YLP08设计过程控制程序.doc

版号：A/1 YL-P08-2010 第 4 页 共 4页北京燕山玉龙石化工程有限公司设计过程控制程序YL-P08-2010版 号：A/1第1页 共4页1 目的为了对从设计策划至现场服务全过程进行有效控制，保证设计产品满足要求，特制定本程序。2 适用范围 适用于合同环境下对我公司承接的大、中型工程设计项目及总承包中设计阶段及现场服务的过程控制，同时适用于我公司承接的工程咨询/工程设计的设计策划至现场服务全过程的控制。3 职责3.1 设计策划由项目管理部组织，设计经理负责具体实施。3.2 公司级设计评审由技术质量部组织；室级评审由各室主任工程师（或室主任）组织。3.3 设计验证由设计经理控制，各专业负责人组织实施。3.4 设计更改由设计经理（施工现场设计总代表）负责组织并实施。3.5 设计确认由项目管理部负责组织实施。3.6 现场服务由施工现场设计总代表（设计经理）负责。4 设计策划程序4.1 组建项目设计组4.1.1 项目设计开始，由项目管理部按照设计组织组建规定（SJ-01）及岗位任职资格管理规定（XZ-25）提出项目经理或设计经理及项目设计组（下简称“设计组”）其他成员的合格人选，经批准后发布。4.1.2 设计组成员应按照工程设计内外组织和技术接口规定（SJ-25）的要求，明确相互之间的关系以及自己在设计组中的职责。4.2 合同复审4.2.1 需要时，设计经理组织召开设计组会议，介绍合同情况（必要时，请项目管理部参加），明确设计任务、范围和进度要求。4.2.2 总承包项目，项目经理参加。4.3 落实项目设计基础资料与外部条件设计经理组织设计组专业负责人，检查设计基础资料和设计外部条件。（如设计基础条件、环境要求、有关的标准和法规、已批准的可行性研究报告、安评、环评报告、基础设计或顾客提供的专有技术等），确认其是否适当和文件是否齐全，并组织落实，作为设计输入的重要组成部分。4.4 确定项目总体设计方案和各专业重大技术方案设计经理提请工程咨询室组织研究、评审和确定项目总体设计方案及各专业重大技术方案。项目总体设计方案的评审由总工程师或审定人主持， 各专业重大技术方案的评审由与本专业相关的副总工程师（或主任工程师）主持，必要时邀请顾客参加。4.5 编制项目设计进度计划根据合同规定的交付日期，设计管理工程师协助设计经理按项目设计进度计划编制规定（SJ-28）编制项目设计进度计划，即编制设计进度计划表（SJ28R1）（相当于总承包项目三级计划）。4.6 编制设计技术统一规定4.6.1 各专业负责人按照工程设计项目专业设计规定编制提纲（SHSG-047-2005）的要求编制本专业设计技术统一规定，由审核人（或室主任工程师或室主任）审查。设计经理汇总各专业的设计技术统一规定，并编制本项目的设计技术统一规定，送项目审定人或总工程师批准。“设计技术统一规定”均需加装封面（YLP08R2）。4.6.2 当顾客有要求时，设计经理编制本项目设计标准、规范汇总表，由项目审定人审定后，送顾客审查，审查意见传达到有关人员，然后由设计经理存档。4.7 编制Q-HSE计划当顾客有要求，需单独编制Q-HSE计划时，设计经理按照设计Q-HSE计划编制规定（SJ-27）在质量工程师和HSE工程师的协助下编制本项目的Q-HSE计划（包含项目质量计划及HSE计划），技术质量部审核， 管理者代表批准，Q/HSE工程师负责监督其实施。4.8 编制开工报告4.8.1 设计经理按照基础工程设计开工报告编制提纲（SJ-20）和详细工程设计开工报告编制提纲（SJ-21）的要求编制开工报告，并按规定进行审批。4.8.2 总承包项目开工报告中应列出设备请购文件计划。4.9 策划文件的管理设计经理按照文件控制程序（YL-P01），对上述文件进行分发，作为设计输入的重要组成部分，设计组全体成员遵照执行。当对文件的内容有重大调整时，应报请原审批人重新审批并通知到有关人员。4.10 召开设计开工会议项目管理部主任主持召开项目设计开工会议，由设计经理做开工报告并组织各专业签订专业设计条件关系协作表（SJ02R2）（相当于总承包项目的四级计划）。5 设计输入、输出的控制5.1 设计输入控制设计经理、专业负责人应按照设计输入/出控制规定（SJ-08）的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审。5.2 设计输出控制5.2.1 设计经理应在质量工程师、HSE工程师的协助下组织设计组全体成员按项目的策划文件“开工报告”或“Q-HSE计划”做好各设计阶段的设计质量和HSE控制。5.2.2 校审人员按照设计文件校审和签署规定（SJ-24）的要求对设计文件内容进行验证。5.2.3 设计经理、专业负责人按照设计输入/出控制规定（SJ-08）的要求对输出文件的形式及附加信息是否完整进行验证。5.2.4 设计成品输出文件的格式、编号、标识分别执行设计技术文件编制规定（JS-08）、技术文件编号规定（JS-04）及产品标识和可追溯性控制规定（SJ-11）。