14_ZGS23005-交工资料工作规范.doc

内部资料注意保密宝钢湛江钢铁有限公司管理标准标准编号：ZGS23005 第1版 签发：赵周礼 交工资料工作规范1总则1.1为了加强宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称：公司）交工资料管理工作，提高交工资料质量，根据国家、广东省和湛江市有关工程建设项目档案管理文件精神，结合宝钢湛江钢铁工程实际，特制定本规范。1.2交工资料是指项目从施工开始至生产考核结束过程中形成的施工文件、竣工图、监理文件、设备随机文件、三电软件项目文件、生产技术准备及试生产文件、声像材料、总结及评优文件等各种类型、不同载体的文件材料。1.3交工资料工作包括交工资料的编制指导、审核和归档等内容。1.4本规范适用于公司的基本建设项目、技术改造项目、维修工程项目。2交工资料归档范围及编制套数2.1交工资料归档范围及编制单位（详见附件1）。2.2交工资料编制套数2.2.1施工文件编制二套。其中，完整的一套原件由编制单位向办公室（档案管理室）归档；另一套，以规划许可证为准，按湛江市城市建设档案馆（以下简称：城建馆）湛江市建筑工程施工技术资料编制统一目录(湛建200599号)的要求编制，主要内容含桩基、土建、结构、强电及综合管线部分，用于报送城建馆。2.2.2竣工图编制二套，其中一套完整的，由编制单位向办公室（档案管理室）归档；另一套拆分为基建竣工图及设备安装竣工图二个部分，其中设备安装竣工图交生产单位使用，基建竣工图以规划许可证为准，按城建馆湛江市建筑工程施工技术资料编制统一目录(湛建200599号)的要求编制，主要内容含桩基、土建、结构、强电及综合管线部分，报送城建馆。2.2.3三电软件项目文件编制三套。一套由编制单位向办公室（档案管理室）归档；另二套分别交项目单位和维护单位。2.2.4监理文件、声像材料各编制二套，由编制单位分别向办公室（档案管理室）归档和报送城建馆。2.2.5设备随机文件编制二套，以项目编号为单位进行编制。一套完整的原件(包括开箱纪录、装箱单、产品合格证、随机装箱图纸、操作使用手册等)，由编制单位向办公室（档案管理室）归档。另外一套随机装箱图纸和图纸总目录，交付办公室（档案管理室）发给生产单位使用。2.2.6生产技术准备及试生产文件、总结及评优文件各编制一套，由编制单位向办公室（档案管理室）归档。3交工资料的质量要求3.1文字材料的质量要求 3.1.1文字材料原则上应是原件，特殊情况下如果是复印件，应该复印清晰，并加盖“原件存放章”（见图1）。原件存放处抄件人16抄件日期 80图1：原件存放章（单位：mm）3.1.2文件应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备，左边应留有装订线，横向表格装订线在表头。3.1.3文件应用黑色碳素墨水或蓝黑墨水书写，不应用易褪色的书写材料（红墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、热敏纸、铅笔等）书写、绘制。3.1.4设计变更通知单、技术核定单、图纸会审及设计交底纪要、工程业务联系单等修改依据应标注编号或形成日期,在修改依据中的每一条款需注明被修改图纸的图号。3.1.5外文资料应至少将文件题名及目录等译成中文，每张图纸名称必须完整、准确翻译。3.2竣工图的质量要求3.2.1竣工图必须使用与实际施工情况一致的最高版次施工图进行编制。施工单位在编制竣工图前应对图纸进行认真核对（设计单位在施工过程中以升版图的形式提供图纸，工程结束时，每张图纸的最高版次图纸即为设计终版图）。若发现最高版次施工图纸与实际施工情况不一致，应及时与设计单位联系，请设计单位修改并补发设计终版图。3.2.2竣工图应采用新蓝图编制，图样应清晰，无任何破损；竣工图的修改、注记应符合制图规范，做到图形清楚、字迹工整；修改、注记要用黑色碳素墨水。3.2.3所有竣工图纸应由施工单位逐张加盖并签署“竣工图章”（见图2），相关单位按要求签署。“竣工图章”应使用不褪色的红色印泥，盖在标题栏的上方或周围，不能压盖有图形或文字的地方；审核人、技术负责人及总监必须在审核后签字；总监栏签字原则：涉及总图性质竣工图（项目总平面布置、设备工艺布置及综合管线布置等）的签字由总监负责，其余竣工图的签字可以由各专业监理工程师负责。无监理的项目（主要是指维修工程项目、三电软件项目等），监理栏可为空。竣工图章中的签名必须由本人手签，不得代签或使用签章。