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文档简介

程序文件页 次3 记 录 控 制 程 序文件号02-A版 本A 文件号：C002-A 版 本： A 分发号：ISO9001：2000质量管理体系程序文件记录控制程序拟 制 _ 日期 _ 审 核 _ 日期 _管理类别： 受控 非受控批 准: 生效日期: 2008.7.11 目的对质量记录进行控制和管理，以提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据；并作为实现可追溯性、数据分析和采取纠正和预防措施的依据。2 范围适用于本公司有关产品质量和质量体系运行的所有记录（包括供方的质量记录）的控制。3 职责和权限3.1 品质管理部为质量记录的归口管理部门，负责监督、管理各部门的质量记录正确性；并负责生产、校验、试验、使用和服务全过程质量记录的汇总和统一管理，以及负责保管归档的质量记录。3.2 各职能部门和生产车间负责质量记录的收集、整理、保存、归档和移交工作，并对本部门记录的质量档案正确性负责。4 控制程序4.1 质量记录的控制范围 在产品过程和质量体系运行过程中，要提供作为客观证据的各种记录。4.1.1 质量记录单由相应的职能部门按有关文件规定进行编制。4.1.2 质量记录的编号应符合文件控制程序中7.5条款的规定。4.2 质量记录的填写4.2.1各种质量记录由记录使用部门（车间）按要求的内容填写。4.2.2质量记录填写应字迹清晰，保证记录的内容真实、准确、完整、及时。4.2.3质量记录必须记录人填写日期，签名或盖章，记录人员必须对记录负责。4.2.4为保证记录的真实有效，除非特殊情况（记录人笔误、合同更改确认等），质量记录一般不允许更改；确需更改时应在更改处划“”，并由有关责任人签名或盖章，或有更改确认的背景材料。4.3质量记录的收集和归档4.3.1品质管理部应建立公司的质量记录清单。4.3.2相关职能部门负责各自相关质量记录的归档，各车间按月收集整理质量记录移交品质管理部，由品质管理部填写质量记录归档登记表。4.3.3质量记录的保存期限一般为三年，产品出厂测试或检验记录保存期限自产品出厂时间算起，保存期限至少长于产品使用寿命一年或永久保存。4.3.4质量记录应在合适的环境下保存，实行定位放置，便于存取与检索。4.3.5超过保存期限需要销毁的质量记录，由品质管理部提出申请，经管理者代表批准进行统一销毁，并在质量记录归档登记表备注栏上填写销毁。4.3.6顾客或其代表要求查阅质量记录时或需提供某种证实时，经管理者代表同意，方可提供（复制）与顾客直接相关产品或证实需要的质量记录。4.3.7涉及机密的质量记录，应遵守保密规定，任何人不得带出厂或转让他人。5 相关文件CX2001 文件控制程序。6 质量记录J0201 质量记录清单 J0202 质量记录归档登记表浙江永昌仪表有限公司质量记录清单编号：J0201 顺序号：序号记录表名称编 号填写部门保存部门保存年限备 注编 制： 日 期： 年 月 日
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