序资料维护业务流程流程名称工序资料维护业务流程编号FG-JS-01作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了工序资料新增、修改的建档过程。l 有关人员报来的工序新增时，先在工序资料中查询是否已存在，因为有时同一个工序每人叫法不一样，从而造成相同工序重复编号新增。l 经查询确定新增工序是否已建档。l 若已建档的工序，进行修改就可以了，工序编号不能修改。l 若是确定是新增工序，进新的工序进行编号。l 对新增的工序在工序资料增行，并录入编号和工序名称。 相关定义 相关文件信息解决方案FG-JS步骤操作界面描述操作部门/人1ERP 技术管理/工序资料维护查询新增工序是在工序资料中已存在。技术管理/经办人2手工核对确认新增工序是否真正已存在，是属于同种工序不同叫法的。技术管理/经办人3ERP 技术管理/工序资料维护确定已存在，把已存在的工序名称改为当前叫的工序名称。技术管理/经办人4手工若是真正的新增工序，先对工序进行编号。技术管理/经办人5ERP 技术管理/工序资料维护工序资料增行，并录入工序编号及工序名称。技术管理/经办人2. 工艺路线资料维护业务流程流程名称工艺路线资料维护业务流程编号FG-JS-02作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了工艺路线资料新增、修改的建档过程。l 新增产品或设备时，若出现新的工艺路线，先整理出工艺路线资料。l 查找现有的工艺路线资料中，确定整理出来的工艺路线是不已存在或已有类似的工艺路线资料。l 若已建档或是有类似的工艺路线资料，对已有的工艺路线资料进行增加或插入新的工序，或修改某序号的工序资料就好了。l 若确定是新增工艺路线资料，对新增的工艺路线新增的资料进行编号，并起个流程单的名称。l 把整理好的新的工艺路线资料录入到工艺路线资料表中。 相关定义 相关文件信息解决方案FG-JS步骤操作界面描述操作部门/人1手工整理要新增的工艺路线资料技术管理/经办人2ERP 技术管理/工艺路线资料维护查询现有工艺路线资料，确认整理好的工艺路线资料是不已存在或有类似的工艺路线资料。技术管理/经办人3ERP 技术管理/工艺路线资料维护确定已存在或有类似的工艺路线，对已有的工艺路线资料进行新增、插入新的工序，或把某序号的工序进行调整修改。技术管理/经办人4手工若是真正的新增工艺路线，先对工艺路线进行编号，并起个流程单名称。技术管理/经办人5ERP 技术管理/工艺路线资料维护把整理好的工艺路线，按顺序一行行增加生产工序。技术管理/经办人3. 样品研发计划业务流程流程名称样品研制计划业务流程编号FG-JS-03作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了描术接到样品研制通知单，技术部根据样品订单的交货期，制定一个切实可行的研制计划，整个计划制定及审批过程。l 销售部接到样品订单，样品订单经评审后交由技术部进行研制开发。l 技术部接到制样通知后，把样品分配到各研发小组。l 接到样品研制的小组，组织讨论后制定一个完整可行的样品研制计划。研制计划完成后报上级主管进行审批。l 技术主管对下面研发小组制定样品研制计划进行认真审核，若发现计划有问题或有好的建议告诉给制定计划的人，由制定计划人重新修改计划后再提交审批，审批通过后提交总经理审批。l 总经理审批后若发现问题或有更好的建议告诉计划制定者，计划制定者改好再提交部门经理审批后，再提交总经理审批。只有总经理审批通过后，计划才算通过。相关定义 相关文件信息解决方案FG-JS步骤操作界面描述操作部门/人1ERP样品订单/销售管理评审通过的销售订单通知技术开始样品研制。总经理2ERP样品订单/销售管理技术部门经理分配样品研制任务。技术管理/部门经理 3ERP 样品研制计划/技术管理按照ERP系统中研制样品计划的格式，编写出一个可以的样品研制计划。编写完成后进行报批。技术管理/经办人4ERP 样品研制计划/技术管理技术主管对手下提交上来的样品研制计划进行审核、审批。技术管理/部门经理 5ERP 样品研制计划/技术管理总经理审批样品研制计划。总经理4. 样品研制进度业务流程流程名称样品研制进度业务流程编号FG-JS-04作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立在技术管理系统在样品研制过程中各阶段完工情况及资料记录过程，方便于各部门对于样品研制进度的了解。l 研制样品相关人把每天或某时段研制样品的进度情况及出现的问题记录到系统中，同时把阶段性的文档上传到系统上作为档案进行存档。开发信息填完整后，对当前的进度信息进行审核，并提交给相关人员进浏览签字。l 研发人员或主管人员在进度情况上签上相关意见及自已的姓名。 相关定义相关文件信息解决方案FG-JS步骤操作界面描述操作部门/人1ERP样品研制进度/技术管理相关人员填写样品研制过程的记录及完成情况。技术部/相关人员2ERP样品研制进度/技术管理相关人员在样品研制过程的记录及完成情况资料上签字。技术部/相关人员5. 技术文档图纸归档存档业务流程流程名称技术文档图纸归档存档业务流程编号FG-JS-05作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立在技术管理系统在样品研制过程中正式完整技术文档、产品图纸归档存档的业务流程描述过程。l 研制样品相关人员按各技术文档的格式编写完工样品的相关文档。整理样品相关测试、检验报告及其它资料。l 文档归类上传，上传应填写文档主题及文查询关健字等信息。l 若有些文档需要相关人员签到字的，相关人员应在上传的文档查阅后，在上传文档管理中签字，只有相关人员全部签到字后，才能成为正式文档。l 文档经审阅后，系统对文档进行归类并正式存档供相关部门及人员查询。 相关定义相关文件信息解决方案FG-JS步骤操作界面描述操作部门/人1ERP文档上存管理/技术管理相关人员编写技术文档，并整理相关的测试报告、检验报告等技术性文件。技术部/相关人员2ERP文档上存管理/技术管理上传准备好的技术性文档及技术性文件。技术部/相关人员3ERP文档上存管理/技术管理若文档或文件需要相关人员审阅签字，相关人员进行签到字。技术部/相关人员4ERP文档上存管理/技术管理对正式文档及技术性文件进行分类存档，供相关部门及人员查询。技术部/相关人员6. 样品生产领料出库业务流程流程名称样品生产领料出库业务流程编号FG-JS-06作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立在技术管理系统在样品生产中，样品生产人员从技术仓库领料出库的业务流程。l 制样生产人员提前填写相准备生产样品的领料申请单，填写好后对领料申请单进行申请人领料确认。l 枝术仓库管员对领料申请单进行备料，备料好后就可以等待领料，这样可以节约时间。领料后对领料单进行确认。相关定义相关文件信息解决方案FG-JS步骤操作界面描述操作部门/人1ERP样品生产领料出库单/技术管理样品生产人员填写领料申请单，并对领料材料及数量进行确认。技术部/样品生产人员 2ERP样品生产领料出库单/技术管理备好料后，生产人员到技术仓库领料，领料后进行审核。技术部/仓库员 7. 样品研发计划预警管理业务流程流程名称样品研发计划预警管理业务流程编号FG-JS-07作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立在技术管理系统在样品研发计划设定预警过程的业务流程。l 制定好样品研发计划