竣 工 图施工单位7编制人日期750技术负责人日期7监理单位7总监日期720301020图2：竣工图章（单位：mm）3.2.4若一套图纸由几家施工单位施工，只需编制一套竣工图。若一张图纸有两个（含两个）以上施工单位参与施工，则应由各施工单位在同一张图纸上分别加盖“竣工图章”。3.2.5施工文件中的桩位偏差图须标注桩号、位移（或偏差）、实测标高，同时在该图中注明图例；有断桩、截桩和补桩的情况等都要体现并注明修改依据；桩位偏差图必须有设计单位、打桩单位、施工单位、监理单位及建设单位确认并签字和盖章。相应的结构竣工图只需标出断桩、截桩、补桩及相应的桩号情况，并注明修改依据，盖上“竣工图章”即可。3.2.6未在设计终版图上反映的变更，应由施工单位修改到位，即所有变更依据上的内容均应修改在相关的图纸上并标明修改依据性文件编号。3.2.7施工单位在后期整理交工资料的过程中发现设计变更修改不到位等问题，应在设计关门前一个月反馈设计单位，由其补发相应的修改图纸及设计变更通知单。设计单位在工程投产设计关门后，施工单位发现未在设计终版图上反映的变更，应由施工单位修改到位，竣工图更改方法如下：3.2.7.1对于少量文字和数字的修改,可采用“杠改法”（见图例1）,即用一条实线将被修改的部分划去，在其附近的适当位置，填写变更后的内容并注明修改依据。3.2.7.2对于少量图形的修改,可采用叉改法（见图例2），用“”将被修改的部分划去，在其附近的适当位置,画上修改后的图形，并标注修改依据。3.2.7.3对于较多图形的修改，可采用圈改法（见图例3），即将修改部分圈出，在其附近的适当位置绘制修改后的图形并注明修改依据。 图例1 图例2 图例3 3.2.7.4无法在图纸上表达清楚的修改内容，应在标题栏上方（或左侧）用文字说明。3.2.7.5图上各种引出说明应与图框平行，引出线不交叉，不遮盖其它线条。3.2.7.6有关施工技术要求或材料明细表等文字更改的，应在更改处进行杠改，当更改内容较多时，可采用注记说明；新增加的文字说明，应在其涉及的竣工图上作相应的添加和变更。3.2.8在设备安装过程中发生的修改，应有设计变更单（含口授记录等），并在编制竣工图时参照3.2.7条款修改在相应图纸上。3.3声像材料的质量要求3.3.1声像材料包括工程照片和工程录像。声像材料应反映建设工程现场原地貌和工程施工主要过程及建成后的建（构）筑物的情况。3.3.2总投资在人民币五千万元（含五千万元）以上，一亿元以下的工程，只需编制工程照片。总投资在人民币一亿元（含一亿元）以上的项目或列为湛江市重点建设工程的项目，除编制工程照片外，还应编制专业级专题工程录像。3.3.3工程照片的内容必须真实完整、主题突出、画面清晰。每张照片都要附以相应的说明文字（题名），内容包括照片编号、主题内容（事由、人物、背景的描述）、时间、地点和拍摄者等。3.3.4工程照片必须用专业照相纸打印出7寸光面照片，且与数码影像和数量必须一致，数码影像原版不能进行技术修改。数码照片要求500万像素以上的相机拍摄，对于记录特殊情况的照片，应保证其重点细节清晰可分辨,以JPEG的文件格式提供。3.3.5提供标准的盒装电子光盘，采用只读的CD或DVD刻录光盘，光盘盘面不得用油性笔直接书写。声像材料(盒装电子光盘)封面一律要求用黑色碳素墨水钢笔填写，字迹工整，也可用打印机打印。办公室（档案管理室）提供声像材料封面卡片，背面信息由归档单位（或部门）填写（见图3）。3.3.6光盘内除了刻录照片数码电子文件外，同时包括声像材料卷内目录（详见表格编号：ZGS23005-08A）。工程照片的卷内目录按项目编号+单位工程编号+专业+时间顺序编排，并采用湛江市档案局提供的相册（附照片档案总说明）。3.3.7工程照片与电子光盘应同步移交，移交时必须填写声像材料移交清单（详见表格编号：ZGS23005-09A），一式二份。移交手续办结后，移交单位、办公室（档案管理室）各留存一份。3.3.8工程录像必须画面清晰、声音清楚，载体材料不磨损、划伤，内容完整准确。应确保在相应的软、硬件环境设备上演示或检测成功。以Digital Beta Cam/Beta Cam SX的文件格式提供，片长宜为15-30min。3.3.9声像材料(工程录像带)封面的填写同3.3.5。12112130主题名称文件数/片长制式/语别文件类型备 注制作人制作时间归档单位项目名称摄录时间清单编号声像类别33图3：声像材料封面背面(单位：mm)3.3.10工程录像移交时，必须同时填写声像材料卷内目录（详见表格编号：ZGS23005-08A）和声像材料移交清单（详见表格编号：ZGS23005-09A）。