编末资料1-.doc

編末資料業務品質管理円滑確実行確認及作成文書管理帳票類第章第章業務品質管理関事項円滑確実行確認作成文書管理帳票様式例、次頁以降掲載。各指定調査機関作業手順特性等踏、各機関、活用。様式例確認作成文書管理帳票名称様式1土壌汚染状況調査業務品質管理方針様式2土壌汚染状況調査業務品質管理体制様式3個別調査関確認様式4個別調査管理票調査概要実施体制様式5個別調査管理票調査計画確認様式6個別調査管理票現場作業管理、調査報告書作成、調査結果点検様式7個別調査管理票現場失敗、等管理票様式8個別調査管理票現場工夫事項等管理票様式9調査機関日常的取組確認様式10調査機関日常的取組等策定改善様式11調査機関日常的取組機材保守点検計画及実施状況様式12調査機関日常的取組人材育成計画及実施状況確認様式13調査機関日常的取組外注業者評価管理様式14調査機関日常的取組失敗、等再発防止策効果確認図確認及作成文書管理帳票類一覧様式例 様式1土壌汚染状況調査業務品質管理方針様式例 様式土壌汚染状況調査業務品質管理方針総括責任者 年 月 日/印年月日 現在土壌汚染状況調査当社業務品質管理方針、以下。業務品質管理方針、調査機関、組織的業務品質管理取組際基本的方針考方記載。法令遵守、技術力向上、発注者対応、社会的貢献言及例。様式例 様式2土壌汚染状況調査業務品質管理体制様式例 様式土壌汚染状況調査業務品質管理体制総括責任者 年 月 日/印土壌汚染状況調査当社業務品質管理体制、下図。総括責任者氏名：所属役職：業務品質管理責任者氏名：所属役職：技術責任者氏名：所属役職：個別責任者内部(業務品質管理取組確認)総括責任者業務品質管理責任者兼場合、旨記載。図土壌汚染状況調査業務品質管理体制（年月日 現在）、技術責任者業務品質管理責任者各役割以下。技術責任者役割：業務品質管理責任者役割：様式例 様式3個別調査関確認様式例 様式個別調査関確認業務品質管理責任者 年 月 日/印調査整理番号：調査件名調査期間欄疑義等回答欄調査概要実施体制（様式関係）調査計画確認（様式関係）現場作業管理、調査報告書作成、調査結果点検（様式関係）現場失敗、等管理（様式関係）現場工夫事項等管理（様式関係）(備考）疑義欄業務品質管理責任者記入、回答欄疑義対回答技術責任者記入。疑義場合又疑義解消場合、欄確認印業務品質管理責任者記入。特記事項 様式例 様式4個別調査管理票業務品質管理責任者技術責任者 年 月 日/印 年 月 日/印様式例 様式個別調査管理票調査概要実施体制作成日：作成者/印調査整理番号：調査件名発注者（住所：）担当部署担当者氏名（上記以外住所場合住所）電話E-mail発注内容（要求事項特記含）（対象地面積： 2）契約日年月日調査期限等注）年月日作業従事者各担当作業個別責任者（氏名所属/役職）作業担当者（氏名所属/役職）各担当作業分析分析行計量証明事業者（自社行場合除。）外 注 業 務外注業務範囲外注業者名外注業者責任者土壌表層他（）備考注）土壌汚染対策法第条第項基調査義務調査、調査結果報告期限、原則日以内。様式例 様式5個別調査管理票業務品質管理責任者技術責任者 年 月 日/印 年 月 日/印様式例 様式個別調査管理票調査計画確認作成日：作成者/印調査整理番号：調査件名調査計画全般確認事項調査適切？実施体制適切？調査計画漏？（土壌汚染状況調査確認？）特有状況等十分考慮調査計画？調査留意事項明確？他（）外注業者調査実施前確認事項外注業者名：外注業務範囲：調査計画理解？他（）外注業者名：外注業務範囲：調査計画理解？他（）外注業者名：外注業務範囲：調査計画理解？他（）外注業者名：外注業務範囲：調査計画理解？他（）様式例 様式6個別調査管理票業務品質管理責任者技術責任者 年 月 日/印 年 月 日/印様式例 様式個別調査管理票現場作業管理、調査報告書作成、調査結果点検作成日：作成者/印調査整理番号：調査件名現場作業管理状況確 認 方 法注）確認結果特 記 事 項（現場作業想定外等場合内容対応結果）注）例、作業日誌、個別責任者報告等調査計画見直（有無）見直内容見直理由調査報告書作成調査報告書適切作成？（調査報告書確認）特 記 事 項調査結果点検調査計画調査実施？