安全性评价标准V2.doc

内蒙古电力(集团)有限责任公司INNER MONGOLIA POEt (GEOUP) CBJLTD供电企业安全性评价标准 内蒙古电力（集团）有限责任公司发布二一四年八月内蒙古电力（集团）有限责任公司 供电企业安全性评价标准编委会主 任魏哲明安 军马珂武克宇刘海燕李继承徐建国雷永锋副主任王小海张立军王继生李刚张叔禹委 员刘侠王凤珍郑世平赵桂廷吴集光辛力坚张桂怀武鹏飞主 编刘侠张桂怀编写人员张桂怀安军辛力坚张俊张小包韩林泉付文光张爱军 包全高猛文志刚刘继军白云武宝和参审专家夏洪刚张冀东武鹏飞张捷单广忠陶军刘华祥张小兵 席小凤何志强魏哲宇张晓磊秦华杨波王慧玲郭庆俊 张岩松岳智平代晨光王懿王飞黄建英李镇成张晓峰 方立波严宏伟白利军陈玉山任维平赵升曹小明崔凯 李建国刘岩胡振华魏凯武欣梅武文瑞姚咏泉雷诚 孙力郭勇王烨刘思远廖志民编写人员分工：张桂怀、付文光负责变电一次设备部分的修编；安军、辛力坚、张俊、张小包、韩林泉负责安全管理部分内容的修编；张俊、张小包、韩林泉负责职业健康、劳动安全和作业环境部分内容的修编 马珂负责电气二次设备部分的修编；包全负责通信部分的修编；高猛负责调度部分内容的修编；文志刚负责自动化及二次防护部分内容的修编；刘继军负责信息安全部分的编写；张爱军负责电网规划及电网结构部分的修编；武宝和负责电力电缆、中压架空配电线路及设备部分内容的修编；白云负责输电线路及带电作业部分内容的修编；本标准参加审定单位：内蒙古电力科学研究院、内蒙古电力调度通信中心、内蒙古信息通信中心、呼和浩特供电局、包头供电局、超 高压供电局、鄂尔多斯电业局、乌兰察布电业局、乌海电业局、巴彦淖尔电业局、薛家湾供电局、阿拉善电业局、 锡林郭勒电业局序言内蒙古电力（集团）有限责任公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，自2000年起, 公司连续组织开展供电企业安全性评价工作，企业安全生产管理水平得到进一步提高，安全性评价已成为公司风险 预控长效机制的重要手段，为公司安全生产有序发展发挥了重要作用。随着电力企业安全管理的不断深入、电力行业新技术、新工艺、新材料、新设备的不断发展、科技进步、伴随 新技术应用出现的新课题以及国家标准、规范的更新，公司原供电企业安全性评价标准（ 2008版）已不能完全 满足安全性评价工作的需要。为此，公司成立了标准修编委员会，委托内蒙古电力科学研究院，依据国家和行业现 行有效的安全生产管理标准、规程、规定及公司相关安全工作规定，结合安全性评价工作实际情况，并借鉴其他网 省公司的安全性评价工作经验，对公司原供电企业安全性评价标准（ 2008版）进行全面修编。新版安全性评价 标准作为公司今后全性评价的查评依据，也可作为基层单位电网建设、运行、生产设备检修维护、劳动安全作业环 境治理和安全生产综合管理等工作的指导依据。安全性评价工作需要长期坚持，评价标准还需要在实际工作中不断检验、完善。希望公司系统广大干部职工共 同努力，认真总结，积累经验，扎扎实实开展好安全性评价工作，不断提升公司安全管理水平。编写说明内蒙古电力（集团）有限责任公司在多年供电企业安全性评价实践基础上，依据国家和行业及公司有关安全生 产的条例、规程、规定、技术标准，结合内蒙古中西部电网的实际情况，对公司原供电企业安全性评价标准（ 2008 版）进行了修编和完善，形成了内蒙古电力公司新版供电企业安全性评价标准（2014年版)。新标准在主体结构 上保持了安全管理，生产设备设施，职业健康、劳动安全与作业环境三大部分。在评价内容上汲取了其他网省公司 的相关内容。按照安全性评价工作“贵在真实、重在整改、体现管理、追求闭环”的原则，突出“系统评估、风险预测、超 前预警、防范事故，的思路，结合安全生产标准化达标评级工作，对照电网企业安全生产标准化达标评级标准， 对安全性评价内容进行了修改和调整。安全管理评价部分主要增加了法律法规识别、反恐怖、隐患排查、信息报送、 风险管控等方面的内容；生产设备评价部分主要增加了信息安全、状态检修、过程控制、调控一体化等评价内容； 劳动安全与作业环境评价部分增加了职业健康评级内容；删减了查评方法及原标准中与内蒙古中西部电网实际不相 适应的查评内容；对各专业部分评价内容重新进行了调整、归类，减少了重复交叉内容；优化了评分标准，调整了 标准分值。调整后的标准结构更加简化、评价内容更加充实、更具可操作性，并保持一定的前瞻性。本标准在修编过程中得到了公司领导、相关部室、内蒙古电力科学研究院及基层供电单位的大力支持，在此表 示衷心感谢。内蒙古电力（集团）有限责任公司供电企业安全性评价标准（2014年版）作为系统内供电企业安全性评价 的标准，仍需要在实践中不断完善，由于技术水平、编写时间的限制，疏漏之处在所难免，敬请提出宝贵意见和建 议。