“声像材料移交清单”一式二份，移交手续办结后，移交单位、办公室（档案管理室）各留存一份。4交工资料的整理与组卷要求4.1组卷要求4.1.1施工文件根据单位工程按施工综合管理文件、施工质量控制文件（施工技术管理文件及施工记录）、工程质量保证文件、工程质量验收文件分别组卷。若资料较多，可按专业分别组卷；土建部分必须按城建馆的要求进一步分部组卷，桩基必须单独组卷；“总体施工组织设计”和“水准点标高测量成果报告”按项目或标段组卷。4.1.2三电软件项目文件除以合同为单位根据文件内容组卷外，还应提供光盘（包含相应的电子文件及程序），光盘中的电子文件格式参照公司管理标准技术资料电子文件交付要求，电子文件内容和纸质内容必须完全一致。4.1.3工厂设计竣工图按设计院提供的一套图纸为单位组卷；设备安装竣工图，以一个设备编号（WBS码）为单位分专业组卷；所有设计变更依据性文件（包括设计变更通知单、技术核定单、其他变更依据等）应归入施工文件的施工质量控制文件（施工技术管理文件）册中。4.1.4监理文件以一个监理合同或工程编号为单位，按监理程序组卷。监理大纲、监理规划、监理实施细则及会议纪要等无法区分单位工程的文件组成综合卷，其他文件按单位工程进行组卷。4.1.5随机文件以宝钢湛江钢铁工程项目管理系统（BPMS）中的WBS编码为单位，按签订的设备供货合同进行组卷。一个合同中具有相同WBS编码的设备可组成一卷；一个合同中有若干台设备且分属不同WBS编码的，按不同的WBS编码分别组卷；无WBS编码时，按合同组卷；成套的开箱图纸，一套图纸单独组成一卷。4.1.6生产技术准备、试生产文件中的设备调试记录等按合同或同一个合同中不同机组设备、生产线分专业组卷，其他文件可按工程编号进行组卷；非项目单位负责调试的设备调试记录（如通讯、计算机等相关专业），调试单位应主动将有关资料移交项目组，由项目组汇总组卷。4.1.7工程录像一个工程项目组一卷；工程照片按工程项目编号（以合同标的为单位）的不同标段进行组卷。4.1.8总结及评优文件按项目或标段组卷。4.1.9维修工程项目如资料不多，可按工程组成一卷，按图纸在前、文字在后顺序排列；若有成套图纸，则将图纸单独组卷。4.2卷内文件排列4.2.1交工资料归档范围、编制单位收集内容已成型的文件顺序可作为卷内文件的排序依据，同一类文件应放在一个案卷中。施工文件中分部工程质量验收记录、分项工程质量验收记录和检验批质量验收记录按分部汇总排列。4.2.2同一类文件的排列顺序应遵循文件形成的规律，如时间、编号、分部、分项等。若有交工资料归档范围中的“其他资料”，应在卷内目录上写明该资料名称；同一类文件若有多份，应在该类文件前增加文件汇总表；同一类汇总表内的文件若形成多个案卷，则在汇总表的备注栏用1/nn/n标注。汇总表下方应有编制单位和监理单位签章，各类汇总表如下：4.2.2.1“工程设计变更依据性文件汇总表”（详见表格编号：ZGS23005-01A-1）；4.2.2.2“隐蔽工程验收记录汇总表”（详见表格编号：ZGS23005-01A-2）；4.2.2.3“分部、分项检验批汇总表”（详见表格编号：ZGS23005-01A-3）；4.2.2.4“测量复核及成果汇总表”（详见表格编号：ZGS23005-01A-4）;4.2.2.5“设备、构件、材料的合格证、试(复)验、检查报告汇总表”（详见表格编号：ZGS23005-01A-5）。4.2.3竣工图中若无图纸目录时，卷内图纸一般按图号由小到大的顺序排列。设备图按总装图、部件图、零件图顺序排列；同一图号多版次的图纸，只需保留最终有效图纸。5交工资料的案卷编目与装订要求5.1每个案卷均由软封皮(含案卷封面、案卷审核记录、卷内备考表)（详见表格编号：ZGS23005-02A、ZGS23005-03A、ZGS23005-04A）、卷内目录（详见表格编号：ZGS23005-05A）和正文组成。案卷内不能有钉子等金属物；案卷须装入档案袋，档案袋的正面须有项目编号、专业、文（图）号、文件（图纸）名称、施工单位等信息；软封皮须用无酸纸，其样式由办公室（档案管理室）指定，印制厂家由办公室（档案管理室）指定并经当地档案局确认。5.2交城建馆的案卷，施工文件案卷厚度不超过20毫米，竣工图案卷厚度不超过30毫米，其它施工文件每个案卷的厚度一般不超过30毫米，竣工图每个案卷的厚度一般不超过50毫米。文件材料幅面尺寸应采用A4规格（297210毫米），小于A4规格的应用A4纸托裱，托裱应靠足右上角，左边应留有装订线；大于A4规格的应折叠成A4规格大小；图纸折叠成A4规格，图面应朝里，右下45度折角，露出标题栏。