表格格式2007.doc

大理成峰门窗加工厂管理文件 DLCF/表格132表格格式版 本： 2007编 写： 审 核：批 准：2007-8-28 发布 2007-8-28实施大理成峰门窗加工厂 发布表格记录清单DLCF/表格-1 主要生产设备、工装明细表DLCF/表格-2 设备验收单DLCF/表格-3 生产设备维护、使用记录表DLCF/表格-4 检修计划DLCF/表格-5 设备检修（维修）记录DLCF/表格-6 检测设备、器具明细表DLCF/表格-7 周检表DLCF/表格-8 计量器具对比记录表DLCF/表格-9 公司主要人员DLCF/表格-10 年度培训计划DLCF/表格-11 培训记录DLCF/表格-12 文件（发放、外来接收、借阅）回收记录DLCF/表格-13 文件更改申请DLCF/表格-14 文件清单DLCF/表格-15 供方调查评价表DLCF/表格-16 重要物资供方名录DLCF/表格-17 一般物资供方名录DLCF/表格-18 物资采购验证记录（PVC型材）DLCF/表格-19 物资采购验证记录（玻璃）DLCF/表格-20 物资采购验证记录（增强型钢）DLCF/表格-21 物资采购验证记录（胶条）DLCF/表格-22 物资采购验证记录（一般物资）DLCF/表格-23 过程检验记录（PVC型材下料）DLCF/表格-24 过程检验记录（焊接）DLCF/表格-25 过程检验记录（检验点玻璃切割）DLCF/表格-26 过程检验记录（检验点五金件装配）DLCF/表格-27 过程检验记录（检验点安装增强型钢）DLCF/表格-28 出厂检验记录（塑料窗）DLCF/表格-29 产品合格证DLCF/表格-30 不合格品记录DLCF/表格-31 综合考核记录DLCF/表格-32 焊接角破坏力试验报告主要生产设备、工装明细表DLCF /表格1 编号：序号自编号名称型号规格出厂编号完好状态使用场所生产厂及产地生产日期购置日期设备管理人：设 备 验 收 单DLCF/表格2 编号：设备名称出厂编号型号规格价 格生产厂家验收日期随机资料、附件主要技术参数安装调试情况验收结论合格 不合格验收人员签名设 备 验 收 单DLCF/表格2 编号：设备名称出厂编号型号规格价 格生产厂家验收日期随机资料、附件主技术参数安装调试情况验收结论合格 不合格验收人员签名生产设备维护、使用记录表DLCF/表格3 设备名称： 设备编号： 使用部门： 保养人： 年 月保养项目要求12345678910111213141516171819202122232425262728293031电源开关完好、灵敏设备干净、无尘积物油量充足、油管畅通、润滑良好各种操作机构灵活到位、可靠各传动系统运转正常、无异常声音无漏油、漏水、漏气现象安全防护装置齐全、可靠实际运转情况使用台时(小时)维修台时（小时）检修台时(小时)异常情况记录注：保养后，用“”表示日保，“”为周保，“”为月保，“”表示有异常情况，并在“异常情况记录”栏予以记录。维修率=月度维修台时/本月使用台时*100%，维修率为：设备完好率=（月度生产台时月度维修台时）/本月生产台时*100%，设备完好率为：检 修 计 划DLCF/表格4 编号： 设备编号设备名称规格型号计划检修日期计划检修台时编制人： 批准： 发送部门：检 修 计 划DLCF/表格4 编号： 设备编号设备名称规格型号计划检修日期计划检修台时编制人： 批准： 发送部门：设备检修（维修）记录DLCF/表格5 编号：设备名称设备编号型号规格使用部门设备故障描述：报修人/日期：检修（维修）记录：检修（维修）人（日期）：验收记录： 验收人（日期）：设备检修（维修）记录DLCF/表格5 序号：设备名称设备编号型号规格使用部门设备故障描述：报修人/日期：检修（维修）记录：检修（维修）人（日期）：验收记录： 验收人（日期）：检测设备、器具明细表DLCF /表格6 序号：编号设备名称型号规格精度等级出厂编号完好状态使用场所生产厂家生产日期购置日期计量管理员：周 检 表DLCF /表格7 序号：序号编号设备名称放置地点周检类型周检期计划检定、校准日期（红）实际检定、校准日期（黑）计量管理员： 计量器具比对记录表DLCF/表格8 编号：标准比对器具名称规格/精度制造厂检定日期有效期至检定合格证编号检定机构序号量具编号名称规格比对日期比对结果比对结论有效期比对人公司主要人员DLCF/表格9 编号：序号姓名性别身份证号码职务职称学历所学专业工作年限工作岗位 年度培训计划DLCF/表格10 编号：日期受训部门参加培训人员培训方式培训内容考试方式备注编制： 审核： 批准： 日期：培 训 记 录DLCF/表格11 编号：培训时间培训教师培训地点培训方式记录人/日期受培训人员签名培训内容摘要考核方式成绩考核合格情况备注文件（发放、外来接收、借阅）回收记录DLCF/表格12 