供应商评估流程.doc

上海禄森电子有限公司文件名称：供应商评估流程制订部门：质量部制订日期：2010-7-26文件编号：文件版本：修 订 记 录文件版本修订日期修定内容摘要修订人制 订审 查批 准日 期日 期日 期此文件为上海禄森电子有限公司之机密管制文件，由公司文控中心统一受控管理，未经许可不得私自复印和借出公司。三 阶 文 件制订日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件编号： 文件名称：供应商评估流程禄森电子版 本： A页 码： 第 1页 / 共 7 页一、 目的:能有效的对供应商的各方面能力进行评估资格认定和管控 二、适用范围：用于本公司购买的所有物料供应商三、术语和定义供应商(协力厂商)：指供应零件的供货商或委外加工的加工厂商。四、工作程序1.双方介绍，行业现状的介绍，企业的介绍，主要供应商的介绍；2.体系文件、工艺文件、检验文件的审核与交流；3.对物料在公司中出现的问题的提出；4.在过程审核中，以工艺流程图（或QC工程图）为依据，同时结合讲解员对过程进行审核，特别注意3中的问题点；5.就过程审核中存在的问题进行沟通；6.不合格品的处理流程；7.各户投诉的处理。8.存在的问题的改进意见及建议。五、供應商評估表见评估表如下：三 阶 文 件制订日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件编号： 文件名称：供应商评估流程禄森电子版 本： A页 码： 第 2 页 / 共 7 页供應商評估表供應商名稱日期供應商地址評鑑項次 首次評估 年度計劃評估 重大客戶抱怨稽核 採購新產品或委外新製程 其他:評鑑結果 合格：登錄於廠商合格名錄 不合格：需於_年_月前輔導完再次評估 不合格：取消原合格廠商資格 不合格：不列為合格廠商 其他： 評估內容各單位評估分數發現事項記錄配分得分總合品保公司組織與系統14教育訓練與品質活動10進料管制12製程管制10成品出貨管制12品質統計與不良分析8儀器校驗管制4工程文件樣品管理10產品零件驗證4採購設備產能與服務交期16開發電腦設備與技術能力30相關配合度10總計配分(含機構)140總分評估分數 總評:核 准审核质量單位工程研发採購單位 三 阶 文 件制订日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件编号： 文件名称：供应商评估流程禄森电子版 本： A页 码： 第 3页 / 共 7 页評估項次明細表：质量單位 （一）品質系統與管理 公司組織與系統配分得分1有無公司組織圖?22有無品保系統?品保組織圖或品保工程圖?23有無製作品保工程圖，及其控管事項之執行24有無相關文件顯示其品質計劃及品質管制程序25有無相關文件顯示其品質改善之成效追蹤及確認26有無專職之內部品質稽核人員及其外部認證資格27有無取得相關認証(ISO,QS等)2 小計14教育訓練與品質活動配分得分1各單位有無書面化之訓練課程計劃及實施證明22有無相關專業之內部認證程序與執行23有無制作相關性的品質意識宣導與活動24有無進行品質改善活動，如TQM、QCC等25有無持續性的稽核員工工作能力狀況，及改善回饋2 小計10進料管制配分得分1有無制定適當的進料作業程序22有無制定適當的檢驗規範及抽樣計劃23有無原物料之承認或認證之記錄或文件24有無記錄各材料之品質履歷，及供應商回覆之改善措失25進料區良品，不良品，待驗品之區隔管制及標示情形27有無制作進料品質統計圖表，並提出相關改善計劃2 小計12製程管制配分得分1有無建立適當的製程管制程序22有無制定適當的製程檢驗規範及抽樣計劃23有無制定自主、首件，巡迴檢查之程序與實施之相關記錄24製程中良品，不良品，待驗品之區隔管制及標示情形25有無制作製程品質統計圖表，並提出相關改善計劃2 小計10三 阶 文 件制订日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件编号： 文件名称：供应商评估流程禄森电子版 本： A页 码： 第 4 页 / 共 7 页供應商代表：_ 評估人：_ 日期：_評估項次明細表：质量單位（二）品質系統與管理-續成品出貨管制配分得分1有無建立適當的成品出貨管制程序22有無制定適當的出貨檢驗規範(SIP)及抽樣計劃23待驗品，合格品，批退品之區隔管制及標示情形24測試檢驗設備是否有符合品質需求25有無制作成品品質統計圖表，並提出相關改善計劃26成品有無批號管制，或相關之鑑別追溯程序2 小計12品質統計與不良分析配分得分1有無制定不良品管制程序22品質記錄，報告是否建檔管理及統計分析23不良品分析記錄是否有建檔管理及統計分析24依據分析資料，各相關單位有無改善對策及追蹤成效2 小計8儀器校驗管制配分得分1有無制定儀器校驗管制程序22量測儀器治具是否有定期校正之記錄文件?