图纸折叠方法（见图4）。5.3案卷内的图纸应编写张号，张号编写在折叠后图纸的右下角；文字应编写页号，正面编写在右下角，背面编写在左下角，空白页不编写页号；托裱文件的页号编写在托裱纸上；页码应使用黑色油墨号码机打印，形式为1、2、3等。5.4图纸不装订；文字材料用蜡线装订成册，并以右、下为标准排列整齐；若是横向表格，表头应靠左装订；装订时采用三孔（孔距为75毫米）一线靠左（边距为15毫米）装订。5.5案卷封面的拟写5.5.1“案卷名称”：案卷名称的拟写应简明、准确地揭示卷内文件的内容，案卷名称应通顺且没有重复的词句。5.5.1.1施工文件案卷名称拟写规则一般为“广钢环保迁建湛江+（项目名称）+单位工程名称（或WBS码名称）+专业+文种施工综合管理文件、施工质量控制文件（施工技术管理文件及施工记录）、工程质量保证文件、工程质量验收文件”；如果一个文种有多卷，则采用“1/nn/n”标注，并在其后“（）”内有选择性的揭示卷内主题。图4：图纸折叠方法5.5.1.2竣工图案卷名称拟写规则一般为“广钢环保迁建湛江+（项目名称）+单位工程名称（或WBS码名称）+套图名称（参照施工图纸目录）+文种（竣工图）”。5.5.1.3监理文件案卷名称拟写规则一般为“广钢环保迁建湛江+（项目名称）+单位工程名称（或WBS码名称）+文种（监理文件）”；如果有多卷，则采用“1/nn/n”标注，并在其后“（）”内有选择性的揭示卷内主题，如：（监理大纲、监理规划等）。5.5.1.4三电软件项目文件案卷名称拟写规则一般为“广钢环保迁建湛江+（项目名称）+单位工程名称（或WBS码名称）+文件名称”。5.5.1.5随机文件案卷名称拟写规则一般为“广钢环保迁建湛江+（项目名称）+单位工程名称（或WBS码名称）设备名称（含：型号及规格）+文种(随机文件或随机图)”。 5.5.1.6试生产文件案卷名称拟写规则一般为“广钢环保迁建湛江+（项目名称）+机组名称+文件名称”。5.5.1.7声像材料案卷名称拟写规则一般为“广钢环保迁建湛江+（项目名称）+标段+文种（工程录像或工程照片）”。5.5.1.8总结及评优文件案卷名称撰写规则一般为“广钢环保迁建湛江+（项目名称）+文种（总结及评优文件）”5.5.2“立卷单位”：填写立卷单位全称，一般为施工、监理、仓储等合同中的乙方单位全称。若是总包项目，在“立卷单位”处加盖总包单位章。5.5.3“起止日期”：填写卷内目录中最早和最晚日期。5.5.4“保管期限”：交工资料中的施工文件、监理文件、设备随机文件、生产技术准备及试生产文件、总结及评优文件的保管期限均为“长期”；竣工图的保管期限为“永久”。5.5.5“密级”：交工资料的密级一般为“内部”。5.5.6字体采用国标仿宋体、三号字。5.6案卷审核记录的编写5.6.1“案卷图号或单位工程编号”：由编制单位填写该卷的案卷图号（竣工图）或单位工程编号（施工文件、监理文件等）。5.6.2“设备编号”：由复核单位（项目组）填写设备固定资产编号（六位或九位、十二位编码）。5.6.3“技术审核情况”：分别由监理、复核人员在审（复）核后对图纸资料的完整性、正确性确认并签字、签署日期，并加盖公章。5.7卷内备考表的编写5.7.1“说明”：由编制单位按照实际情况填写文件数量及其他在编制过程中需要说明的问题。其中桩位偏差图、设计变更通知单等均应填写为图纸张数。5.7.2“立卷人”：由编制单位填写。5.7.3“检查人”：由办公室（档案管理室）填写。5.7.4 备考表字体采用国标仿宋体、四号字。5.8卷内目录的编写5.8.1所有的交工资料均应提交卷内目录；办公室（档案管理室）负责提供卷内目录电子版样式（如有数据信息修改必须在数据库修改，已生成的目录不能作信息修改）；所有卷内目录的电子版应随相应的交工资料一并向办公室（档案管理室）移交。5.8.2“序号”:用阿拉伯数字从1起依次标注。5.8.3“文件编号”：填写图纸的图号或文件的文号、合同号等。5.8.4“责任者”：应填写文件的形成部门或主要责任者全称。若一份文件由多个部门共同形成，则文件的责任者为最后的审核单位；如相同的文件有多份、多个形成部门，则文件的责任者为最后一份文件的形成单位。5.8.5“文件材料题名”：应填写文件材料的全称；外文版资料或图纸，应翻译成中文填写。汇总后的分部工程质量验收记录、分项工程质量验收记录和检验批质量验收记录的文件题名应写为“*分部、分项、检验批工程质量验收记录”。若有附件1归档范围中的“其他资料”，应具体写明该资料的名称。