编号：序号文件名称文件编号分发号（接收、发放、借阅）记录回收记录部门签名日期签名日期份数文 件 更 改 申 请DLCF/表格13 编号：文件名称版本文件编号份数更改内容：申请人： 日期： 主管领导意见：签名： 日期： 处置记录：文件主管部门： 日期： 文 件 更 改 申 请DLCF/表格13 编号：文件名称版本文件编号份数更改内容：申请人： 日期： 主管领导意见：签名： 日期： 处置记录：文件主管部门： 日期： _文件清单DLCF/表格14 编号：序号文件名称编 号文件类型备注供方调查评价表DLCF/表格15 编号：供方名称地址/邮编供货产品产品标准联系人联系电话质量保证能力生产能力业绩产品价格收集的证明文件调查人调查时间评价部门评价意见评价人评价结论合格 不合格批准意见批准人/日期：主持人评价日期备注重要物资供方名录DLCF/表格16 编号：序号供方名称地址联系人联系电话供货物资供方调查表号备注编制： 批准:一般物资供方名录DLCF/表格17 编号：序号供方名称地址联系人联系电话供货物资主要优点证明文件编制： 批准:物资采购验证记录（PVC型材）DLCF/表格-18编号：产品名称规格型号采购批数量供方检验依据检验规则检验方式全检抽检抽样数量合格数量交验人员序号项目名称技 术 要 求检测器具及方法检 测 结 果单项判定1尺寸型材外形厚度(D)80mm时极限偏差0.3mm(D)80mm时极限偏差0.5mm型材外形宽度（W）极限偏差0.5mm平开窗主型材可视面壁厚2.5mm推拉窗主型材可视面壁厚2.2mm 游标卡尺测量厚度：宽度：壁厚：2外观型材表面应平滑，不允许有裂纹及影响使用的杂质和凹凸不平缺陷，型材色泽应均匀。目测3合格证明符合GB/T 8814-2004的要求查对检验结论备注在对应的技术要求前划“”；在“单项判定”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检测结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。检验员/日期：物资采购验证记录（玻璃）DLCF/表格-19编号：产品名称规格型号采购批数量供方检验依据检验规则检验方式全检抽检抽样数量合格数量交验人员序号项目名称技 术 要 求检测器具及方法检 测 结 果单项判定1厚度（mm）允许偏差0.20mm游标卡尺测量2长、宽度（mm）标准尺寸玻璃允许偏差2mm定尺玻璃允许偏差1mm ，对角线差2mm钢卷尺测量、计算长度：宽度：对角线差：3外观不允许有影响美观的气泡、划伤、砂粒、疙瘩、线道和麻点。目测4合格证明浮法玻璃符合GB116141999的要求钢化玻璃符合GB/T99631998的要求。查对、判断检验结论备注在对应的技术要求前划“”；在“单项判定”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检测结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。检验员/日期： 物资采购验证记录（增强型钢）DLCF /表格-20编号：产品名称规格型号采购批数量供方检验依据检验规则检验方式 全检 抽检抽样数量合格数量交验人员序号项目名称技 术 要 求检测器具及方法检 测 结 果评价1尺寸要求壁厚不小于1.2mm；型材外形宽 mm； 型材外形高 mm；游标卡尺测量壁厚：宽：高：2外观表面经防锈处理，表面平整，不允许有裂缝、分层、搭焊缺陷，外形平整，棱角清晰，不应有毛刺。自然光线下目测3合格证明符合JG/T1312000PVC门窗增强型钢标准的要求查对检验结论备注在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检测结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。检验员： 检验日期：物资采购验证记录（胶条）DLCF/表格-21编号：产品名称规格型号采购批数量供方检验依据检验规则检验方式全检抽检抽样数量合格数量交验人员序号项目名称技 术 要 求检测器具及方法检 测 结 果单项判定1截面尺寸在自然状态下外形偏差0.4mm。游标卡尺，测量厚度 宽度 2外观在自然光线下目测，外观应光滑、平直，无扭曲变形，表面无裂纹、边角无锯齿。目测3合格证明符合GB1200289标准的要求。查对检验结论备注在对应的技术要求前划“”；在“单项判定”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检测结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。