液化气充装站质量手册.doc

液化气充装站质量手册颁布令 我公司依据GB/T19001-2000质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。我公司全体员工必须遵照执行。公司总经理： 年 月 日 任命书为了贯彻执行GB/19001-200质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系所需的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。公司总经理：年 月 日目录章节号0.1版本1页次1/1标题GB/T19001-2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明4.2.20.3质量手册修改控制0.4公司概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质理管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1，4.24.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1，5.25.1质量方针和质量目标5.3，5.4.15.2质量管理体系策划控制程序5.4.25.3职责、权限和沟通5.55.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资控制程序6.26.2基础设施和工作环境控制程序6.3，6.47.0商品实现7.1服务实现的策划程序7.17.2与顾客有关的过程制程序7.27.3设计和开发（删减）7.37.4采购控制程序7.47.5服务提供控制程序7.57.6监视和测量装置的控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.1顾客满意程序测量程序8.2.18.2内部审核程序8.2.28.3过程和商品的监视和测量程序8.2.3，8.2.48.4不合格品控制程序8.38.5数据分析控制程序8.48.6改进控制程序8.5附录1管理文件清单附录2记录清单质量手册说明章节号0.2版本1页次1/11、本手册内容本手册系依据GB/T19001-2000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，它包括：（1）公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2000标准（除标准7.3务款）的要求；（删减理由另附）（2）为质量管理体系编制的程序文件；（3）质量管理体系过程之间相互作用的表述，2、术语和定义本手册采用GB/T19001-2000质量管理体系基础和术语的术语和定义。3、本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由公司总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应及时反馈到综合邵；综合部应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审：必要时应对手册子以修改，执行文件控制程序*的有关规定6、本公司为燃气销售企业，零售、批发和小区管网供气。管网的施工建设的设计均按GB50028-93标准城镇燃气设计规范2002年（修订）执行，由设计院设计，本公司进行监督施工或自行施工，因此删减标准7.3条款的内容。质量手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改理由修改人审核批准批准日期企业概况章节号0.4版本1页次1/1郴州旭辉气体有限公司简介公司组织机构图章节号1.0版本1页次1/1董事会综合部运输公司副总经理一气站二气站安技部财务部钢检部批发部市场部零售部副总经理小区管网副总经理总经理公司质量管理体系结构图章节号2.0版本1页次1/1董事会总经理管理者代表运输公司副总经理一气站二气站安技部综合部财务部钢检部批发部市场部零售部副总经理小区管网副总经理质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次1/1标 准 要 求职能部门最高管理者安技部批发部零售部钢检部综合部小区管网分公司市场部运输分公司4.1质量管理体系4.2.1/4.2.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删减）7.4采购7.5.1生产和服务提供控制7.5.2提供过程的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1监视分析和改进控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进说明： 主要职能； 相关职能。质量管理体系章节号4.0版本1页次1/21、目的规定对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2、范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3、职责3.1公司总经理a负责领导建立、实施和保持公司的质量管理体系；b负责批准公司的质量手册、质量方针和目标。3.2管理者代表a确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d代表企业就质量管理体系的有关事宜对外进行联络。3.3综合部a在管理者代表的领导下，对公司质量管理体系的日常运行进行控制；b负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4、要求4.1质量管理体系的总要求公司按照GB/T19001/2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a为确保质量管理体系的充分性，我公司对质量管理体系所需要的过程及其在企业中的运用进行识别，包括管理活动过程、资源提供过程、服务实现及和测量分析和改进过程。应根据这些过程对商品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。服务实现具体有以下过程。液化气：采购槽运气站分装瓶零售或批发或管网供气。燃气灶具：采购销售售后服务。b应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对商品和服务实现的过程，我公司采用流程图的方式说明主要的服务过程，并明确影响商品和服务质量的关键过程和特殊过程。c为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，我公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。d确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。e规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。f公司根据GB/T19001-2000标准的要求，管理上述过程。对居民小区使用管道燃气的，所需管道铺设和安装，我公司目前委托专业公司施工，在服务实现的过程中，明确对其实施控制的程度。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照GB/T19001-2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以确保质量管理体系有效运行。