5.8.6“日期”：一般应填写文件的形成日期（对多份文件应填写最后一份文件的形成日期）。5.8.7“页号”：应填写每份文件首尾页上标注的页号。5.8.8卷内目录字体采用国标仿宋体、11号字；每一格内可写多行；“文件编号”、“责任者”、“文件材料题名”、“备注”靠左排列，序号居中，其余靠右。6审核、复核及归档流程6.1施工单位、总包部位审核、复核及归档流程6.1.1项目施工文件及竣工图由施工单位先后送监理单位、项目单位审（复）核。6.1.2其他交工资料及无监理审（复）核的项目交工资料由编制单位直接送项目单位（或技术支撑单位）审核。6.1.3监理单位、项目单位（或技术支撑单位）重点审（复）核交工资料的完整性和准确性，如在审（复）核过程中发现问题，应及时填写“交工资料检查整改确认单”（详见表格编号：ZGS23005-06A），交资料编制单位整改；编制单位须在收到“交工资料检查整改确认单”后七个工作日内组织专业人员整改完毕，并将“交工资料检查整改确认单”返监理单位、项目单位（或技术支撑单位）进行检查确认，在交工资料与实物相符后方能通过审查。监理单位、项目单位（或技术支撑单位）确认无误后须在每个案卷的“案卷审核记录”（详见表格编号：ZGS23005-03A）上分别签署审核意见，加盖单位章，项目单位（或技术支撑单位）还需填写固定资产编码。6.1.4所有交工资料在审核、复核完毕后，由编制单位向项目建设单位办公室（档案管理室）归档。总包项目由总包单位组织归档。6.1.5所有交工资料归档时必须填写“交工资料移交清单”（详见表格编号：ZGS23005-07A），“交工资料移交清单”一式三份，移交单位、复核单位、办公室（档案管理室）各留存一份。施工文件及竣工图的“交工资料移交清单”以单位工程为单位填写，填写时文件在前，图纸在后，按规律排列；其他交工资料的“交工资料移交清单”以项目为单位填写。6.2随机文件由仓储单位编制后直接送项目单位（或项目组）复核。6.3三电软件项目文件由设计单位填写 工程项目应用软件功能考核及验收证书（含：功能考核表、软件验收表及软件运行评价表），经维护单位、用户单位、设备部门、项目单位、办公室（档案管理室）、投资管理部门相继签证完成。最后办公室（档案管理室）接收工程项目应用软件功能考核及验收证书、工程项目设备移交清单等三电软件交工资料并存档。7交工资料归档时间7.1基本建设项目交工资料在项目实物交接后6个月内移交归档。7.2技改项目交工资料在实物交接后3个月内移交归档（大型成套机组项目按基本建设项目执行）。7.3试生产文件可视功能考核情况在项目正式投产后2个月内归档。7.4维修工程项目文件按维修工程交工计划时间归档。 拟稿：葛 敏 2011年10月9日审核：杨 洪 2011年10月9日附件1：交工资料归档范围及编制单位序 号资 料 名 称编制单位责任单位一建设工程总体部分1总体施工组织设计施工单位2水准点、标高测量成果报告(含验收记录及第三方测量记录)二建筑工程施工文件1桩基工程1.1施工综合管理文件施工单位1.1.1工程概况1.1.2建设工程开工报告审批单位1.1.3建设工程复工报告1.1.4建设工程竣工报告1.1.5建设工程从业人员资格审查表质 监 站1.1.6建设工程特殊工种上岗证审查表1.1.7工程质量一般事故报告表1.1.8工程质量重大事故报告1.1.9其它资料1.2施工质量控制文件施工技术管理文件施工单位1.2.1施工组织设计(质量计划)审批表审批单位1.2.2施工组织设计修改审批表1.2.3施工组织设计(质量计划)1.2.4工程设计变更依据性文件汇总表1.2.4.1图纸会审、设计交底纪要1.2.4.2技术核定单1.2.4.3设计变更通知单设计单位1.2.5技术质量交底记录1.2.6其它资料1.3施工质量控制文件-施工记录施工单位1.3.1施工现场质量管理检查记录监理单位1.3.2测量、复核资料1.3.3钢桩、预制桩 打(压)桩记录1.3.4桩隐蔽工程验收记录汇总表1.3.4.1桩隐蔽工程验收记录1.3.4.2钻孔灌注桩隐蔽工程验收记录1.3.5桩身外观检查记录1.3.6接桩外观检查记录1.3.7钻孔灌注桩进成孔原始记录1.3.8钻孔灌注桩成孔验收记录1.3.9钻孔灌注桩钢筋笼制作隐蔽工程验收记录1.3.10钻孔灌注桩钢筋笼吊放记录1.3.11水下混凝土灌注记录表1.3.12钻孔灌注桩施工记录汇总表1.3.13桩位轴线、标高、偏差记录表1.3.14桩位偏差图1.3.15桩施工记录1.3.16其它资料1.4工程质量保证文件-产品质量证明文件、检验报告、检测报告施工单位1.4.1钢筋、混凝土原材料出厂合格证、试验报告及汇总表1.4.2钢筋焊接结构试验报告检测单位1.4.3桩材合格证供货单位1.4.4桩基静载试验报告检测单位1.4.5桩基高应变、低应变动测报告1.4.6钻孔灌注桩成孔检测报告1.4.7其它资料1.5工程质量验收文件施工单位1.5.1单位工程质量验收证明质 