检验员/日期：物资采购验证记录（一般物资）DLCF/表格-22 编号：序号日期物资名称供货厂家型号规格单位采购数量检验数量技术要求检验结果检验结论检验员符合检验规则中表1-5的要求注：在“检验结论”或“检测结果”栏用“”表示合格，“”表示不合格。过程检验记录（PVC型材下料）DLCF/表格-23编号：工程名称首件检验过程抽检完工抽检操作者检验员窗代号型材/下料尺寸(mm)数量技术要求检验结果评价数量检验结果评价数量检验结果评价尺寸：L1500mm 时，偏差1mm，L150Omm 时，偏差1.5mm；角度偏差0.5；外观：不允许有划伤或影响使用的毛刺、杂物，表面平整。长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：注：在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检验结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。由工人自检后签字，再由检验员专检后签字。过程检验记录（焊接）DLCF/表格-24编号：工程名称首件检验过程抽检完工抽检操作者检验员窗代号高、宽尺寸(mm)数量技术要求检验结果评价数量检验结果评价数量检验结果评价高、宽：H，B1500, 偏差2.0；H，B1500, 偏差3.0；对角线差：，L3.0 (L=L1-L2)焊接后焊渣带有光泽 , 无开裂状；无假焊、生焊、型材发泡等现象。高：宽：对角线差：外观：高：宽：对角线差：外观：高：宽：对角线差：外观：注：1、在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检验结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。签字栏先由工人自检后签字，再由检验员专检后签字。2、焊接角破坏力见焊接角破坏力试验报告。过程检验记录（检验点玻璃切割）DLCF/表格-25 编号：工程名称首件检验过程抽检完工抽检操作者检验员窗代号高、宽下料尺寸(mm)数量技术要求检验结果评价数量检验结果评价数量检验结果评价高宽偏差1mm对角线差2.0mm.不允许有划伤、毛刺。高：宽：对角线差：外观：高：宽：对角线差：外观：高：宽：对角线差：外观：高：宽：对角线差：外观：注：在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检验结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。由工人自检后签字，再由检验员专检后签字。过程检验记录（检验点五金件装配）DLCF/表格-26 编号：工程名称首件检验过程抽检完工抽检操作者检验员窗代号五金件规格数量技术要求检验结果评价数量检验结果评价数量检验结果评价框与扇的搭接量: 设计值2mm，实测不得小于6mm.配件装配:安装位置正确牢固，数量齐全;五金配件的安装螺钉不准有滑扣现象;受力五金配件应与增强型钢牢固连接。外观:没有划伤或影响使用的杂物，表面平整。框扇搭接量：配件装配：外观：框扇搭接量：配件装配：外观：框扇搭接量：配件装配：外观：框扇搭接量：配件装配：外观：注：在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检验结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。由工人自检后签字，再由检验员专检后签字。过程检验记录（检验点安装增强型钢）DLCF/表格-27 编号：工程名称首件检验过程抽检完工抽检操作者检验员窗代号型材、型钢规格尺寸数量技术要求检验结果评价数量检验结果评价数量检验结果评价外观：表面经防锈处理，无弯曲与扭曲，无影响使用的毛刺、飞边。长度：相对型材长度短20-180 mm安装：增强型钢与型材相适合；增强型钢距型材端头距离小于100 mm；增强型钢紧固件不少于3个；增强型钢紧固件间距小于300mm；增强型钢与型材最大配合间隙小于3.5mm。外观：长度差：安装：外观：长度差：安装：外观：长度差：安装：外观：长度差：安装：外观：长度差：安装：外观：长度差：安装：注：在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检验结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。由工人自检后签字，再由检验员专检后签字。出厂检验记录（塑料窗）DLCF/表格-28 编号： 共2页，第1页所属工程产品名称规格型号生产批数量合格数量检验依据检验规则生产日期检验方式全检抽检抽样数量平均一次交验合格率序号项目分类项目名称技 术 要 求检 测 结 果单项判定1关键项目主型材质量1 型材外形厚度(D)80mm时极限偏差0.3mm；(D)80mm时极限偏差0.5mm。