4.2.2公司制定了质量方针和目标，请参阅质量方针和质量目标和管理策划控制程序。质量管理体系章节号4.0版本1页次2/24.2.3公司质量管理体系文件结构图：第二级文件第一级文件质量手册（包括程序文件）管理制度、技术标准，质量记录文件表格及其他质量文件。4.2.3.1第一级文件为质量手册，包括了所有的程序文件。4.2.3.2第二级文件包括安全生产管理制度，各种岗位责任制、各种服务技术标准以及部门记录文件和其他质量文件。4.2.4随着组织内外环境的变化、质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、服务类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件以纸张、磁盘呈现媒体形式。4.2.7为实施上述要求，本章编制了下述程序文件：标题 GB/T1900-2000标准对照条款4.1文件控制程序 4.2.34.2记录控制程序 4.2.4文件控制程序章节号4.1版 本1页 次1/41、目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、范围适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制。3、职责3.1公司总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3安技部负责操作规程等技术文件，安全生产文件的编制、管理、控制。3.4综合部负责质量管理体系文件的管理、控制和保管。3.5综合部负责行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。4、程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了公司的质量方针、目标及所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。4.1.2公司二级质量管理体系文件：a.安全生产管理制度，生产规程，岗位责任制，技术质量管理制度（国标、行标、企业标准、作业指导书、质量检验规范等）；这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则。部门质量记录文件。b.其他质量文件：可以是针对特定服务项目或合同编制的质量计划等。c.公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法律法规文件等。d.技术类文件由安技部保存，其他文件由综合部保存。4.2文件的编号4.2.1文件编号按下述规则要求执行：a.质量手册：公司名称代号（BJ）ZS版次，例如：BJZS01，表示百江公司质量手册第1版。手册中各章节以章节号区分。b.记录：记录代号质量手册中的文件章节号记录编号，例如：BJ5.601，表示第5.6章管理评审控制程序中的第1个记录文件。c.其他质量文件：文件类别码文件顺序号年号，例如：GL052004，表示管理制度于2004年发放的第5号文件。4.2.2文件类别码规定如下：管理制度：GL，岗位职责：GW，技术标准：JS。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a.质量手册由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，公司总经理批准发布，由综合部负责登记、发放。操作规程等技术标准由安技部负责识别或编写，由管理者代表审核，公司总经理批准发布，其他文件由综合部负责。文件控制程序章节号4.1版 本1页 次2/4b文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。4.4文件的受控状况应确保文件使用的各场所都文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改和现行修订状态的控制a. 质量手册的更改由综合部组织进行，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报公司总经理批准后更改。综合部应保留文件更改内容的记录。b. 其他文件的更改由各相应部门填写文件更改申请，经管理者代表审批，再由综合部更改，技术标准和安全生产管理文件由安技部负责。c. 对质量手册的修订状态，采用本质量手册O3节的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由综合部保留文件修改的有关记录。d. 所有被更改的原文件必须由综合部收回，以确保有效文件的唯一性。e. 企业的所有文件的现行版本状态或修订后版本状态的识别方法，采用有效文件控制清单及文件编号。4.6文件的领用a. 经批准后领用的文件，领用者应填写文件发放、回收记录。b. 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；综合部做好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a. 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。b. 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别检索。4.7.2文件的作废与销毁a.所有失效或作废文件由综合部及时从所有使用场所撤出，加盖“作废”印章，确防止作废文件的非预期使用。b如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”。c. 对要销毁的作废文件，填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由综合部销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阋、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。文件控制程序章节号4.1版 本1页 次3/44.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。4.8.2综合部负责收集与商品（液化石油气）有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等的最新版本，统一编号、加盖受控印章，经批准后分发到部门使用，并把旧标准收回。4.9为保证文件的适宜性，综合部应根据需要及时组织对现有质量管理体系文件进行评审。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11记录是一种特殊的文件，应执行记录控制程序的有关规定。5、相关文件5.1记录控制程序6、记录6.1文件发放、回收记录6.2文件借阅、复制记录6.3受控文件清单6.4文件更改申请6.5文件销毁申请单记录控制程序章节号4.2版 本1页 次1/21、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对商品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2、范围适用于为证明商品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3、职责3.1 综合部负责监督、管理各种记录控制情况，负责保管超过一年的记录。