（調査計画調査報告書照合等）特 記 事 項様式例 様式7個別調査管理票業務品質管理責任者技術責任者 年 月 日/印 年 月 日/印様式例 様式個別調査管理票現場失敗、等管理票作成日：作成者/印調査整理番号：調査件名現場失敗 発注元 業務品質管理面注)事例注）：失敗内容：説明図失敗対応：失敗生原因：今後同様起再発防止策：注）失敗途中気結果的失敗至事例注）事例様式例 様式14調査機関日常的取組共通様式例 様式8個別調査管理票業務品質管理責任者技術責任者 年 月 日/印 年 月 日/印様式例 様式個別調査管理票現場工夫事項等管理票作成日：作成者/印調査整理番号：調査件名工夫等内容：説明図今後教訓：様式例 様式9調査機関日常的取組確認様式例 様式調査機関日常的取組確認業務品質管理責任者 年 月 日/印前回確認年月日：年月日次回確認予定日：年月日欄疑義等回答欄等策定改善（様式10関係）機材保守点検計画及実施状況（様式11関係）人材育成計画及実施状況確認（様式12関係）外注業者評価管理（様式13関係）失敗、等再発防止策効果確認（様式14関係）（備考）疑義欄業務品質管理責任者記入、回答欄疑義対回答技術責任者記入。疑義場合又疑義解消場合、欄確認印業務管理責任者記入。特記事項様式例 様式10調査機関日常的取組様式例 様式10調査機関日常的取組等策定改善等名称：策定更新年月日策定更新者改善内容確認欄年月日策定更新者/印技術責任者業務品質管理責任者 年 月 日/印 年 月 日/印年月日策定更新者/印技術責任者業務品質管理責任者 年 月 日/印 年 月 日/印年月日策定更新者/印技術責任者業務品質管理責任者 年 月 日/印 年 月 日/印年月日策定更新者/印技術責任者業務品質管理責任者 年 月 日/印 年 月 日/印様式例 様式11調査機関日常的取組様式例 様式11調査機関日常的取組機材名：（機材番号：）保守点検計画及実施状況個別機材名称機材番号記入保守点検計画（方法、頻度）保守点検年月日実施者特記事項有無確認欄 年 月 日保守点検者/印技術責任者業務品質管理責任者 年 月 日/印 年 月 日/印 年 月 日管理点検者/印技術責任者業務品質管理責任者 年 月 日/印 年 月 日/印 年 月 日管理点検者/印技術責任者業務品質管理責任者 年 月 日/印 年 月 日/印 年 月 日管理点検者/印技術責任者業務品質管理責任者 年 月 日/印 年 月 日/印様式例 様式12調査機関日常的取組業務品質管理責任者技術責任者 年 月 日/印 年 月 日/印様式例 様式12調査機関日常的取組平成年度人材育成計画及実施状況確認作成日：年月日（作成者：）前回更新日：年月日（更新者：）今回更新日：年月日（更新者：）講習会、研修（名称、主催者、開催日）予定技術者参加確認名称：主催者：開催日：年月日他：氏名参加氏名参加氏名参加氏名参加名称：主催者：開催日：年月日他：氏名参加氏名参加氏名参加氏名参加名称：主催者：開催日：年月日他：氏名参加氏名参加氏名参加氏名参加名称：主催者：開催日：年月日他：氏名参加氏名参加氏名参加氏名参加様式例 様式13調査機関日常的取組業務品質管理責任者技術責任者 年 月 日/印 年 月 日/印様式例 様式13調査機関日常的取組外注業者評価管理外注業者名住所連絡先責任者氏名連絡先住所：連絡先：責任者氏名：責任者連絡先：調査整理番号調査件名外注業務内容作業期間評価年月日評価者評価問題点 等年月日評価者/印年月日評価者/印年月日評価者/印年月日評価者/印年月日評価者/印年月日評価者/印年月日評価者/印様式例 様式14調査機関日常的取組業務品質管理責任者技術責任者 年 月 日/印 年 月 日/印様式例 様式14調査機関日常的取組失敗、等再発防止策効果確認事例注）失敗、等内容再発防止策(再発防止策内容実施日)効果確認(効果確認内容確認日)注）事例様式例 様式7個別調査管理票共通土壌汚染状況調査編末資料土壌汚染状況調査土壌汚染状況調査調査計画内部際使用例次以降掲載。各指定調査機関作業手順特性等踏各機関活用、活用。資料4-1-1本使方、指定調査機関方土壌汚染状況調査調査計画作成使想定作成。内容、土壌汚染対策法施行規則規定事項計画時見落点盛込。、太字囲記載項目特重要事項。各指定調査機関事項追加、内容充実等適宜工夫活用。調査計画作成者(個別責任者。)