工程组承办各项业务SOP作业流程.doc

工程組承辦各項業務SOP作業流程 工程申請作業流程 工程比價作業流程 工程開（招）標作業流程 工程施工、驗收及結報作業流程 水電及一般修繕作業流程工程申請作業流程文件名稱：工程申請標準作業流程 制訂單位：製定日期：文件編號： 版本：C 修訂日期承 辦 人： 頁次： 保存期限1.目的：2.依據：3.範圍：工程4.定義：5.權責：詳如6作業說明6.作業說明：6-1：填寫申請單及簽呈由使用單位填寫申請單（附估價單）及簽陳。6-2：廠務審核訪價。6-3：決定發包方式10萬元以下比價、議價。10萬元以上須需簽呈核示。如為緊急修繕需簽呈核示。6-4：工程組審核審核6-1、6-2、6-3之可行性。6-5：會計室審核審核經費及登帳。6-6：資深副總核定由總經理決行。7.電子郵件信箱：8.參考資料：9.附件：工程申請作業流程文件名稱：工程申請作業流程 制訂單位：製定日期：文件編號： 版本：C 修訂日期承 辦 人：頁次： 保存期限項 目權責單位作業時程相關表冊填寫申請單及簽陳廠務審核（訪價）決定發包方式工程組審核會計室審核經費總經理核定結束使用單位廠務廠務1-3日訪價完成當天預算表及估價單工程比價作業流程文件名稱：工程比價作業流程 制訂單位：製定日期：文件編號： 版本：C 修訂日期承 辦 人： 頁次： 保存期限1.目的：2.依據：3.範圍：工程4.定義：5.權責：詳如6作業說明6.作業說明：6-1：預算由使用單位提出需求（計劃書、經費、規格數量及估價單）6-2：廠務申請廠務依據6-1填寫申請單。6-3：製作比價標單由廠務製作比價作業表單。6-4：未達三家廠商投標，得宣佈流標。6-5：比價：6-5.1：投標廠商底價X8%得宣佈流標。6-5.2：投標廠商底價未高於底價8%者議價。6-6：議價依6-5.2之議價結果以最低標廠商取得得標權。7.電子郵件信箱：8.參考資料：9.附件：工程比價作業流程文件名稱：工程比價作業流程 制訂單位：製定日期：文件編號： 版本：C 修訂日期承 辦 人：頁次： 保存期限項 目權責單位作業時程相關表冊預 算營繕申請製作比價標單比價公告未達三家廠商比價未高於底價8%者議價高於底價8%議價低於底價或等於底價者流 標得 標使用單位廠務處工程組總務採購總務處1日1週簽呈申請單(經費來源)比價須知總務處上網公告單規格(數量)表工程開（招）標作業流程文件名稱：開標作業流程 制訂單位：製定日期：文件編號： 版本：C 修訂日期承 辦 人： 頁次： 保存期限1.目的：2.依據：3.範圍：開標流程4.定義：5.權責：詳如6作業說明6.作業說明：6-1：招標廠商數三家以上，未達三家為流標。6-2：開封標審查投標廠商資格標。6-3：公布符合資格標廠商。6-4：審查投標廠商之價格標。6-5：主持人密啟底價封。6-6：進入底價，未進入底價。6-6.1：進入底價。6-6.1-1：底價為X80%時依政府採購法第58條之執行程序辦理。6-6.1-2：底價為X80%100%時以最底價取得，得標權。6-6.2：進入底價：所有廠商價格均高於底價時，以最低標廠商優先減價。6-7： 取得得標權或全體投標廠商比價。6-7.1：取得得標優先減價結果底價為80%X100%時以最低價取得得標權。6-7.2：全體投標廠商比價：經優先減價後價格尚未低於底價，得由全體投標廠商進行比價程序。6-8：比價：由全體廠商進行比價，但最多比價三次。6-9：廢標、取得及得標權6-9.1：廢標當全體投標廠商比價結果X100%時，得宣佈廢標。6-9.1：取得、得標權當全體投標廠商比價結果有廠商進入底80%X100%時以最低價取得、得標權。7.電子郵件信箱：8.參考資料：9.附件工程施工、驗收及結報作業流程文件名稱：工程施工、驗收及結報作業流程 制訂單位：製定日期：文件編號： 版本：C 修訂日期承 辦 人： 頁次： 保存期限1.目的：確保工程如期完工核銷及施工品質2.依據：3.範圍：工程4.定義：5.權責：詳如6作業說明.6.作業說明：6-1：開施工廠務處招標後與廠商訂定契約，如期開施工。6-2：如期完工廠務處招標後與廠商訂定契約，如期完工。6-3：驗收。6-3.1：驗收合格廠務、使用單位或專責小組驗收，符合契約內容規格。6-3.2：驗收不合格廠務、使用單位或專責小組驗收，不符合契約內容規格重新施工或改進缺失。6-4：核銷驗收合格後開立發票，由廠務處會計室辦理核銷作業。6-5：總經理辦理核銷作業決行。6-6：會計室付款帳務作業執行總經理決行工程付款帳務作業。6-7：出納組開立支票或轉帳支付廠商。6-8：結案資料歸檔。7.電子郵件信箱：8.參考資料：9.附件工程施工、驗收及結報作業流程文件名稱：工程施工、驗收及結報作業流程 制訂單位： 製定日期：文件編號： 版本：C 修訂日期：承 辦 人： 頁次： 保存期限：項 目權責單位執行時間相關表冊開、施工如期完工驗收驗收不合格驗收合格核銷總經理會計室付款帳務作業出納組開立支票或轉帳支付廠商結 案工程組工程組廠務處、使用單位或稽核人員。廠務處,會計室總經理會計室出納組工程組依工程大小1-3日如合約如合約驗收紀錄水電及一般修繕標準作業流程文件名稱：水電及一般修繕標準作業流程 制訂單位：製定日期：文件編號： 版本：C 修訂日期承 辦 人： 頁次： 保存期限1.目的：加速維修速度及報修管道。2.依據： 3.範圍：水電及一般修繕4.定義：5.權責：詳如6作業說明.6.作業說明：6-1：電腦網路系統填報使用單位填報修繕地點及故障物品及項目。6-2：修繕負責人上網查詢維修技工上網查詢維修。6-2.1：外包廠商經技工維修無法修復時，得請廠商維修。6-3：完工登錄維修完成後於網路系統登錄完工日期。6-4：結案完工登錄7.電子郵件信箱：8.參考資料：9.附件水電及一般修繕作業流程文件名稱：水電及一般修繕作業流程 制訂單位：