编者2014年8月目录 TOC o 1-5 h z 1总则12安全管理32.1安全生产目标管理32.2组织机构和职责42.3安全生产责任制建设与落实52.4安全生产规程与规章制度建设62.5安全费用投入92.6安全生产教育培训102.7安全监督例行工作122.8电网关联发电、电力用户、趸售农电、多经安全管理152.9建设项目、发包、出租和劳务用工安全管理172.10应急管理182.11安全信息报送与事故（事件）调查处理192.12安全考核与奖惩203生产设备设施223.1变电一次设备223.2电气二次设备313.3调度、通信、自动化及二次防护433.4输配电设备633.5电网规划及电网结构763.6信息网络安全784职业健康、劳动安全和作业环境814.1职业健康814.2劳动安全814.3作业环境874.4交通车辆安全894.5消防安全管理904.6设备设施防灾救灾91附录一供电企业安全性评价检查表93附录二供电企业安全性评价总分表125附录三供电企业安全性评价发现的主要问题、整改建议及分项评分结果128附录四供电企业安全性评价复查结果统计表129附录五供电企业安全性评价检查发现问题及整改措施132附录六供电企业安全性评价扣分项目整改结果统计表133附录七规范性引用文件及查评依据134供电企业安全性评价标准内蒙古电力（集团）有限责任公司INNER MONGOLIA POWER (GROUP) CO.,LTD1总则1.1为了进一步规范内蒙古电力（集团）有限责任公司系统供电企业安 全性评价工作，确保供电企业管辖范围的电网及供电设备安全可靠运行，依据国家、行业、国家电网公司有关法律法规和导则、规程规定、反事故 技术措施等，在原内蒙古电力(集团)有限责任公司供电企业安全性评价标 准（2008版试行）及国家能源局电网企业安全生产标准化规范及达标评 级标准（2014版）的基础上，编制了内蒙古电力(集团)有限责任公司供 电企业安全性评价标准（2014版）（以下简称评价标准）。1.2评价标准针对供电企业安全管理，生产设备设施，职业健康、 劳动安全与作业环境以及三个方面可能引发的危险因素，以防止人身事故、 特大和重大设备事故及频发事故为重点，采用危险评估的方法进行查评诊 断。其目的是要摸清一个企业的安全基础情况，掌握存在的危险因素及严 重程度，明确反事故工作的重点和需要采取的反事故措施，实现超前防控、 减少和消灭事故。1.3安全性评价采用企业自评价和专家评价相结合的方式进行，各基层 企业组织自评价，上级单位组织专家评价。1.4安全性评价工作应实行闭环动态管理，企业应结合安全生产实际和 安全性评价内容，以35年为一周期，按照“评价、分析、评估、整改”的 过程循环推进，即按照本评价标准开展自评价或专家评价，对评价过程中 发现的问题进行原因分析，根据危害程度对存在问题进行评估和分类，按 照评估结论对存在问题制定并落实整改措施，然后在此基础上进行新一轮 的循环。1.5本评价标准适用于内蒙古电力（集团）有限责任公司系统所属 各供电企业。1.6评价标准内容包括：安全管理、生产设备系统（变电一次设备, 电气二次设备，调度、通信、自动化及二次防护，输配电设备，电网规划及电网结构、信息安全）、职业健谈、劳动安个和作、Ik坏境。1.7评价方法1.7.1操作耍点1.7.U严格按照It if依据进查评1.7.1.2各种查证方法配合应用要综合运用多种方法，如：设备状态评价结果、现场检查、查1)3和分 析资料、实物检查或抽样检查、仪表指示观测和分析、查证和询问、5见场 试验或测试等对评价项目做出全面、准确的评价。1.7.2細程丨f1.7.2.1企业丨|我查iffg序(1)成立查评组：由企业分管领导任组长，相关管理部门、单位负责 人参加，制定查评计划，明确部门、单位和班组各自应查评的项目、依据、 标准和方法，按专业分组负责具体查评工作。(2部门、单位和班组自查：发现的问题登记在“安全性评价检查发现 问题及整改措施，表上，部门、单位汇总后上报。部门、单位班组自查不要 求打分。(3) 分专业查评：企业查评组分专业在部门、单位和班组自查的基础 上查评各专业的安全隐患，提出专业查评小结和安全性评价发现的主要问 题、分项结果及整改建议。(4) 整理查评结果，提出自查报告：安全性评价自查报告应包括：自 査总结，安个性评价总分表，评价结果明细表，分专、Ik小结，安全性I平价 发现的主要分项结果及整改建议。上一轮评价时提出的需要重点整改项目 专项总结。1.7.2.2 家作评程序(1) 成立专家查评组：由公司安监部组织，委托中介机构实施。(2) 召开查评首次会：由公司安监部主持，被评单位自查专业组成员 和企业技术骨千参加，内容包括自查情况汇报，专家组和被评单位陪检人 员介绍，双方工作人员按专业建立联系，确定查评时间、范围、路线等方 案。(3) 专家组查评：专家组按照查评方案、查评方法，与企业领导和专 业管理人员交换意见，完成专家查评工作，并整理评价报告，同时向公司 有关部门反馈主要查评情况。