进货检验规程.doc

江苏法尔胜泓昇集团有限公司机械制造厂 外协外购件进货检验规程外协外购件进货检验规程1. 目的 3fX中国顾问师网对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 3fX中国顾问师网2. 适用范围 3fX中国顾问师网本规程适用于本公司采购的进货检验。 3fX中国顾问师网3. 3fX中国顾问师网职责 3fX中国顾问师网3.1采购部负责进货产品的送检工作。 3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网3.2仓库负责进货产品进行登记入库。3fX中国顾问师网3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据3fX中国顾问师网3.4质检员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 3fX中国顾问师网3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 3fX中国顾问师网4. 工作内容 3fX中国顾问师网4.1外协外购件的分类3fX中国顾问师网4.1.1外协件3fX中国顾问师网根据本厂生产需求，外协件分为：机械加工零件（部件）、锻打件、铸件类、热处理类。3fX中国顾问师网4.1.2外购件根据外购件的用途和性能，分为五金、管件、钢材、轴承、传动、气动、电气、工具八类。3fX中国顾问师网4.2进货检验判定标准 3fX中国顾问师网4.2.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 3fX中国顾问师网4.2.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。3fX中国顾问师网4.3检验工作程序 3fX中国顾问师网供方供货采购员送检检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果交技术部经理判定是否合格并批准同意入库。 3fX中国顾问师网供方首次供货： 3fX中国顾问师网供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，技术部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 3fX中国顾问师网样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入合格供货方清单，根据供方情况制定初步供货份额。 3fX中国顾问师网非首次供货： 3fX中国顾问师网供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购部开具的检验通知单，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准，合格后方可办理入库手续。 3fX中国顾问师网4.4检验工作要求 3fX中国顾问师网4.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容；3fX中国顾问师网4.4.2、检验员严格按检验规程、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据； 3fX中国顾问师网4.4.3、检查结果报技术部负责人，技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 3fX中国顾问师网4.4.4、仓库必须确认检验单上的技术部负责人签字方可办理入库手续。 3fX中国顾问师网4.5质量问题的处理 3fX中国顾问师网4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按不合格品控制程序进行处理。 3fX中国顾问师网4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人，技术部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 3fX中国顾问师网4.6进货检验规定 3fX中国顾问师网4.6.1进货检验抽样方式： 3fX中国顾问师网技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考ISO2859，一般检验水平II抽取样本）：批量2891516252650519091150151500501320032011000010000样本23581320325080125若产品一次抽样不合格，再次送货后需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整）：待检项目总数21011202150518081120121200201300301500500抽检项目数量60%55%50%45%40%35%30%25%20%抽样方案说明：1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。2）如果样本数小于批量时，则该批全检。3）对于对于材料成分报告，提交时每个原材料批次提交一份；对于性能报告，影响该性能的每个处理批次提交一份报告。 4）具体参照抽样统计办法执行。3fX中国顾问师网4.6.2外观检查 3fX中国顾问师网检验样本检查按比例进行抽检。 3fX中国顾问师网4.6.3原材料检验标识验证 3fX中国顾问师网采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知技术部负责人，并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。 3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网4.6.4性能检验和试验 3fX中国顾问师网抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。 3fX中国顾问师网4.6.5检验及试验记录 3fX中国顾问师网4.6.5.1原材料的检验和试验要作记录。 3fX中国顾问师网4.6.5.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 3fX中国顾问师网4.6.6检验试验状态标识 3fX中国顾问师网4.6.6.1对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证。 3fX中国顾问师网4.6.6.