2型材外形宽度（W）极限偏差0.5mm3型材壁厚应符合JG/T140-2005要求厚：宽：壁厚：2焊接角破坏力1.平开窗：窗框焊接角最小破坏力的计算值不应小于2000N，窗扇焊接角最小破坏力的计算值不应小于2500N，且实测值均应大于计算值。2.推拉窗：窗框焊接角最小破坏力的计算值不应小于2500N，窗扇焊接角最小破坏力的计算值不应小于1400N，且实测值均应大于计算值。（注：计算值应符合JG/T140-2005标准中7.5.3条款中要求）3主要项目五金配件安装1 五金配件应符合相应的国家标准或行业标准；2 安装位置正确牢固,数量齐全;五金配件的安装螺钉不准有滑扣现象;受力五金配件应与增强型钢牢固连接。4增强型钢增强型钢应符合JG/T131聚氯乙烯（PVC）门窗增强型钢的规定要求,有以下任一情况出现时,该项目不合格:1.未按标准规定放置增强型钢;2.增强型钢壁厚小于1.5mm;3.增强型钢未经镀锌处理;4.一个窗上增强型钢距型材端头距离有三处(含)以上超过100mm或一处超过150mm.5.一个窗上有二处(含)以上增强型钢紧固件少于3个;6.一个窗上有三处(含)以上增强型钢紧固件间距大于300mm或有一处(含)以上增强型钢紧固件间距大于400mm.7.增强型钢与型材最大配合间隙超过3.5mm5启闭力（N）启闭力：平开窗平页铰链不大于80, 滑撑铰链不小于30不大于80. 推拉窗小于100.窗扇启闭时不得有影响正常功能的碰擦.注：请在对应的技术要求前划“”。在“单项判定”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检验结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。出厂检验记录（塑料窗）DLCF/表格-28 编号： 共2页，第2页序号项目分类项目名称技 术 要 求检 测 结 果单项判定6一般项目外形高宽尺寸(mm)（H,B）平开、推拉窗1500, H、B2.01500, H、B3.07窗框对角线尺寸之差(mm)L (L=L1-L2)对角线：L3.0 8框扇相邻构件装配间隙(mm)0.5 超差处不多于五处,最大间隙不得大于19相邻构件同平面度(mm)0.610平开窗框扇铰链部位配合间隙C允许偏差(mm)C1.011框扇搭接量b允许偏差(mm)b2.0，且实测的b值不得小于6。12密封条及安装密封条质量符合GB12002的规定要求,安装后不允许出现下列情况:1.密封条易脱出, 2.接口处出现1mm以上缝隙.13压条安装质量同时出现下列二种(含)以上情况时,该项为不合格:1.压条在槽内无法固定;2.转角处有三处对接间隙大于1mm,或有一处最大间隙大于2mm.3.同边压条对接一处.14排水通道外窗窗框窗扇应有排水通道,使侵入框、扇内的水及时排至室外，排水通道不得与放置增强型钢的腔室连通。15中梃联接处的密封装配式结构的中梃联接部位应加衬联接件,该联接件与增强型钢应采用紧固件固定,联接处四周间隙应有可靠密封措施。16玻璃装配玻璃的装配应符合JGJ113的规定，当中空玻璃厚度尺寸超过24mm时，应考虑相应的玻璃嵌入深度、前部和后部余隙。17外观同时出现下列三种(含)以上情况时,该项目为不合格:1. 型材有明显的色差.2. 型材有明显的裂纹气泡.三处焊缝高于型材平面0.1mm,或低于0.5mm.划伤累积总长度超过1000mm.5. 划伤累积总面积超过400mm2.评价检验员： 审核： DLCF/表格-29 产品合格证产品名称：塑料推拉窗产品型号：执行标准：JG/T140-2005生产许可证号:制造厂商：大理成峰门窗加工厂检验员:生产日期：产品合格证产品名称：塑料推拉窗产品型号：执行标准：JG/T140-2005生产许可证号:制造厂商：大理成峰门窗加工厂检验员:生产日期：产品合格证产品名称：塑料推拉窗产品型号：执行标准：JG/T140-2005生产许可证号:制造厂商：大理成峰门窗加工厂检验员:生产日期：产品合格证产品名称：塑料推拉窗产品型号：执行标准：JG/T140-2005生产许可证号:制造厂商：大理成峰门窗加工厂检验员:生产日期：产品合格证产品名称：塑料推拉窗产品型号：执行标准：JG/T140-2005生产许可证号:制造厂商：大理成峰门窗加工厂检验员:生产日期：产品合格证产品名称：塑料推拉窗产品型号：执行标准：JG/T140-2005生产许可证号:制造厂商：大理成峰门窗加工厂检验员:生产日期：产品合格证产品名称：塑料推拉窗产品型号：执行标准：JG/T140-2005生产许可证号:制造厂商：大理成峰门窗加工厂检验员:生产日期：产品合格证产品名称：塑料推拉窗产品型号：执行标准：JG/T140-2005生产许可证号:制造厂商：大理成峰门窗加工厂检验员:生产日期：产品合格证产品名称：塑料平开窗产品型号：执行标准：JG/T140-2005