(4) 召开查评总结大会：由安监部主持，被评企业有关领导、部门和 单位负责人、专业技术人员、主要生产班组长参加，内容包括专家组分专 业通报查评情况，专家组组长宣读评价报告，公司有关部门负责人讲话， 被评价单位领导表态发言等。查评工作结束后，应向公司安监部和被评价 企业提交书面评价报告，评价报告包括总体情况、主要问题和整改建议。1.7.2.3整改程序(1) 各单位在进行安全性评价后，应立即根据专家评价报告组织有关 部门制定整改计划，整改计划必须明确整改内容、整改措施、整改完成时 限、工作负责人和验收人。部门整改计划应由部门负责人审查批准，单位 整改计划应由单位主管领导审查批准。重点问题的整改计划应上报公司安 监部备案。(2) 各单位应定期检查和督促各部门整改计划完成情况，对未完成和 整改效果不好的部门应进行考核。(3) 各单位应在整改年度中期和年末，对本单位安评整改计划完成情 况进行总结，及时提出意见和建议，对未完成整改的项目和己整改的重点 项目进厅风险评估，必要时，应修改整改计划，实行闭环管理。(4) 各单位应将安评整改计划和年度总结上报上级主管部门。1.7.2.4复查程序(1) 企业自我查评的复查可在查评的当年进行；专家评价复查应在评 价后两年，一般由原查评的专家进行复查。(2) 复查前，要同评价时一样做好准备和动员工作。向专家组提供整 改情况总结，整改情况总结应包括:完成整改率：完成整改项目数/应整改项目数X100%部分整改率：部分整改项目数/应整改项目数X100%综合整改率：（完成整改项目数+部分整改项目数)/应整改项目数X100%未整改率：未整改项目数/应整改项目数X100%对完成整改率、部分整改率和未整改率要分一般项目和重点项目。(3) 专家组现场复查程序与上一次评价相同，查评内容主要包括上一 次评价存在问题整改情况和新投运生产场所及设备的评价。(4) 复查工作完成后应提出正式的评价报告，报告主要包括评价概况、 整改情况、评价迚议、新发现问题及整改建议等。1.8评分方法1.8.1评价各部分的标准分分别为：安全管理100项共计1110分、 生产设备设施485项共计5100分（变电一次设备、电气二次设备、调度管 理、通信、h动化及二次防护、输配电设备、电网规划及电N结构、倍息 安全）、职业健康、劳动安全和作业环境86项共计890分，总分值为7100 分1.8.2由于设备系统竹理体制:別趸因&成咅p分评价标准项n不能查 评的，扣减相应项目（连同该项目的标准分)；对于本评价标准未涵盖 的项目，可补充完善相应项目（连同项目的标准分)。1.8.3对得分率来衡量被if价系统的安个性。相对得分率=(实得分/应得分）xioo%。1.9评价标准的颁布1.9.1本评价杯准山内蒙八电力氓团公司提出并颁布。1.9.2本评价标准的解释权1内蒙古电力集团公司。2安全餐;理（1110 分）序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人2.1安全生产目标管理1202.1.1目标的制定30(1)企业安全生产坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方 针，按照“保人身、保电网、保设备”的原则，制定规划期、年 度安全生产目标。安全生产目标应明确企业在人员、电网及设备、作业环境、 职业安全管理、消防、交通、社会影响事件等方面的各项指标， 并实行三级控制。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达30未制定目标，未经企业主要负责人审批，不得分； 目标项目中存在定位不准确、实行三级控制有差 距、未涵盖所有部门和单位、企业发生安全事件超出考 核控制指标，每处扣分20%处本部、各班组应有局下发的乌海电业局2016年安全生产目标文件。（查班组） 高功斗2.1.2目标的控制与落实80(1)根据确定的安全生产目标，自上而下按部门、单位逐级分 解，层层落实。签订安全生产责任书，并实施企业与员工双向 承诺。针对安全生产目标制定工作措施。所属部门、单位制定并组织实施本单位控制轻伤和事件、 不发生重伤和安全事件的各项措施。班站制定并组织实施控制未遂和异常，不发生轻伤和安全 事件的各项措施，并在日常工作中落实30出现未实现控制目标指标的部门、单位、班组，每 处扣分20%;工作措施有欠缺，每处扣分10%;班组控 制措施不具体，每处扣分10%处本部有与局签署的安全生产协议、消防、交通安全协议、各班组应有与处部签署的相关安全生产协议。处、班组应制定安全生产目标措施。（查班组） 高功斗(2)企业应贯彻“谁主管谁负责”、“管业务必须管安全”的原 贝IJ，做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计 划、布置、检查、总结、考核安全工作。各级领导干部现场检查应记录，内容填写有针对性10未落实“五同时”，不得分；“五同时”存在欠缺，每 项扣分20%;管理工作不到位，领导干部现场检查未记 录或内容没有针对性，每处扣分10%各变电站应有生产现场检查记录（查现场）高功斗(3)企业在规划、设计、施工、验收、运行中应落实国家能源 局防止电力生产事故的二十五项重点要求。