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门当年的记录。3.3公司总经理负责批准记录格式。4、程序4.1记录的标识、编号综合部负责对各种记录应进行标识、编号，以便于识别与检索。记录的标识编号按文件控制程序执行。4.2记录填写4.2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。4.3记录的保存、保护4.3.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期川页序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门保存当年记录，年底将一年以上的记录交综合部保存。4.3.2综合部编制记录清单（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，公司总经理批准。4.3.3综合部每三个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.4记录发放、借阅和复制a. 各部门向综合部领用所需记录空白表，应填写文件发放、回收记录。b. 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.5记录的销毁处理对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由综合部主管填写文件销毁记录，上报管理者代表审核，公司总经理批准后销毁。4.6记录格式4.6.1各部门使用的记录格式，均由综合部负责组织编制。4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。记录控制程序章节号4.2版 本1页 次2/25、相关文件5.1文件控制程序6、记录6.1记录清单6.2文件发放、回收记录6.3文件借阅、复制记录6.4文件销毁记录管理职责章节号5.0版 本1页 次1/21、目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2、范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3、要求3.1 管理承诺企业为了确保能向顾客提供满足其要求和法律法规要求的商品和服务。公司总经理承诺：按ISO9001：2000标准要求，建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性。公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a. 公司总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。b. 公与总经理应采取宣传培训、质量例会等各种方式，使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工的质量意识，使他们积极参与提质量有关的活动。3.1.2公司总经理负责制定和批准公司的质量方针和质重目标，参见质量方针和质量目标的规定。3.1.3公司总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进仃评审，以评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4公司总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的贫源，执行资源管理的规定。3.2以顾客为关注焦点公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为对公司商品和服务的要求、过程要求和质量管理体系的要求，如对商品（石油液化气）特性的要求、各种服务规范等。3.2.3使转化成的要求得到满足a. 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b. 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。管理职责章节号5.0版 本1页 次2/23.3为实现上述要求，本章编制下列文件；标题 GB/T19001-2000标准对照条款5.1质量方针和质量目标 5.3，5.4.15.2质量管理体系策划控制程序 5.4.25.3职责、权限和沟通 5.55.4管理评审控制程序 5.6质量方针和质量目标章节号5.1版 本1页 次1/11.为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：“购销环节，一丝不苟，信誉至上，质量取胜”。本公司要一丝不苟的抓好购、销两个环节，以最好的燃气质量、安全、及时、可靠的运送、严格的管理和最高的效率保持企业的生命力，信誉至上，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。本方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。2.为实现企业的质量方针，确定企业总的质量目标为：（1）客户满意度98%；客户投诉率低于2%；（2）瓶装燃气重量合格率1 00%；（3）开发新的服务项目每年增上3项。（4）安全生产事故率为零。与质量相关的各部门应根据企业总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行质量管理体系策划控制程序的有关规定。3.各级领导要将质量方针和质量目标传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。4.公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。5.对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。质量管理体系策划控制程序章节号5.2版 本1页 次1/21、目的进行质量管理体系的策划，以制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。2、范围适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别和策划。3、职责3.1公司总经理根据企业的质量目标，配置必要的资源，负责批准编制的质量管理体系策划输出文件。3.2管理者代表负责审核为质量管理体系策划编制的有关文件。3.3综合部负责进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。4、程序4.1进行质量管理体系策划的时机公司总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。企业在下列情况下需进行质量管理体系策划：a. 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b. 企业的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c. 企业的资源配置、市场情况发生重大变化；d. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.2质量管理体系策划的内容公司总经理应确保对实现质量目标所需的资源和过程加以识别和策划。策划的内容应包括：a. 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b. 