SA-03003 体系文件清单管理细则-V1.0.doc

文件密级 内部使用文件密级 内部使用 常州大江网络工程有限公司 信息技术服务管理体系信息技术服务管理体系 文件清单管理细则文件清单管理细则 文件编号 文件编号 SA 03004SA 03004 本文件中出现的任何文字叙述 文档格式 插图 照片 方法 过程等内容 除另有 特别注明 版权均属公司所有 受到有关产权及版权法保护 任何个人 机构未经公司的 书面授权许可 不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断 大江网络信息技术服务管理体系文件 体系文件清单管理细则 1 分发控制分发控制 读者读者文档权限文档权限说明说明 公司内部员工只读 2 文件版本信息文件版本信息 版本号版本号修订修订变更描述变更描述日期日期审核审核批准批准 V1 0编写组全文20100726芮芳华刘文中 3 文件版本信息说明文件版本信息说明 文件版本信息 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息 当前版本文 件有效期将在新版本文档生效时自动结束 文件版本小于 1 0 时 表示该版本 文件为草案 仅可作为参照资料之目的 大江网络信息技术服务管理体系文件 体系文件清单管理细则 目目 录录 1概述概述 1 1 1目的 1 1 2范围 1 2职责与权限职责与权限 1 2 1实施运维部负责人 1 2 2办公室 1 3体系文件清单体系文件清单 1 3 1IT 体系运行类 SA 2 3 2IT 组织人员类 SO 3 3 3IT 运维管理类 SM 3 3 4IT 交付管理类 SD 5 4 6 大江网络信息技术服务管理体系文件 体系文件清单管理细则 文件密级 内部使用 第 1 页 共 8 页 1概述概述 1 1目的目的 为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理 确保 信息技术服务管理体系文件控制管理规范 的有效实施 特汇编本文件清单 1 2范围范围 本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单 体系文件制度的来源包括 公司相关管理部门组织编写的制度文件 各部 门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文 详见 法律法规符 合性管理规定 2职责与权限职责与权限 2 1管理者代表管理者代表 负责对本文件清单内容的正确性 完整性的审批 2 2办公室办公室 负责本文件清单的及时更新 并按照公司相关管理规定定期进行检查和复 核 详见 文件控制管理规定 和 法律法规符合性管理规定 3公司体系文件清单公司体系文件清单 公司组织编写的 与 ISO20000 体系运行直接相关的体系文件制度清单 包 括部门级三级文件 如下 序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称 一层文件一层文件 1SA 01001信息技术服务管理手册 二层文件二层文件 2SA 02001ISO20000 标准符合性声明 3SA 02002文件控制管理规定 大江网络信息技术服务管理体系文件 体系文件清单管理细则 文件密级 内部使用 第 2 页 共 2 页 4SA 02003记录控制管理规定 5SA 02004内部审核管理规定 6SA 02005管理评审规定 7SA 02006纠正预防控制管理规定 8SA 02007法律法规符合性管理规定 9SA 02008体系有效性度量管理规定 10SD 02001服务级别流程管理办法 11SD 02002服务报告流程管理办法 12SD 02003供应商流程管理办法 13SD 02004业务关系流程管理办法 14SD 02005IT 服务预算及财务管理办法 15SD 02006新服务及变更服务管理办法 16SM 02001可用性流程管理办法 17SM 02002IT 服务连续性流程管理办法 18SM 02003事件流程管理办法 19SM 02004问题流程管理办法 20SM 02005变更流程管理办法 21SM 02006发布流程管理办法 22SM 02007配置流程管理办法 23SM 02008容量流程管理办法 24SO 02001信息技术服务管理组织建设管理规定 三层文件三层文件 25SA 03001信息技术服务管理体系术语定义 26SA 03002体系文件编写规范 27SA 03003体系文件清单管理细则 28SD 03001信息技术服务目录 29SD 03002客户服务业务处理流程图 30SM 03001突发事件应急预案 31SM 03002配置流程配置项管理规定 32SM 03003热线服务管理办法 33SM 03004应用系统服务流程 34SM 03005计算机桌面系统维护操作规程 35SM 03006计算机维护服务流程 36SM 03007操作工作单管理办法 37SO 03001信息技术服务管理组织建