新建、改建、扩建工程做到“三同时”，即安全设施与主体10未落实反措要求，不得分；未落实“三同时”，不 得分；安全设施有缺项、安全费用使用不当，每处扣分 20% 各班组有学习防止电力生产事故的二十五项重点要求记录。（查班组）高功斗序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人工程同时设计、同时施工、同时投产，保证安全费用投入(4)坚持“以人为本科技进步”的原则，结合实际综合应用“安全 性评价”、“危险源辨识及监控”、“危险点分析预控”、“安全风险 管控”、“隐患排查”、“标准化作业”或其他现代管理手段。对企 业和工作现场的安全状况进行动态的科学分析，找出薄弱环节 和事故隐患，及时采取防范措施。编制人身安全、设备设施物料、运行环境、管理等方面的 风险分析、危险源辨识及管控措施清册；完善现场标准化作业 指导书并汇编范本，运用于安全生产30未开展安全性评价、危险点分析、安全风险管控、 标准化作业指导书（作业标准卡）、隐患排查等，每项 扣分20%;未编制风险管控清册，每项扣分20%处本部、班组应有安全性评价、危险点分析、安全风险管控、 标准化作业指导书（作业标准卡）、隐患排查相关资料（查班组）高功斗2.1.3目标的监督与考核10(i)制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计 划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情 况进行评估与考核、奖惩10未制定考核办法，不得分；评估、考核未涵盖所有 部门、单位，每缺一处扣分10% 处本部、班组应有制定安全生产目标考核办法（查班组） 高功斗2.3安全生产责任制建设与落实402.3.2各级副职按“谁主管谁负责”、“管业务必须管安全”的原则， 完善分管范围内的安全责任制，负责建立安全生产保障体系网 络，并负责逐级落实安全职责。建立健全由各管理部门、单位主要负责人组成的安全生产 责任保障体系。明确各部门、单位安全生产职责范围，保障安 全生产所需的人员、物资、费用等资源需要10未建立安全生产保障体系网络、未明确职责范围， 不得分；保障职责不落实，扣分20%；人员、物资、费 用等资源不满足需要，每处扣分10%处本部、班组应有变电管理处安全生产保障体系。（查班组）高功斗2.3.3建立健全各职能部门、单位的安全责任制，职责内容符合 上级规定和本部门单位特点，部门和单位应制定安全责任制保 障措施并得到落实10未制定职责，不得分；部门、单位安全职责不明确、 未制定工作措施、不落实，每处扣分20%处本部、班组应有变电管理处安全生产责任制度和安全生产责任保障措施（查班组） 高功斗序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人2.3.4建立健全各级、各类岗位人员安全责任制并认真履行10未制定职责，不得分；缺一个岗位的安全职责，扣 分20%;安全职责不明确、不落实，每处扣分10% 变电管理处、各班组应有各级人员安全责任并有安全职责。（查班组） 高功斗 2.4安全生产规程与规章制度建设1802.4.1制定安全生产规程制度管理办法。建立识别和获取安全生 产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠 道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规 范、行政规章。建立企业法规库，企业、所属部门单位、班组 形成各级各自适用的法律法规标准规范清单，并配置文本10未明确主管部门及职责或没有建立制度、法规库， 不得分；获取渠道或方式不明，每处扣分20%;未形成 法律法规标准规范清单或未定期更新，每处扣分20%; 未及时识别和获取，每处扣分10/ 变电管理处、各班组应有上级下发的法律法规标准规范清单和对应文本（查班组） 高功斗 2.4.2企业应根据上级法规、标准、规定、规程、反事故技术措 施和设备系统实际，建立本企业规章制度体系，编制本企业安 全生产管理制度、业务技术管理制度。编制本企业各类设备、 安全设施现场运行规程、检修试验规程（检修试验现场作业指 导书）、调度规程等10规章制度体系不完善，不得分；规程制度不全，每 项扣分20%；内容不完善，每处扣分10% 变电管理处、各班组应有制度、标准齐全。（查班组） 高功斗2.4.3规章制度、现场运行规程及检修工艺规程按年度及时评价、 补充修订，符合上级新颁规程、反措和设备系统变动实际；现 场规程每年至少进行一次复查评价并做必要的修订，年度复核 审批表填写完整。每35年进行一次全面修订；现场规程的补 充或修订应严格履行审批程序并书面通知有关人员，保证现场 规程正确、完备和有效。