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c. 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d. 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e. 策划的结果（包括变更）应形成文件。 4.3质量管理体系策划输出文件的编制原则a. 应参照质量手册的有关内容：应符合质量方针、目标，并与商品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b. 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。质量管理体系策划控制程序章节号5.2版 本1页 次2/24.4质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放4.4.1质量管理体系策划输出文件由综合部编制，经管理者代表审核、公司总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.4.2质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.5质量管理体系策划的实施、监督检查和更改4.5.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合部。4.5.2综合部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并报告公司总经理。4.5.3对质量管理体系策划的更改a. 策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应填写文件更改申请单，经公司总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行。b. 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6质量管理体系策划所形成的相关文件，由综合部负责存档保存。5、相关文件5.1文件控制程序5.2商品实现的策划控制程序6、记录6.1文件更改申请单职责、权限和沟通章节号5.3版 本1页 次1/41、目的对企业内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2、范围适用于企业内对质量管理体系有关管理层及各职能部门和有关人员的要求、权限的规定及沟通。3、职责和权限3.1公司总经理a. 全面领导企业的日常工作，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b. 制定质量方针和质量目标，负责批准企业的质量手册和各部门的管理制度；c. 主持管理评审；d. 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e. 负责批准项目建议书；f. 负责批准特殊合同的商品（或服务）需求评审表；3.2副总经理（1）a. 严格按照湖南省燃气管理条例的规定，负责公司零售部的营销工作，处理和顾客的关系；b. 负责公司市场部的市场开拓工作，确保质量管理体系在部门的正常运行；3.3副总经理（2）a. 严格按照湖南省燃气管理条例的规定，负责公司批发部经营的工作，处理好和顾客的关系；严格按照GB8334-1999液化石油气瓶检验与评定的规定，做好钢瓶的检测工作；b. 负责经营物资（石油液化气等）的采购工作，保证公司经营正常进行；c. 确保质量管理体系在部门的正常运行。3.4副总经理（3）a. 严格按照湖南省燃气管理条例的规定，负责小区管网分公司的全面工作，处理好和顾客的关系；负责运输分公司运输工作。b. 负责小区管网的开发，处理好和开发商、业主的关系；c. 确保质量管理体系在部门的正常运行；3.5管理者代表a. 在公司总经理的领导下确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b. 领导企业的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c. 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d. 代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络；e. 负责审核质量手册和各部门的管理制度；职责、权限和沟通章节号5.3版 本1页 次2/43.6安技部a. 在副总经理领导下，负责经营的商品质量的进货检验工作；b. 负责全公司计量器具的管理；c. 负责全公司的生产安全和消防管理；d. 检查各部门的安全消防责任制的情况，确保安全责任制在各部门的落实；e. 管理企业安全、消防检查的各种记录。管理本部门的各种经营、工程技术的文件和记录。f. 确保质量管理体系在部门的正常运行；3.7批发部 a. 在副总经理的领导下，负责管理一气站和采购部的日常工作；b. 负责组织一气站的批发和零售工作，处理好和客户的关系；c. 识别顾客的需求和期望，组织有关部门对顾客需求进行评审；d. 负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见或投诉；e. 负责采购石油液化气的质量检验或验证工作，并保持检验记录；f. 确保质量管理体系在部门的正常运行3.8批发部采购部a. 在批发部经理的领导下，负责公司经营所需石油液化气的采购供应工作；b. 负责公司对供方进行评价，确保采购合格的商品。c. 按照采购控制程序的规定，对采购过程进行控制，并保持相关记录。3.9零售部a. 在副总经理的领导下；b. 负责组织二气站和零售专营店的零售工作，处理好和客户的关系；c. 识别顾客的需求和期望，组织有关部门对顾客需求进行评审；d. 负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见或投诉；e. 负责采购的钢瓶、灶具的质量检验或验证工作，并保持检验记录；f. 确保质量管理体系在部门的正常运行3.10综合部a. 在公司总经理的领导下，全面负责公司的日常行政管理工作；b. 负责公司的人事管理工作，按照公司经营和发展的需要，配置人力资源；c. 负责组织全体人员的培训工作，制定培训计划并组织实施；d. 负责编制与标准相一致的质量管理体系文件； e. 在管理者代表的领导下，全面主管公司质量管理体系的具体实施；f. 负责组织编制内审计划、管理评审计划，并组织实施；g. 对公司的所有管理文件进行管理，保存企业一年以上的各种记录；i. 负责钢瓶、灶具和其他修理配件的采购；j. 确保质量管理体系在部门的正常运行。职责、权限和沟通章节号5.3版 本1页 次3/43.11市场部a. 建立完善客户信息档案，定期进行评审，进行客户分析，挖掘客户需求，减少客户流失率。b. 负责市场信息收集与分析，定期进行销售信息统计与分析，及时根据市场情况制订和调整营销策略，c. 为客户提供售前、售中、售后服务，并进行客户满意度调查提高整体服务水平。d. 负责公司零售、批发、小区管网新业务的开拓工作：e. 负责燃气灶具的销售工作；3.12钢检站a. 严格按照GB 8 3 34-1 999液化石油气瓶检验与评定的规定，做好钢瓶的检测工作：b. 进行气瓶安全技术性能的检验与评定，并出具相应的检验报告书。c. 对损伤的气瓶附件进行常规维修或更换。d. 喷涂气瓶外表面的漆色、色环、气体名称和气瓶所属单位名称。e. 对报废气装进行破坏性处理，并出具报废通知书。