监 站1.5.2单位工程监理评估报告监理单位1.5.3桩基分项、分部工程质量验收证明书质 监 站1.5.4单位工程质量竣工验收记录表建设单位1.5.5单位工程质量控制资料核查记录监理单位1.5.6分部、分项汇总表*1.5.6.1分部工程质量验收记录1.5.6.2分项工程质量验收记录1.5.6.3分项工程检验批质量验收记录1.5.7施工单位工程质量竣工报告(施工质量验收报告)1.5.8单位工程实物交接专业确认书及遗留问题明细表建设单位1.5.9单位工程实物验收专业确认表1.5.10其它资料2土建工程2.1施工综合管理文件施工单位2.1.1工程概况2.1.2开工报告审批单位2.1.3复工报告2.1.4竣工报告2.1.5建设工程从业人员资格审查表质 监 站2.1.6建设工程特殊工种上岗证审查表2.1.7工程质量一般事故报告表2.1.8工程质量重大事故报告2.1.9其它资料2.2施工质量控制文件-施工技术管理文件施工单位2.2.1施工组织设计(质量计划)审批表审批单位2.2.2施工组织设计修改审批表2.2.3施工组织设计(质量计划)2.2.4施工现场质量管理检查记录监理单位2.2.5工程设计变更依据性文件汇总表2.2.5.1图纸会审、设计交底纪要2.2.5.2技术核定单2.2.5.3设计变更通知单设计单位2.2.6技术质量交底记录2.2.7其它资料2.3施工质量控制文件-施工记录施工单位2.3.1建(构)筑物测量、复核资料2.3.2建(构)筑物沉降观测成果2.3.3建设工程沉降观测点、基准点、专用水准点平面位置布置图2.3.4建(构)筑物标高测量记录2.3.5建(构)筑物垂直度测量记录2.3.6隐蔽工程验收记录汇总表*2.3.6.1隐蔽工程验收单2.3.7地基验槽记录2.3.8混凝土结构实体检验资料2.3.9施工日记2.3.10工序交接检查单2.3.11混凝土浇灌令2.3.12泼水检查记录表2.3.13楼地面管道盛水记录表2.3.14地下室防水效果检查记录2.3.15屋面天沟蓄水、四周淋水检查记录表2.3.16其它资料2.4工程质量保证文件-产品质量证明文件、检验报告、检测报告施工单位2.4.1原材料出厂合格证及试验报告供货单位2.4.1.1砂浆试块抗压强度试验报告及汇总表2.4.1.2砂浆试块抗压强度统计评表定2.4.1.3商品砂浆质量证明书供货单位2.4.1.4混凝土试块抗压强度试验报告及汇总表2.4.1.5混凝土试块数理统计评定表2.4.1.6混凝土试块非数理统计评定表2.4.1.7混凝土同条件养护试块抗压强度试验报告及汇总表2.4.1.8混凝土同条件养护试块数理统计评定表2.4.1.9混凝土同条件养护试块非数理统计评定表2.4.1.10混凝土抗渗试验报告及汇总表2.4.1.11混凝土非破损检测报告(一)、(二)检测单位2.4.1.12混凝土配合比通知单及汇总表2.4.1.13混凝土质量证明书及汇总表2.4.1.14混凝土塌落度测试记录2.4.1.15混凝土构件质量证明书及汇总表2.4.1.16砂垫层试验报告检测单位2.4.1.17回填土试验报告2.4.1.18木制品质量证明书供货单位2.4.1.19门窗质量证明书2.4.1.20门窗性能检测试验报告检测单位2.4.1.21金属构件质量证明书、复试报告及汇总表2.4.1.22防水材料质量证明书、复试报告及汇总表2.4.1.23烟道质量证明书及汇总表2.4.1.24玻璃质量证明书及汇总表2.4.1.25饰面材料质量证明书、检测报告及汇总表2.4.1.26外墙、屋面保温隔热材料质量证明书、复试报告及汇总表2.4.2施工试验报告2.4.3室内环境检测报告检测单位2.4.4其它资料2.5工程质量验收文件施工单位2.5.1单位工程质量验收证明质 监 