、各項目欄用自分作成調査計画、上司当者(技術責任者。)欄。、項目欄下、根拠資料、記録書類名称記載。欄中印、根拠資料、記録書類当該番号併記入。調査対象地調査対象物質設定（施行規則第条第項）調査方法概要参考資料項目()調査対象地土壌汚染対策法第条調査対象地、有害物質使用特定施設係工場又事業場敷地土地区域、範囲適切定。（参考）解説書17図2.2.1-1調査対象範囲適切。個別責任者技術責任者工場等施設設置部分以外土地調査対象範囲。abcd土地所有者違、借地有無“敷地全体”調査対象。e調査対象地範囲縮尺等正確平面図用明確。配管等隣地場合隣地調査対象。cd現地踏査対象地状況確認。f根拠資料、記録書類：敷地図面（区画線付）：工場 施設配置図：工場 排水経路図：工場 配管図：登記簿：工場及周辺現地踏査記録図本利用例業務品質管理責任者技術責任者 年 月 日/印 年 月 日/印土壌汚染状況調査調 査 整 理 番 号：調査件名 ：調査期限 ：年月日個別責任者 ：調査対象地調査対象物質設定（施行規則第条第項）調査方法概要参考資料項目()調査対象地土壌汚染対策法第条調査対象地、有害物質使用特定施設係工場又事業場敷地土地区域、範囲適切定。（参考）解説書17図2.2.1-1()調査対象物質調査対象特定有害物質、使用廃止有害物質使用特定施設製造、使用、又処理特定有害物質及分解生成物。（参考）解説書18表2.2.1-1調査対象範囲適切。個別責任者技術責任者工場等施設設置部分以外土地調査対象範囲。土地所有者違、借地有無“敷地全体”調査対象。調査対象地範囲縮尺等正確平面図用明確。配管等隣地場合隣地調査対象。現地踏査対象地状況確認。根拠資料、記録書類： ： ： ： ：根拠資料、記録書類： ： ： ： ：調査対象物質適切。個別責任者技術責任者水質汚濁防止法下水道法届出書類等廃止有害物質使用特定施設使用等物質確認。第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)場合、使用等物質分解生成物質調査対象。使用化学物質関、商品名、慣用名使用記録場合、化学物質成分確認。原料含物質調査対象。（参考：等）排水水質分析特定有害物質検出状況確認。土壌汚染分類（施行規則第条第項）調査方法概要参考資料項目()土地係情報収集土壌汚染状況調査対象土地及周辺土地、土地利用状況特定有害物質製造、使用、処理状況特定有害物質土壌汚染又地下水汚染概況他調査対象地土壌特定有害物質汚染推定有効情報入手把握。（参考）解説書19表2.3.1-1(1)解説書19表2.3.1-1(2)解説書19表2.3.1-2関係資料確認個別責任者技術責任者（水質汚濁防止法関係）特定施設設置(使用、変更)届出書（様式第）特定施設使用廃止届出書（様式第）水質測定記録表（様式第）(下水道法関係)公共下水道使用開始（変更）届（様式第）公共下水道使用開始届（様式第）特定施設設置届出書（様式第）特定施設使用届出書（様式第）特定施設構造等変更届出書（様式第）特定施設使用廃止届出書（様式第）（施設関係書類）施設配置図等（配管、水槽、地下等）特定有害物質取扱係（現在使用場所、運搬経路、保管場所、廃棄場所）他特定有害物質保管施設倉庫調査対象物質取扱状況（種類量、取扱時期場所、使用方法、容器移替移動経緯、廃棄方法）確認。有害物質使用特定施設破損事故履歴情報収集。建物増改築等特定有害物質使用場所変更等確認。関係資料確認上、調査対象地図面有害物質使用特定施設位置関連配管、特定有害物質使用場所、廃棄物置場記載。根拠資料、記録書類： ： ： ： ：調査方法概要参考資料項目()土壌汚染分類得情報基調査対象地調査対象物質次区分分類。土壌汚染存在認土地土壌汚染存在少認土地土壌汚染存在認土地(及以外土地)土壌汚染存在認土地有害物質使用特定施設敷地、用途全独立状態継続土地指。(例)山林、緩衝緑地、従業員居住施設駐車場、体育館、未利用地等土壌汚染存在少認土地特定有害物質使用等行土地、有害物質使用特定施設及関連施設敷地、用途全独立土地指。(例)事務所(就業中従業員出入限。)、作業場、資材置場、倉庫、従業員用作業車用通路、事業用駐車場、中庭等空地(就業中従業員出入限。)、複数工場棟有場合有害物質使用特定施設一連生産構成工場棟敷地等土壌汚染分類個別責任者技術責任者土壌汚染存在認土地区分適切。