f. 按时向业务主管部门和所在地质监部门书面报告气瓶检验评定情况和气瓶安全状况，其内容应包括各类气瓶检验总数、合格数、报废数。g. 确保质量管理体系在部门的正常运行。3.13小区管网分公司a. 在总经理助理的领导下，严格按照湖南省燃气管理条例的规定，负责小区管网分公司的全面工作；b. 负责小区管网的开发，处理好和开发商、业主的关系；c. 识别顾客的需求和期望，组织有关部门对顾客需求进行评审；保证小区客户用气的供应：d. 负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见或投诉；e. 做好管网项目工程施工质量的监管工作；f. 确保质量管理体系在部门的正常运行3.13运输分公司a. 负责公司液化气的运输、押运及运输车辆的安全维修保养工作。b. 负责火槽押运并办理铁路相关手续。c. 负责卸火槽、汽槽装卸、运输工作。4、内部沟通4.1公司总经理和公司其他领导应确保在各部门和全体员工之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。对于沟通的方式，应予以确定。职责、权限和沟通章节号5.3版 本1页 次4/44.2内部沟通的形式和分类4.2.1自上而下的沟通公司每月由公司总经理或其授权人主持召开公司例会，讨论经营、质量、顾客反馈及市场等各方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运作。4.2.2 自下而上的沟通各部门应建立报告制度，在每月公司例会上向最高管理者报告部门运作情况，以作为最高管理者进行决策的依据。4.2.3部门内部的沟通各部门每月由部门负责人召开质量例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以便及时采取相应的纠正或预防措施，加强对商品实现过程及商品本身质量的监视和测量。4.2.4各部门之间的沟通对于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，应由主管领导主持进行沟通。4.2.5其他的沟通方式质量管理体系有关的各种信息沟通，也可采用各种会议、布告栏等，具体执行数据分析控制程序。5、相关文件5.1数据分析控制程序5.2不合格品控制程序5.3改进控制程序5.4各部门的岗位责任制6、记录6.1纠正和预防措施处理单管理评审控制程序章节号5.4版 本1页 次1/21、目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效。2、范围适用于对公司质量管理体系的评审。3、职责3.1公司总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向公司总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编定相应的管理评审报告。3.3综合部负责评计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4、程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2综合部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，公司总经理批准。计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点；d. 参加评审部门（人员）e. 评审依据；f. 评审内容。4.1.3当出现下列情况之一可增加管理评审频次。a. 公司组织机构、商品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大损失质理事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化进；e. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f. 其他情况需要时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下在有关企业当前的业绩和改进的机会；a. 审核结果，包括第一方、第二、第三方质量管理体系审核等的结果；b. 顾客的反馈，包括江满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c. 过程的业绩和商品的符合性，包括过程、商品的监视和测量的结果；d. 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；管理评审控制程序章节号5.4版 本1页 次2/2f. 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，企业新的服务经营项目开发；g. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；h. 改进的建议。43评审准备4.3.1定评审前十天，综合部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，公司总经理批准。4.3.2综合部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求企业各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3综合部向参加评审的人员发放管理评审通知单及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a. 公司总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入（评审资料）做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。b. 公司总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a. 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b. 与顾客要求有关的商品/服务的改进，对现有商品/服务符合要求的评价，包括是否需要进行商品/服务、过程审核等与评审内容相关的要求；c. 资源需求等。4.5.2会议结束后，由综合部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交公司总经理批准，并发至相应部门并监控执行。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证综合部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8管理评审产生的相关质量记录应由综合部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5、相关文件5.1内部审核程序5.2改进控制程序5.3文件控制程序5.4记录控制程序6、记录61.管理评审计划6.2管理评审通知单6.3管理评审报告6.4纠正和预防措施处理等资源管理章节号6.0版 本1页 次1/11、企业应及时确定并提供所需的资源，以便：a. 实施、保持质量管理体系，并持续地改进其有效；b. 通过满足顾客要求，增强顾客满意。2、资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，必要时还可能包括外部供方提供的资源。3、本公司顾客满意的角度出发，对人员