企业文化活动支持活动控制流程.doc

企业文化支持活动实施控制程序厦门大通企业文化支持活动实施控制程序1、 目的、宗旨为更好地建设公司的企业文化，使我们的企业文化活动收到良好的活动效果，并得到广大员工的支持和认可，并使我们的企业文化活动经费符合财务预算的管理制度，特制定此控制流程。2、 原则2.1 活动团体化，并具有健康积极的意义，符合公司的企业文化建设2.2 符合财务预算的要求2.3 公司方面会通过各种各样的活动形式，来建设大通的企业文化，让大通精神深入人心2.4 部门活动也应遵循团体化的原则，10人以上为一个小团体，活动形式在符合建设方向的范围内自行组织2.5 组织的活动应具有较好的团队建设效能和高度的员工满意度3、 工作程序3.1 公司组织的企业文化/团队建设活动控制流程图人力资源部拟定活动的初步计划各部门、各员工提出自己的建议确定年度团队建设经费预算额度人力资源部修订活动计划书 计划书报经理室审核确认报财务部备案 活动实施每次执行后进行效果评估总结，并做出改进意见3.1.2 流程描述3.1.2.1人力资源部在综合部的配合下，根据市场调查的结果初步拟定全年活动计划，两次大活动，两次小活动，中秋的搏饼活动为保留形式，在内容上我们会做一些更新；3.1.2.2 做一些员工方面的需求调查，对活动计划进行修订和调整，在确定财务预算的基础上，最后确定全年活动计划书；3.1.2.3 计划书提交经理室审阅，如有意见进行修改，重新报批；3.1.2.4 通过审核后报财务部报备3.1.2.5 按计划组织实施各项活动3.1.2.6 每次活动结束后，人力资源部负责进行活动评估3.1.2.7 根据评估结果，人力资源部进行活动总结，并提出改进意见，用于下次活动或下年度计划中作为参考3.2 部门组织企业文化活动/团队建设的流程图部门提出活动计划报财务部确认是否超过预算 交经理室审批确认 报人力资源备案执行活动，并在活动后提交一份活动总结评估活动总结交人力资源部，作为最佳团队建设活动评选的依据3.2.2 流程描述3.2.2.1部门经理提出活动的计划书，计划书格式见附件13.2.2.2提交财务部确认预算费用情况3.2.2.3符合预算要求的情况报人力资源部备案，不符合预算要求的，重新修改计划书内容3.2.2.4 报经理室审批，同意后执行3.2.2.5 每次活动后10天内提交一份活动评估总结交人力资源部，活动评估总结见附件23.2.2.6 人力资源部定期进行最优秀团队建设活动的评审、表彰3.3 财务费用报销流程3.3.1财务报销流程各部门填写现金报销单部门经理确认签字财务部经理审核签字分公司经理审批签字交出纳审核后支付现金财务记帐大区经理审批一万元以上3.3.2 财务报销流程描述3.3.2.1各部门在活动结束后填写现金报销单，报部门经理审核签字、财务部经理审核签字、分公司经理审批签字后，于一周内至财务部办理费用报销。报销时须随附经分公司经理审批的活动计划书。3.3.2.2各部门在活动前如需借款的，须填写现金借款单，并附上已经分公司经理签批的活动计划书，报部门经理审签、财务部经理审签、分公司经理审批后，至财务部办理借款手续。借款后两个工作日内，至财务部办理核销事宜。（核销手续同上）3.3.2.3企业文化活动经费以全司每人每季300元的标准纳入年度、季度预算，上报华南区批准后执行，部门活动经费每人每季度按150元的标准，由部门自行安排，在年度内使用。3.3.2.4公司或部门单次活动经费超过1万元的须事先报大区经理审批，经批准后方可组织活动。 4、 控制点4.1 财务部作为本流程资金费用方面的主要责任部门；4.2 人力资源部是本流程中各环节顺畅流转的主要负责部门，；4.3 人力资源部也是公司团队建设活动的主要策划人，也负责各类团队建设效果的评估和总结4.4 各部门经理要为部门团队建设的形式和效果负责5、 控制质量文件5.1财务企业文化活动预算5.2 公司年度企业文化团队建设活动计划书5.3部门团队建设活动计划书附件15