规章制度或规程评价修订内容应包括上级标准变动、组织 机构变动、设备设施变动、现场条件变化等方面，并记录10未开展规章制度复查、评估、修订工作，不得分； 不符合规定，每处扣分10% 高功斗 2.4.4企业所属单位及专业班组、变电站、供电所按照管理标准 规范，结合实际编制必备规章制度规程目录清册，配置必要的 制度规程文本，各项工作做到有据可依。规程制度主管部门单位发布现行有效规程制度清单，应注 明名称编号、版本发布时间、主修部门（单位)、配置要求等10单位或班组未逐级分别编制必备规程制度清单，每 处扣分20%；必要文本配备缺失，每处扣分10%变电管理处、各班组编制必备规章制度规程目录清册，有主管部门单位发布现行有效规程制度清单，（查班组现场）， 高功斗2.4.5规程制度配备齐全，及时清理失效文本10未清理不规范、无效、失效版本（电子版、印刷版）序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人规章制度，每处扣分10%2.4.6输变配运行管理符合变电站标准化管理条例、输电线 路标准化管理条例、配电网技术标准等规章制度的规定。安全生产、调度、科研记录性资料应纳入档案管理，包括 过程、事件、活动、检查记录，含文字、影像、录音、电子光 盘等。各级会议记录及检查，包括安委会、安全分析会、安全 日活动、班前班后会、各级安全检查记录、MIS、运行日志、班 长日志（班组工作记录）等内容，应具有可追溯性10运行管理、档案管理不符合要求，每处扣分10%各班组安全分析会、安全 日活动、班前班后会、各级安全检查记录、MIS、运行日志、班 长日志（班组工作记录）等内容记录完整具备，应具有可追溯性 高功斗、才丽娟、张云杰、张会金、王正南2.4.7缺陷管理制度健全，内容符合规范标准；做到定期分析和 及时上报缺陷；执行缺陷通知单制度，填写、传递畅通；缺陷 及时处理，有关记录齐全；不发生有条件处理而未及时处理造 成的事故（事件）10缺陷流程不畅通、危急缺陷未按规定处理、发生因 缺陷造成事故，不得分；不符合要求，每处扣分10%局、处缺陷管理制度齐全，缺陷流程执行情况良好 高功斗2.4.8制定设备系统异动（含采用新工艺、新技术、新材料、使 用新设备、更改设备或系统等）管理制度；图纸、资料、台账 变更及时，记录准确；新设备投运后竣工图和主设备产品说明 书移交及时；从业人员了解、掌握其安全技术特性，并采取有 效的安全防护措施；建立新设备投运竣工资料移交管理制度； 做到图实相符；临时更改投运主、辅设备，制定事故防范措施， 图纸、试验报告、使用说明书等文件资料、记录齐全；设备的 全寿命期管理符合要求。拆除设备设施符合规定。拆除设备设 施涉及危险物品须制定执行危险物品处置方案和应急措施。设备异动报告单内容齐全完整10未制定管理制度，不得分；管理制度有欠缺，每处 扣分20%；新投线路、变电站未组织专项培训，每次扣分20%； 其他项目不符合要求，每处扣分10%2.4.9制定生产设备和系统管辖范围管理制度；设备资产分界、 维护分界划分明确，无空白点，有正式书面依据（生产单位内 部划分明确，单位之间有设备分界协议；变电与线路及用户设 备分界规定、用户设备委托协议等）10未制定管理制度，不得分；管理制度有欠缺每处扣 分20%；分界不清，每处扣分20% 查变电运行规程 高功斗2.4.10两票三制90序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人(1)“两票”管理制度健全，制定“两票三制”现场执行情况全过程 检查制度、“两票”合格评价标准和考核规定；“两票”评价符合标 准要求，对发现的问题及时提出改进措施，建立两票检查评价 考核记录。主管运行、检修管理部门定期对“两票”的执行情况进行检 查、统计分析和考评。生产管理部门、安全监督部门定期或不定期对两票执行情 况进行抽查、监督性检查，提出改进建议，并留存检查记录10未制定管理制度，不得分；管理制度有欠缺，每处 扣分20%；管理工作、两票检查不到位，票面、现场、管理记 录性资料不符合要求，每处扣分10%操作队开展两票自查工作，每月在安全分析资料中有两票分析记录， 高功斗(2)现场检查两票执行全过程，票面和现场安全措施应规范， 符合规程标准要求。评价期内是否发生过违反“两票三制”造成的事故；评价期 内是否发生过恶性误操作事故30查评期发生恶性误操作事故，不得分；两票制度不 落实存在普遍问题，出现违章、未遂，每处扣分50%； 检查两票票面不符合安规，每处扣分10%；现场检 查执行过程或布置安全措施与票面不相符、现场安全措 施缺项、不完善，每处扣分10%操作队开展两票自查工作高功斗(3)现场作业实行作业指导书（卡)、危险点预控措施票，并与 工作票、操作票、“三措一案”（安全措施、技术措施、组织措 施、施工方案）衔接10未实行现场作业指导书（卡），不得分；内容不符 合要求，每处扣分10% 各班组开展危险点预控票、两票、三措自查工作高功斗(4)交接班制度应健全，对交接准备、交接内容、交接方式和 执行程序等内容做出明确规定；执行认真，记录正确完整无漏 项，交接班负责人签字10未制定管理制度，不得分；管理制度有欠缺，每处 扣分20%；交接班记录不清、漏项、未签字明确责任，每处扣 分 20% 交接班制度完善，记录完整、签字齐全。