5.2.5 技术质量部档案管理人员对设计成品的规格、标识进行检查，合格后归档，如不合格应责令相关人员修改。6 设计评审的控制6.1 公司级评审6.1.1 技术质量部按照设计评审规定（SJ-09）组织公司级评审会，协助设计经理（项目负责人）整理、发放会议纪要并跟踪检查会议纪要的执行情况。6.1.2 公司级评审会由项目审定人（或总工程师、主管副经理）主持，与评审内容有关的设计组成员及职能部门的人员参加，需要时可邀请顾客代表参加。6.1.3 申请人应至少提前3天将评审材料送会议召集人，会议召集人及时将评审材料送交参加评审的有关人员审阅。6.2 室级评审室级评审由室主任工程师（或室主任）按设计评审规定（SJ-09）中的有关要求进行。7 设计验证程序7.1 设计验证7.1.1 设计验证除设计评审外，主要通过对设计文件的逐级校审来完成。7.1.2 校审活动中，可以通过以下方式来实施验证：a） 必要时变换方法进行计算或核算；b） 同已经证实的类似设计进行对比；c） 用试验结果证实设计；d） 对发放前的设计阶段文件进行评审。7.2 设计校审7.2.1 HSE内容是设计内容的一部分，各级校审人员在进行图纸校审时，除校审图纸的设计质量外，还应根据各设计阶段对HSE不同的要求和不同的设计内容深度要求，对设计文件中的HSE内容进行校审，严格把关HSE设计内容是否符合要求。7.2.2 各级校审人员根据设计文件校审和签署规定（SJ-24）、石油化工工程设计专业校审细则（SHSG-031）对设计人已签署的设计文件进行校审并做记录，校审后在文件上签署。然后将校审过的设计文件返回设计人。设计人按校审意见进行修改，并将修改后的设计文件再送校审，校审人确认无误后再签署。7.3 设计会签设计经理根据详细工程设计会签规定（SJ-26）组织各专业对详细工程设计文件进行会签。7.4 设计成品归档7.4.1 设计完成后，设计经理应按技术档案管理规定（JS-03）组织各专业负责人将本专业的设计成品存档。7.4.2 设计成品存档时，各专业负责人应填写工程设计任务完成报告表（YLP08R1）一份，并汇总至设计经理处，且将工程设计任务完成报告表电子文档及设计成品电子文档一并入库到技术质量部资料室。7.4.3 设计成品归档后，将各专业的工程设计任务完成报告表（YLP08R1）与项目文件一并归档。8 设计确认设计成品交付后，当顾客或上级主管部门要求我公司参加设计成品的审查时，由市场部组织相关人员参加，并做好汇报和解答问题的准备。9 设计更改程序9.1 设计过程中的更改9.1.1 在设计过程中，专业之间已提出的设计条件需要更改时，按各专业互提设计条件统一规定（SJ-23）执行。必要时，应填设计条件变更通知单（SJ23R1）。9.1.2 重大的设计更改应报设计经理和主管副经理，经批准后，实施设计更改。9.1.3 在设计成品归档后而需要更改时，应按底图管理规定（JS-05）执行。由修改人（一般应为原设计人）进行设计更改，在文件中做出标识，并按原文件要求进行校审签署。9.2 施工现场设计更改9.2.1 在进行设计变更时，如果变更将对HSE产生重大影响时，均应按危害识别和风险评估程序（YL-P10）和环境因素识别及影响评价程序（YL-P11）进行风险评估和环境影响评价，制定相应实施方案和预防措施，并体现在设计变更单中。9.2.2 施工现场设计更改分为二种，即设计原因引起的设计更改和非设计原因引起的设计更改。具体实施按施工现场设计代表作业指导书（SJ-19）的规定执行。9.2.3 对于重大的设计更改（例如牵涉范围大的、费用大的、影响进度大的），现场设计总代表须报设计经理和主管副经理，同时通知技术质量部按不合格品控制程序（YL-P18）实施。10 现场服务项目管理部应根据项目的施工计划，派出现场设计代表组，按施工现场设计代表作业指导书（SJ-19）的规定实施现场服务。11 编制交工技术文件竣工图卷 现场施工中交后，设计经理（设计负责人）组织各专业负责人按照交工技术文件竣工图卷编制规定（SJ-30）完成竣工图卷的编制工作。12 项目文件建档及归档 项目文件指项目设计过程中和现场服务过程中产生的所有设计文件资料。其建档和归档执行设计项目文件建档及归档规定（SJ-15）。13 相关文件设计组织组建规定（SJ-01）岗位任职资格管理规定（XZ-25）工程设计内外组织和技术接口规定（SJ-255）项目设计进度计划编制规定（SJ-28）工程设计项目专业设计规定编制提纲（SHSG-047-2005）设计Q-HSE计划编制规定（SJ-27）基础工程设计开工报告编制提纲（SJ-20）详细工程设计开工报告编制提纲（SJ-21）文件控制程序（YL-P01）设计输入/出控制规定（SJ-08）设计评审规定（SJ-09）设计文件校审和签署规定（SJ-24）石油化工工程设计专业校审细则（SHSG-031）各专业互提设计条件统一规定（SJ-23）技术档案管理规定（JS-03）底图管理规定（JS-05）设计技术文件编制规定（JS-08）技术文件编号规定（JS-04）产品标识和可追溯性控制规定（SJ-11）详细工程设计会签规定（SJ-26）危害识别和风险评估