站2.5.2地基与基础分项、分部工程质量验收证明书2.5.3主体结构分项、分部工程质量验收证明书2.5.4单位工程监理评估报告监理单位2.5.5单位工程质量竣工验收记录表建设单位2.5.6单位工程质量控制资料核查记录监理单位2.5.7单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录2.5.8单位工程观感质量检查记录2.5.9分部、分项汇总表*2.5.9.1分部工程质量验收记录2.5.9.2分项工程质量验收记录2.5.9.3分项工程检验批质量验收记录2.5.10施工单位工程质量竣工报告(施工质量验收报告)2.5.11单位工程实物交接专业确认书及遗留问题明细表建设单位2.5.12单位工程实物验收专业确认表2.5.13其它资料3钢结构工程3.1施工综合管理文件施工单位3.1.1工程概况3.1.2开工报告审批单位3.1.3竣工报告3.1.4建设工程从业人员资格审查表质 监 站3.1.5建设工程特殊工种上岗证审查表3.1.6工程质量一般事故报告表3.1.7工程质量重大事故报告3.1.8其它资料3.2施工质量控制文件-施工技术管理文件施工单位3.2.1施工组织设计(质量计划)审批表审批单位3.2.2施工组织设计修改审批表3.2.3施工组织设计(质量计划)3.2.4施工现场质量管理检查记录监理单位3.2.5工程设计变更依据性文件汇总表3.2.5.1图纸会审、设计交底纪要3.2.5.2技术核定单3.2.5.3设计变更通知单设计单位3.2.6技术质量交底记录3.2.7其它资料3.3施工质量控制文件施工记录施工单位3.3.1建(构)筑物测量、复核资料3.3.2建(构)筑物沉降观测成果3.3.3建设工程沉降观测点、基准点、专用水准点平面位置布置图3.3.4单层钢结构整体垂直度和整体平面弯曲测量记录3.3.5多层钢结构整体垂直度和整体平面弯曲测量记录3.3.6隐蔽工程验收记录汇总表*3.3.6.1隐蔽工程验收单3.3.7钢结构制作几何尺寸检查记录3.3.8单层结构安装几何尺寸检查记录3.3.9多层、高层结构安装几何尺寸检查记录3.3.10压型金属板制作几何尺寸检测记录3.3.11钢结构件制作焊缝坡口质量检查记录3.3.12现场安装焊缝组对间隙、安装焊缝坡口等检查记录3.3.13焊缝外观质量检查记录3.3.14高强度螺栓施工质量检查记录3.3.15普通紧固件连接质量检查记录3.3.16焊条、焊丝、焊剂烘焙记录3.3.17漆膜厚度检查记录3.3.18其他施工检查记录3.3.19工序交接检查单3.3.20其它资料3.4工程质量保证文件-产品质量证明文件、检验报告、检测报告施工单位3.4.1构件产品质量证明书供货单位3.4.2钢材(钢铸件)机械性能检验报告、化学成份检验报告、产品质量证明书检测单位3.4.3焊接材料机械性能检验报告、化学成份检验报告、产品质量证明书3.4.4连接用紧固标准件进场检验报告、产品质量证明书3.4.5钢网架焊接球、螺栓球及组合键的质量证明书和节点承载力试验3.4.6金属压型板进场检验报告、产品质量证明书3.4.7涂装材料进场检验报告、产品质量证明书3.4.8其它材料进场检验报告、产品质量证明书3.4.9焊接工艺评定试验3.4.10首次采用的钢材和焊接接头材料出厂前的焊接接头工艺评定报告3.4.11高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验3.4.12其它资料3.5工程质量验收文件施工单位3.5.1单位工程质量验收证明质 监 站3.5.2钢结构分项、分部工程质量验收证明书3.5.3单位工程监理评估报告监理单位3.5.4单位工程质量竣工验收记录表建设单位3.5.5单位工程质量控制资料核查记录监理单位3.5.6钢结构(网架)工程有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录汇总表3.5.7钢结构工程有关观感质量检查项目检查记录3.5.8单位工程观感质量检查记录3.5.9分部、分项汇总表*3.5.9.1分部工程质量验收记录3.5.9.2分项工程质量验收记录3.5.9.3分项工程检验批质量验收记录3.5.10单位工程实物交接专业确认书及遗留问题明细表建设单位3.5.11单位工程实物验收专业确认表3.5.12其它资料4工业金属管道工程4.1施工综合管理文件施工单位4.1.1工程概况4.1.2开工报告审批单位4.1.3竣工报告4.1.4建设工程从业人员资格审查表质 监 