操作队开展自查整改高功斗(5)变电站、线路巡回检查制度健全，对巡检类型、巡检内容、 巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全 注意事项等做出明确规定。建立巡检记录，内容完整属实。 巡视设备须执行作业指导书（卡）10变电、线路管理部门未制定管理制度，不得分；管 理制度有欠缺每处扣分20%；未实行作业指导书（卡)， 不得分；巡视记录有不符合要求，每处扣分10% 巡视检查制度完善、巡视标准化作业指导书完善，运维站开展自查整改工作。高功斗(6)设备定期试验轮换制度应健全；根据规程、制度和设备厂 商说明书，编制运行设备（含安全设备设施）和备用设备测试、 启动、投切或轮换清册；工作月历、运行日志操作记录、缺陷10未制定设备试验轮换管理制度、未编制设备试验轮 换清册，不得分；管理制度有欠缺、清册有缺项，每处 扣分 20%；设备定期试验轮换制度应健全、各班组记录齐全开展自查整改。高功斗序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人记录等有关记录不缺项。设备定期轮换包括：备用与运行变压器及断路器隔离开关、 变压器冷却系统各组装置、各组无功补偿装置、GIS集中供气 站工作与备用气泵、集中通风系统备用与工作风机轮换、其他 备用设备或回路定期轮换等漏项、操作内容记录不具体、设备编号记录不具体、 不符合要求，每处扣分10%(7)班组工作日志中应包含签发工作票，签发、派出工作任务 单等记录，并完整齐全，各类工作票运用正确。是否存在未经 班组负责人指派擅自外出工作的现象10工作日志中记录不完整、不齐全，扣分20%；发生 未经批准擅自外出工作，每人次扣分50%MIS运行日志各班组自查。2.5安全费用投入302.5.1制定本企业安全费用管理制度。编制本企业安全费用计划、 年度安全技术及劳动保护措施计划、年度反事故技术措施、跨 年度设备滚动整改计划。安措计划符合原国家劳动总局、全国总工会关于认真贯 彻执行 的通知，反措计划 符合国家能源局防止电力生产事故的二十五项重点要求及 上级下发的现行有效反事故技术措施，并落实执行10未制订安全费用管理制度，不得分；制度不完善缺 项，每处扣分20%变电管理处、各班组应有两级安措、反措计划。高功斗序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人2.6安全生产教育培训1502.6.1企业根据国家安监总局生产经营单位安全培训规定制 定教育培训管理制度，编制年度教育培训计划和培训费用预算。年度安全教育培训项目符合安全生产标准化规范要求，包 括管理人员培训、操作人员培训、其他人员培训项目。建设实际操作培训基地，功能完善，达到实际操作培训要 求10未编制教育培训制度、安全培训未纳入企业教育培 训制度、未编制年度计划、未编制培训需求计划或未报 送，不得分；培训项目不落实，每处扣分10%;实际操 作培训基地缺少功能项目，每处扣分10% 上级发布安全教育培训管理制度、安全教育培训计划。（与安监联系） 王正南2.6.2建立教育培训项目档案资料，内容包括培训班设计、师资 登记表、课件、场地设施材料费用清单、学员登记表、测试考 试成绩记录、效果评估报告。安全考试卷保留两年10未建立教育培训项目档案，不得分；档案中记录内 容不符合要求，每处扣分10% 安规考试卷保存待查，运行人员、留守人员、外来施工人员。 王正南2.6.3建立职工个人培训记录档案，包括个人基本情况登记表、 岗位持证复印件、培训记录。培训记录项目信息填写齐全，包括时间、培训项目类别、 培训项目名称、主办单位、课时、成绩、取证名称、备注说明等。以下项目记入职工个人技术培训档案：年度电力安全工作 规程考试、新人员三级安全教育培训、岗位变动（含调换岗位、 转岗、三个月后重新上岗）培训考试、四新培训、特种作业培 训、职业技能培训、领导及管理人员持证上岗培训。附有岗位 资质培训取证复印件10培训档案缺一人扣分20%;培训记录项目信息不符 合要求，每处扣分10%各班组培训员按照要求开展自查整改工作 王正南2.6.4企业组织生产技能人员职业能力培训（包括：消防培训、 触电急救等)，生产人员应掌握基本的人身安全防护用品使用、 事故应急处理等安全生产技能。职工应经过培训取得技能合格 证的资质10未开展技能培训，不得分；未掌握基本的人身安全 防护用品使用，每发现一人扣分50%;技术岗位未取得 资质证，每人扣分10%各班组培训员按照要求开展自查整改工作 王正南2.6.5新入职人员必须经过三级安全教育，并经电力安全工作 规程考试合格，不合格不得上岗。