緑地、駐車場等、調査対象特定施設使用特定有害物質関係配管等設置（過去含）。調査対象特定有害物質関係資材置場有害物質運搬車両駐車場（過去含）。根拠資料、記録書類： ： ： ： ：個別責任者技術責任者土壌汚染存在少認土地分類適切。分類範囲内特定施設配管（地中配管含）。（場合分類）根拠資料、記録書類： ： ： ： ：調査方法概要参考資料項目土壌汚染存在認土地(及以外土地)(例)有害物質使用特定施設及設置建物、有害物質使用特定施設配管、有害物質使用特定施設配管施設、有害物質使用特定施設及関連施設排水管及排水処理施設、特定有害物質使用等作業場、特定有害物質保管倉庫、特定有害物質又特定有害物質含浸透埋設場所等個別責任者技術責任者土壌汚染存在認土地（及以外土地）分類適切。現在該当土地、過去特定有害物質使用等関土地。施設更新記録確認。根拠資料、記録書類： ： ： ： ：試料採取等行区画選定（施行規則第条）調査方法概要参考資料項目()土地区画 起点(調査対象地最北地点)通東西方向及南北方向引線、間隔引線調査対象地区画。(起点支点回転)（参考）解説書23図2.4.2-1解説書23図2.4.2-2隣接単位区画面積合計超、隣接単位区画一単位区画。(、垂直投影長以下)（参考）解説書24図2.4.2-3単位区画設定後、同起点間隔格子区分。（参考）解説書24図2.4.2-4土地区画個別責任者技術責任者調査対象地区画。最北（磁北又真北）地点起点、最北地点複数場合、最東起点。格子回転場合、右回単位区画数最小、最小角度。格子回転場合、格子回転角度図面記載。図面上縮尺建物配置等、現場整合。根拠資料、記録書類： ： ： ： ：調査方法概要参考資料項目()試料採取区画以下区画試料採取等行。()土壌汚染分類土地含単位区画()土壌汚染分類土地含単位区画、分類土地含土地。(一部対象区画)調査対象物質第一種特定有害物質場合格子一部対象区画含、格子中心調査対象地区域内場合格子中心含単位区画格子一部対象区画含、格子中心調査対象地区域内場合格子内一部対象区画区画調査対象物質第二種第三種特定有害物質場合格子内一部対象区画数以上場合格子内一部対象区画区画格子内一部対象区画数以下場合格子内一部対象区画（参考）解説書25図2.5.1-1解説書27図2.5.2-1解説書28図2.5.3-1試料採取等行区画設定個別責任者技術責任者分類含単位区画、試料採取対象。分類含、含土地、左欄適切試料採取等行区画設定。一部含単位区画。根拠資料、記録書類： ： ： ： ：試料採取等地点設定（施行規則第条）調査方法概要参考資料項目()調査項目第一種特定有害物質：土壌濃度第二種特定有害物質：土壌溶出量、土壌含有量第三種特定有害物質：土壌溶出量()土壌区画内汚染土壌存在多認地点(多認部分場合、土壌汚染試料採取等区画中心)試料採取地点。気体採取困難場合、地下水採取。土壌採取及測定、平成年環境省告示第号方法行。()土壌溶出量土壌含有量試料採取地点表層(地表深cm)及深土壌採取、同重量混合。格子以上試料採取等区画場合、土壌同重量混合。土壌採取及測定個別責任者技術責任者試料採取地点、機械的単位区画中心、単位区画内汚染可能性高地点（有害物質使用特定施設関連配管、地下、排水枡等直下又周辺）実施。土壌調査調査対象物質、有害物質使用特定施設使用等物質分解生成物対象。使用分析機器調査対象物質分析可能事前確認。地表面等被覆場合、試料採取深度、地表面基準。地下施設場合、採取深度施設床面基準。土壌採取場合地下水採取、判断適切。根拠資料、記録書類： ： ： ： ：表層付近土壌試料採取個別責任者技術責任者試料採取地点、機械的単位区画中心、単位区画内汚染可能性高地点（有害物質使用特定施設関連配管、地下、排水枡等直下又周辺）実施。地表面等被覆場合、試料採取深度、除地表面基準。採取試料量、調査対象物質分析土壌量。根拠資料、記録書類： ： ： ： ：調査方法概要参考資料項目()試料運搬保管採取土壌、暗所容器内側結露運搬保管。採取土壌試料、暗所保管。()試料採取地点試料採取困難場合試料採取地点試料採取困難場合、当該単位区画任意点行。試料運搬保管個別責任者技術責任者分析試料保管方法運搬方法適切定。根拠資料、記録書類： ： ：