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时隔离或按有关规定就地销毁。 3fX中国顾问师网4.6.6.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。 3fX中国顾问师网其它标识办法和内容详见产品标识与可追溯性控制程序。 3fX中国顾问师网4.6.7紧急放行的控制 3fX中国顾问师网若需紧急放行时，须有技术部负责人或厂长的签字。 3fX中国顾问师网4.7检验项目控制点（见外协外购件质量标准）3fX中国顾问师网4.8其他检验规定 3fX中国顾问师网对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。 3fX中国顾问师网4.9入库 3fX中国顾问师网检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。 3fX中国顾问师网其过程见相应仓库仓库管理制度。编制: 批准:外协外购件质量标准一、五金件1、目的对用于产品的五金件进行进料检验，确保其质量符合工艺要求或客户要求。2、范围适用于产品用的五金件的检验。3、检验规范3.1外观检查 表面光滑、无划痕、裂纹、凹凸点、扭曲变形等缺陷。边缘无毛刺。3.2材质检查 材质符合工程图纸要求或样品要求。3.3尺寸检查 根据相关图纸或样品用游标卡尺检查，尺寸应在规定范围内。3.4装配检查 与相关零件进行实配试装顺利、无错位、翘曲、变形等不良现象。4、因工程变更而需做相应要求的改变时，以最新工程图纸、样品为准。二、管件类（一）钢管类原材料检验规范1、目的通过对钢管类原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求。2、范围适用于本厂生产用的所有钢管类原材料。3、验收规则 3.1钢管类的质量由供方技术监督部门进行检查和验收；3.2供方必须保证交货的钢管符合有关标准的规定，本厂有权按照相应标准的规定进行复查。3.3钢管到厂应附有证明该批材料符合标准要求和订货合同的质量证明书。4、外观质量4.1钢管内、外表面不得有裂缝、折叠、分层、龟裂、裂纹、轧折和结疤缺陷存在，这些缺陷必须完全清除掉，清除不得超过其边长和壁厚的负偏差。4.2划痕允许深度不大于0.40mm4.3钢管内、外表面应光滑，允许有深度不超过0.08 mm的少量凹坑、擦伤和细小的划道，但这些缺陷必须在壁厚的公差范围内。5、钢管尺寸的允许偏差5.1外径610mm允许偏差0.20mm；大于1030 mm允许偏差0.40mm；大于3050mm，允许偏差0.45mm；大于50mm，允许偏差1.0%。5.2壁厚0.51.0 mm，允许偏差0.15mm；大于1.03.0 mm允许偏差15%；大于3.0 mm允许偏差+12%-10%。5.3钢管的长度：外径30mm为26m；外径3070mm为310m；外径70mm为410m。同批次材料长度偏差不超过1%。5.4钢管的理论重量（密度为7.85）按公称尺寸计算,其计算公式为P=0.02466S（D-S），其中D为钢管的公称外径；S为钢管的公称壁厚。（二）塑料管原材料验收规范1、目的通过对塑料原材料的检验确保本厂生产的产品符合工艺要求及顾客要求。2、适用范围 本标准适用本公司U-PVC塑料产品所用原材料的验收。3、验收标准3.1标志：包装袋应标明产品名称、商标、产品标准号、净重、型号、批量、等级和生产厂名称。3.2包装：包装袋及封口应完整，无破损、无污染。3.3净重：应符合标志重量；3.4原料应附有相应的质量保证书、合格证或检验报告。（三）钢材1、目的通过对型钢原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求。2、范围适用于本厂生产用的所有型钢类原材料的检验。3、验收规则3.1型钢的质量由供方技术监督部门检查和验收；3.2供方必须保证交货的型钢符合有关标准的规定，本厂有权按相应标准的规定进行复查。3.3型钢的标志可采用打钢印、喷印、盖印、挂标牌、粘标签、放置卡片或涂色等方式。标志应字迹清楚、牢固可靠。3.4型钢到厂应附有证明该批型钢符合标准要求和订货合同的质量证明书。4、热轧圆钢和方钢4.1外观要求4.4.1圆钢和方钢以直条交货。4.4.2方钢不得有显著扭转。4.4.3圆钢和方钢两端的切斜度不得大于该圆钢直径、方钢边长的30%。4.4.4圆钢和方钢端头允许有局部变形。4.4.5圆钢和方钢不允许有明显的爆铁、烂铁现象。4.2圆钢直径和方钢边长的允许偏差圆钢直径和方钢边长5.520 mm允许偏差0.4mm、2030 mm允许偏差0.50、3050 mm允许偏差0.60 mm、5080 mm允许偏差0.80 mm、80110 mm允许偏差1.1 mm。4.3长度及允许偏差圆钢直径和方钢边长25 mm钢材长度4-10m、25mm钢材长度3-9m。5、热轧扁钢5.1外形5.1.1扁钢不得有明显的扭转。5.1.2扁钢的端头应剪切正直，切斜不得大于以下规定：宽度100mm的扁钢，不得大于8mm。5.1.3扁钢外形不允许有明显爆铁、烂铁现象。5.2扁钢截面尺寸允许偏差宽度尺寸：1050mm+0.5/-1.0、5075 mm+0.6/-1.3、75100 mm+0.9/-1.8厚度尺寸：316 mm+0.3/-0.5。5.3扁钢的理论重量宽度（mm）厚度（mm）7.851000（kg/m）。5.4长度及允许偏差通常长度（理论重量19 kg/m扁钢）3-9 m，本厂要求不低于4 m。6、热轧等边角钢和其它类型的型钢类材料6.1外观要求6.1.1不得有明显的扭转和变形，表面不得有裂纹、结疤、折叠、夹杂和分层。6.1.2表面允许有不超过负偏差的局部发纹、气泡、压痕、刮伤和麻点。6.1.3不允许有明显爆铁、烂铁现象。6.1.4凡属使用后可能造成性能缺陷的外观不良均不予接受。6.2尺寸要求型钢的尺寸均应符合订货合同中的要求或样板尺寸的要求，对未明确提出的要求，应符合相关标准的规定或行业的规定。三、轴承类1、目的通过对轴承的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求。2、范围适用于本厂生产用的所有轴承类材料。3、验收规则 3.1轴承类的质量由供方技术监督部门进行检查和验收；3.2供方必须保证交货的轴承符合有关标准的规定，本厂有权按照相应标准的规定进行复查。3.3轴承到厂应附有证明该批轴承符合标准要求和订货合同的质量证明书。4、外观质量4.1滚动轴承内外圈滚道应无剥落、严重磨损，内外圈均不有裂纹；4.2滚珠应无磨损，保持架无严重变形，转动时无异常杂音和振动，停止时应逐渐停下。4.3若通过外观检查，发现有下列现象之一时，则为不合格：（1）滚柱或滚珠破裂或出现麻坑；（2）保持架碎裂；（3）沟道出现划痕或麻坑；（4）内圈或外圈配合面磨损较严重；（5）滚柱或滚珠、沟道有严重锈蚀。四、传动类