运行、调度人员（含技术人员）必须经过现场规程制度的10未进行新入职人员三级培训，不得分；安规考 试不及格上岗，不得分；培训缺一人、档案无记录，扣 分10%各班组培训员按照要求开展自查整改工作王正南序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人学习、现场见习和跟班实习；检修、试验人员（含技术人员）必须经过检修试验规程的 学习和跟班实习王正南2.6.6在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应 对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训10未组织“四新”培训，不得分；培训缺一人、档案无 记录，每处扣分10%各班组培训员按照要求开展自查整改工作王正南2.6.7转岗（含调换岗位)、离岗三个月重新上岗人员经过安全规 程制度的学习，并经考试合格后方可上岗10未组织转岗人员或离岗重新上岗培训，不得分；培 训缺一人、档案无记录，每处扣分10%各班组培训员按照要求开展自查整改工作王正南2.6.8特种作业人员经过国家规定的专业培训，持证上岗，并定 期复审；企业及所属单位两级建立特种作业人员清册，信息项 目齐全清楚10未组织特种作业人员培训，不得分；未取得规定资 质证，每人扣分10%；档案无记录，每处扣分10%各班组培训员按照要求开展自查整改工作 段瑞霞2.6.9在岗生产人员的培训符合以下规定：1、依据班组标准化要求进行技术问答、事故预想、应急演 练等现场培训活动，并做记录；2、调控值班人员、运维人员、220kV及以上变电站值班人 员应进行仿真培训，并做培训记录10未开展仿真培训，不得分；未开展班组岗位培训活 动，一个班组扣分50%，各项记录缺一项，每处扣分10%各班组培训员按照要求开展自查整改工作王正南2.6.10依据安全生产法、生产经营单位安全培训规定，企业 领导人员、中层干部、管理人员经过安全生产法规、规程制度 和岗位安全职责的学习培训，符合持证要求10未组织培训，不得分；未按要求取得资质证，每人 扣分10%。 高功斗2.6.11企业内部年度安全生产法规、规程制度的定期考试符合以 下规定：1企业的正副职领导、正副总工程师、安监部门负责人，一 般每年进行一次有关安全生产法规和规程制度的考试；2部门、单位、班组负责人、生产处室专业技术人员，每年 进行一次有关安全生产规程制度的考试；3生产运行、检修、试验人员，每年进行安全生产规程制度 的考试。对考试不及格者，应限期补考，考试合格后方可上岗10未组织考试，不得分；缺考、不及格未补考，每人 扣分10% 安规考试符合要求，成绩合格高功斗序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人2.6.12企业每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行 一次培训，经考试合格后，以正式文件公布10未组织考试、未以正式文件公布名单，不得分处、班组2016年三种人批复文件存档高功斗2.6.13企业对违反规程制度造成事故事件、严重未遂事故的责任 者，除按有关规定处理外，责成其学习有关规程制度，经考试 合格后方可上岗并记入培训档案10不符合要求，每处扣分10%2.6.14企业应将企业内外部的典型事故案例进行归纳，及时对有 关人员进行教育10未进行归纳，不得分；未及时对相关人员进行教育， 每次扣分10%2.6.15安全教育室应发挥作用。制定安全教育室管理制度，有活 动计划、活动记录，对人员进行安全警示教育10未建立安全教育室、未制定安全教育室管理制度， 不得分；活动计划、记录、警示教育不符合要求，每处 扣分10%2.7安全监督例行工作2002.7.1企业、所属单位安全第一责任人每季主持召开一次安委会， 每月主持（或委托分管领导）召开一次安全分析会，综合分析 安全生产趋势，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄 弱环节，研究采取预防事故的对策；会议记录基本项齐全（主 持人、时间、参加人、内容、签到表等项)，内容记录完整，可 使用录音作为记录资料，会议记录不可用事后整理打印材料替 代10未按工作制度召开会议、应由第一责任人主持而未 主持，不得分；无会议记录资料，每次扣分20%；会议 记录不齐全每处扣分 10%。每月主持（或委托分管领导）召开一次安全分析会，有会议材料文档 王正南2.7.2班组坚持每周（运行班组每轮值i次）开展安全日活动， 做到内容充实，联系实际，并做好记录（活动项目、内容、讨 论发言记录、措施建议等)；工区领导执行联系点制度定期（每 月至少一次）参加并检查、指导活动。安全日活动记录内容要 手写，重点内容录入MIS，并填写参加人员姓名。