實施情形如何2 小計4 品質系統與管理得分總計 合计26 供應商代表：_ 評估人：_ 日期：_三 阶 文 件制订日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件编号： 文件名称：供应商评估流程禄森电子版 本： A页 码： 第5 页 / 共 7 页評估項次明細表：工程單位（三）工程系統與管理 文件樣品管理配分得分1有無研發或工程技術部門之組織，及相關工程流程程序22工程研發人員有無專業之訓練與認證23有無圖樣，良品樣品，限度樣品之承認與建立能力24有無設計變更及工程變更之管制程序25有無文件版本變更與圖面管理之程序2產品零件驗證21工廠產品有無相關安規機構認證(如UL,CSA,TUV.等)22有無產品零件之可靠度或信賴性測試與實驗2 小計14 工程系統與管理得分總計 合计14供應商代表：_ 評估人：_ 日期：_評估項次明細表：採購單位（四）設備產能與服務交期 設備產能與服務交期配分得分1員工人數，廠房評數，資本額，營業額之評估22提供之價格，付款條件是否具有競爭能力23有無合約(訂單)審查之制度或程序24對訂單是否實施生產排程管理，最快交期是否符合所需25生產設備是否足夠能符合客戶產能需求26業務系統與訂單承接是否有制定程序，及完善追查管道27是否有制定顧客抱怨之處理程序及退貨處理與改善措施28有無專責單位處理客戶抱怨問題2設備產能與服務交期得分總計16供應商代表：_ 評估人：_ 日期：_三 阶 文 件制订日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件编号： 文件名称：供应商评估流程禄森电子版 本： A页 码： 第6页 / 共 7 页電腦設備與技術能力配分得分1電腦設備與開發能力是否能滿足設計需求22(1)是否有3D軟體、2D軟體、美工軟體23(2)是否有模具、機構、美工設計人員24(3)是否有產品開發人員25生產技術與品管要求是否能滿足品質需求26(1)是否有專業生產技術人員27(2)是否有品質檢驗基礎的專業生產技術人員28生產設備與人力調配是否能滿足訂單需求29(1)生產設備的數量是否足夠210(2)生產人力的調配是否靈活211是否有保養及維修的能力與技術212(1)是否有模具、生產機器自我保養的能力213(2)是否有模具、生產機器自我維修的技術214是否有開發或生產相關產品的技術與經驗 216(2)是否有開發相關產品的技術2 小計30相關配合度配分得分1提供估價的時間是否能配合產品企劃需求22製作樣品的時間是否能配合產品開發需求23訂單生產的時間是否能配合產品量產需求24是否能自動、快速、正確的反映問題25是否能自動、快速、正確的解決問題2 小計10 技術能力與配合度 得分總計 合计40評估項次明細表：開發單位（五）技術能力與配合度 供應商代表：_ 評估人：_ 日期：_三 阶 文 件制订日期：2010年07月26日ROUSANTECH文件编号： 文件名称：供应商评估流程禄森电子版 本： A页 码： 第7页 / 共7页【註】評分標準a. 有系統程序良好，且確實實施，數據顯示皆在控制中，得分為配分之(2分)。b. 有系統程序，卻不夠完整，但有文件支持，有資料數據可查，但未有效控制，得分為配分之(1分)。c. 有類似的系統程序，但制度文件及實施狀況皆不強，或无系统,但有实际执行此项功能為無此系統程序，但有實際執行該功能，得分为(0.5分)d. 為無此系統程序，並無實際執行動作且無實施之數據可查得分為0分 計分方式 a. 如供应商无研发(R/D),评估不包括设计研发部分,则设计不参与评估，总分为100分，反正则为1分b. 由品保，工程，采购各依标准各自评审