站4.1.5建设工程特殊工种上岗证审查表4.1.6工程质量一般事故报告表4.1.7工程质量重大事故报告4.1.8其它资料4.2施工质量控制文件施工技术管理文件施工单位4.2.1施工组织设计(质量计划)审批表审批单位4.2.2施工组织设计修改审批表4.2.3施工组织设计(质量计划)4.2.4施工现场质量管理检查记录监理单位4.2.5工程设计变更依据性文件汇总表4.2.5.1图纸会审、设计交底纪要4.2.5.2技术核定单4.2.5.3设计变更通知单设计单位4.2.6技术质量交底记录4.2.7其它资料4.3施工质量控制文件施工记录施工单位4.3.1工序交接检查单4.3.2隐蔽工程验收记录汇总表4.3.2.1隐蔽工程验收单4.3.3地下管线跟踪测绘记录4.3.4管道安装工程焊接工艺评定报告检测单位4.3.5管道安装工程管道吹扫清洗封闭检查记录4.3.6管道安装工程阴极保护引线安装及防腐绝缘测试记录4.3.7管道系统压力试验记录4.3.8管道补偿器预拉伸(预压缩)记录表4.3.9管道系统试验记录4.3.10管道冲水(通水)记录4.3.11焊条(丝)烘干发放回收记录4.3.12其他记录表4.3.13其它资料4.4工程质量保证文件-产品质量证明文件、检验报告、检测报告施工单位4.4.1原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂合格证及汇总表4.4.2阀门压力试验报告检测单位4.4.3电火花试验报告4.4.4焊缝无损探伤报告4.4.5其他施工试验报告4.4.6其它资料4.5工程质量验收文件施工单位4.5.1单位工程质量综合评定表质 监 站4.5.2单位工程质量验收证明4.5.3管道安装工程质量保证资料核查表监理单位4.5.4管道安装工程观感质量评定表4.5.5单位工程监理评估报告4.5.6分部工程质量评定汇总表4.5.6.1分部工程质量评定表4.5.6.2分项工程质量检验评定表4.5.6.3分项工程质量检验表-钢管、有色金属管道保证项目检验记录4.5.6.4分项工程质量检验表-钢管、有色金属管道基本项目检验记录4.5.6.5分项工程质量检验表-钢管、有色金属管道允许偏差项目检验记录4.5.6.6分项工程质量检验表-承压铸铁管道检验记录4.5.6.7管道及设备的绝热工程质量检验评定表4.5.6.8管道安装工程自检专检记录表4.5.7管道安装其他检查验收表格4.5.8单位工程实物交接专业确认书及遗留问题明细表建设单位4.5.9单位工程实物验收专业确认表4.5.10其它资料三设备安装工程施工文件1安装综合管理文件施工单位1.1工程概况1.2建设工程开工报告审批单位1.3建设工程复工报告1.4建设工程竣工报告1.5建设工程质量人员从业资格审查表质 监 站1.6建设工程特殊工种人员上岗证审查表1.7焊工合格证编号一览表1.8工程质量一般事故报告表1.9工程质量重大事故报告1.10工程质量问题整改通知单1.11工程局部暂停施工整改指令单监理单位1.12质量整改报告书及复查意见1.13其他资料2安装质量控制文件-施工技术管理文件施工单位2.1施工组织设计(质量计划)审批表审批单位2.2施工组织设计修改审批表审批单位2.3施工组织设计(质量计划)2.4工程设计变更依据性文件汇总表2.4.1图纸会审、设计交底纪要2.4.2技术核定单2.4.3设计变更通知单设计单位2.5技术质量交底记录2.6主要电气设备、材料代用审批单建设单位2.7洽谈记录2.8其他资料3安装质量控制文件-施工记录施工单位3.1设备基础中间交接资料3.2设备基础沉降记录3.3设备基准线、基准点测量记录3.4隐蔽工程验收记录汇总表3.4.1隐蔽工程验收记录3.5地下管线跟踪测绘记录3.6工序交接记录3.7设备、管道吹扫、冲洗记录3.8设备、管道压力试验、严密性试验记录3.9通氧设备、管路脱脂记录3.10焊接工艺评定及焊条、焊剂烘干记录3.11设备无负荷试运转记录3.12冶金电气施工记录3.13电气设备试验调试记录、试运转记录测试单位3.14变压器抽芯、电机检查、高压开关测试记录3.15绝缘、接地电阻测试记录3.16系统调整、试运转记录3.17非标准设备组装记录3.18高压管螺纹及密封面加工记录3.19预拉伸(预压缩)记录3.20加工合格证或加工记录3.21耐火泥浆和不定形耐火材料现场配制记录3.22冬期施工的测温记录3.23其他资料4安装质量保证文件-产品质量证明文件、检验报告、检测报告施工单位4.1设备合格证及汇总表4.2构件合格证及汇总表4.3材料合格证、试(复)验报告、检查报告及汇总表4.4座浆试块试验报告检测单位4.5焊接质量检验记录4.6设备安全装置检测报告(冶金设备国标规定项)4.7高强螺栓出厂合格证及复验报告供货单位4.8阀门试验、解体及安全阀调试记录4.9其他资料5安装质量验收文件施工单位5.1单位工程质量验收证明质 监 站5.2分项、分部工程质量验收证明书5.3单位工程质量竣工验收记录表建设单位5.4单位工程质量控制资料核查记录监理单位5.5工程安全和功能