活动要及时 反映公司下发的各类事故通报、重要安全文件内容10未开展安全日活动，每个班组扣分50%；领导未按 时参加扣分20%;记录性资料不符合要求，每处扣分10%各班组按照要求开展安全活动自查整改高功斗2.7.3班前会结合当天的工作任务、运行方式，做好危险点分析， 布置安全措施，讲解安全注意事项；班后会总结讲评当班工作10未组织班前、班后会，每个班组扣分50%；记录性 资料不符合要求，每处扣分10%各班组按照要求开展班前班后会自查整改，制度完善健全高功斗序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良 现象，并做好记录。需召开站班会的应在工作票许可手续完成后（含次日开工 履行工作许可手续，并检查安全措施后），向工作班成员交代工 作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，进行危险点告 知，并履行确认手续，方可开始工作（人员变动，工作负责人 应重新交底）2.7.4企业、所属单位、班组根据上级要求、安全生产动态趋势、 季节特点、事故规律等情况进行定期和不定期安全检查；结合 季节特点和事故规律进行春季、秋季安全检查。安全检查可结 合安全性评价、隐患排查、安全风险管控进行。安全检查应根据检查目的编制检查提纲或安全检查表，内 容包括现场作业人员不安全行为、设备设施工器具安保措施、 车辆缺陷、消防隐患、安全技术措施不完善、环境隐患、季节 天气不宜、管理制度、工作计划欠缺、现场指挥性违章、各级 领导管理人员不到位等。对查出问题提出纠偏整改措施，限期 落实整改，并监督落实；安全检查表由主管部门、单位存放。按公司要求，各级领导管理人员现场检查应填写现场检查 记录，安全检查记录应填写针对具体问题的整改措施及落实情 况30未开展安全检查、领导管理人员不到位，不得分； 未编制安全检查表，每次扣分20%;检查记录等资料缺 项、不符合规定，每处扣分10%处、各班组春秋查资料文件档案齐全、完善，开展自查整改 高功斗2.7.5隐患排查治理40(1)建立隐患排查治理制度，应符合有关安全隐患管理规定， 界定隐患分级、分类标准，明确“查找一评估一报告一治理（控 制）一验收一销号”的闭环管理流程。事故隐患排查治理情况按要求常规化管理；重大隐患按要 求及时报送能源监管机构和安全监管部门。报表应当由主要负 责人签字。生产经营单位应当建立事故隐患报告、监控、举报奖励机 制10未制定制度、未形成常规化管理，不得分。制度内 容不符合规范、缺项，每处扣分20%隐患排查治理制度健全完善，安评档案存有各类隐患排查结果。 王正南 序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人(2)制定隐患排查方案，明确排查的目的、范围和排查方法， 落实责任人。排查方案应包含人的不安全行为、设备设施的不 安全状态、不良工作环境及安全管理规章制度方面的缺失等四 个方面。隐患排查要做到全员、全过程、全方位，涵盖与生产经营 相关的场所、环境、人员、设备设施和各个环节。企业应根据 安全生产的需要和特点，采用与安全检查相结合的综合排查、 专业排查、季节性排查、节假日排查、日常排查等安全检查方 式进行隐患排查10未开展隐患排查、未制定隐患排查方案，不得分； 排查方式内容不符合要求，每处扣分10%王 正南(3)一般隐患由单位及时治理。短时间内无法消除的隐患要采 取管控措施。根据隐患产生原因和可能导致电力事故类型，按照人身安 全隐患、电力安全事故隐患、设备设施隐患、安全管理隐患和 其他事故隐患等进行分类上报。发现重大隐患要采取有效管控 措施，制定应急预案，及时如实上报。制定并实施治理方案， 责任人、资金、时限明确，安全措施到位、安全保障到位、强 制执行到位、责任落实到位，实行挂牌督办10重大隐患未采取有效监控治理措施，不得分；一般 隐患未及时上报、处理，每处扣分20%隐患、缺陷应建立防范措施王正南(4)对隐患排查治理进行验证评估。建立隐患登记档案。重大隐患建立专项档案。企业建立完善安全生产动态监控及预测、预警、预报体系。 组织安全生产风险分析，发现事故征兆发布预警信息，落实防 范和应急处置措施10未建立隐患登记档案、重大隐患专项档案、未建立 预警机制或未采取预警措施，不得分；未进行验证评估， 每处扣分 10% 各班组建立隐患排查档案王正南2.7.6组织开展“安全生产月”、“劳动安全竞赛”等重点活动，做到 有组织、有方案项目、有跟踪检查、有总结10未开展活动，不得分；组织不到位、方案项目不全、 未检查、未总结，每处扣分10%按照安全月活动要求制定计划，落实活动情况、总结 高功斗2.7.7反恐怖防范及电力设施保护80按照“电力行业反恐怖防范标准”制定规章制度及应急预 案。落实人防、物防、技防措施10未按反恐怖防范要求制定物防、技防计划，不得分； 未按计划逐步实施的，扣分10%高功斗序号评价项目标准分评分标准检查标准负责人(2)按照“电力行业反恐