批次管理办法.doc

版次：A/0 CQXF-SC-01批次管理办法. 目的与适用范围本办法规定了产品（含零部件）批次管理的原则、要求和管理职责。目的是为保证产品质量的可追溯性的管理。本办法适用于重庆先锋渝州电器有限公司成批量生产的产品。. 职责2.1 生产部负责产品批次管理,组织实施生产流转卡管理，协调、检查批次管理工作。对半成品、成品入库、保管、发放过程的批次管理负责。2.2 物供部对外购器材的保管、发放过程的批次管理负责。2.3 生产线对半成品、成品、在制品加工、装配和周转过程中的批次管理负责。按生产流转卡的管理要求执行,对执行的正确性负责。2.4 全质办对材料进货到产品出厂的批次管理有监督的责任。对生产流转卡的执行情况进行指导和检查。. 批次管理基本原则3.1 保证可追溯性。一旦出现产品质量问题，通过产品及批次可追踪到： a)责任单位及责任者； b)产品出厂（或生产）日期；c)组装产品零部件（外配件）批次号；d)质量问题所涉及到产品的范围。3.2 便于生产管理。批次管理应结合产品特点，与生产组织形成相适应，便于在生产管理中贯彻落实。3.3 体现经济性。批次管理应综合考虑生产任务、生产能力和管理费用等因素，达到经济合理。3.4应做到“五清”、“六分批”。五清是：批次清、数量清、质量情况清、原始记录清、炉批号清；六分批是：分批投料、分批加工、分批检验、分批装配、分批保管，分批出厂。3.5 生产线及有关部门，对生产过程中的产品质量和数量的数据统计，应以生产流转卡为主要依据。3.6 发现不合格品批，应按批采取隔离措施，做出醒目的不合格标志，并报有关部门及时处理。4 组批及批次编号4.1组批：由包装小组指定专人负责组批。同一类产品，原则上按每1000件组一小批，每天为一大批。必要时，当不够1000件或大于1000件时，可单独组一小批，但必须在生产流转卡及组批记录中注明数量及质量状态。 4.2 批次编号：货品类别代号+年号后两位数+月号+日号。如：D04-04-03表示，点火器2004年4月3号生产的产品。为了区分当天生产的第几批产品，可以在包装箱上盖上当天的批次流水号，如02表示当天生产的第2批。 例： D 0 4 0 4 - 0 3年号月号当日号 类别号4.3 批次号应具有维一性，不同时间生产的产品，批次编号不同。5 生产流转卡管理5.1生产流转卡的定义：以零、部件为对象，综合的发布指导工人根据既定的工艺路线顺序进行加工的指令。5.2生产线按批次建立生产流转卡，详细记录批号、投入时间、产品名称/型号、投料时间、配料清单编号、工序名称、投入数、合格数、不合格品数、操作者/检验员等，并保存备查。5.3生产流转卡的加工工序名称和顺序由生产线长根据工艺文件规定流程及要求填写，下发到生产班组执行。5.4 在生产过程中，操作者或检验人员必须在生产流转卡上认真如实填写生产情况，并做到上道工序不清下道工序不接。5.5 生产流转卡一小批一张，随产品按工序流转。生产流转卡填写不符合规范要求、破损、丢失的产品在没有得到改正前不得流转，并对责任人进行处罚。5.6 产品成品测试合格后，由包装组进行组批，组批记录应按生产流转卡填写批号、配料清单编号、生产日期。原则上按一张生产流转卡组一小批，生产流转卡的数量不能组一小批时，可以取相邻的批次的同类产品补充，必须按先进先组的原则。5.7产品组批后，生产流转卡应作为产品档案保存在生产部，品质部按组批记录和最终产品检验结果开具产品出厂质量证明文件（产品检验报告），质量证明文件（产品检验报告）随产品入库，生产部按月对产品档案整理归档。5.7 产品的批次标志应与组批记录和生产流转卡保持一致。质量证明文件和实物相符，手续齐备，具有可追踪性。6. 批次管理程序6.1 外购器材的批次管理 a)外购器材应有批号和该批的质量证明文件； b)同种器材的供应单位每批数量应尽量作到相对稳定，其批量应合理，便于产品配套和管理； c)按批进行进货检验，并检查批次标志及其质量证明文件的符合性； d)按批次入库建帐，分别保管，帐、物、卡相符，批次标志清晰，位置醒目； e)按批发放，执行先进先出原则，批次凭证齐全，手续完备。6.2 在制品的批次管理 a)根据生产任务和生产批量，确定生产批次； b)分批投料，配套件应有批次标志，并在配料清单记录； c)按批次顺序加工，并在生产流转卡中记录； d)在同一工作场地应避免同时加工两个批次的产品； e)在加工一个批的产品时，要保持加工人员、设备及工艺方法的相对稳定； f)按批转工。在转批过程中，生产流转卡传递应与产品转运同时进行，批与批之间严格控制，前批不清后批不接，严防掉批、混批。产品转批时小组长应填写产品批次记录表； g)按批检验、验收。要检查生产流转卡与实物是否相符，并按批作好检验记录； h)发现不合格品，按批隔离，及时处理。6.3 半成品保管的批次管理 a)生产流转卡齐全，按批入库建帐，分批保管，帐、物、卡相符，批次标志清晰，位置醒目； b)按批发放，执行先进先出原则，批次凭证齐全，手续齐备。6.4 装配的批次管理 a)按产品装配批量进行配批，并有配批凭证； b)构成产品的零部件（外协、配套件）应有批次凭证和标志，批次标志与实物相符； c)产品装配配批时，同一零部件应采用同一批次，当数量不足时，应尽量采用同一供货单位的相邻批次的零部件或按有关规定执行； d)在装配过程中出现废品时，应凭废品单到库房换取相同批次的合格品，否则应在有关凭证上相应更改零部件的批次号； e)装配完工的产品应按有关规定打上批次标志。6.5 检验的批次管理 a)按批进行成品测试和最终检验； b)交成品测试的产品必须附有生产流转卡，并与实物相符。6.6 包装、运输和储存的批次管理 a)按产品批次转序、包装，严禁混批、掉批； b)产品包装物上应有明显的批次标志； c)按产品批运输，当多批运