质量控制点附表.doc

70万吨/年DCC装置工程 质量监理计划附表 1钢结构工程质量控制点序 号控制点控制主要内容等 级备注1原材料检验材料合证及材料复验及焊接材料质量A2工程定位测量施工区域坐标点、水准点；建（构）筑物的主轴线、工程定位测量A3钢结构焊接焊工合格证、焊缝区情况、焊缝尺寸、内部缺陷、外部缺陷A/B4钢结构制作截面尺寸、腹板中心线、翼缘板垂直度B5钢结构安装垫铁安装、钢结构垂直度、轴线、标高、水平度、外观检查B6钢结构涂装除锈、涂装、外观检查A/B7钢结构防火层施工施工层数、厚度、表面裂纹宽度A/B8钢结构验收轴线、标高、结构尺寸、涂层厚度、表面质量、防火层厚度、表面质量等A附表2塔类设备安装工程质量控制点序号控制点控制主要内容等级备注1焊接工艺评定资格证审查焊接工艺评定有效性；焊工、无损检测质量检查人员资格A焊接专业2到货验收合格证、质量证明书、技术资料、核对装箱单开口方位、外观A配合采购质量工程师3基础检查/交接基础表面处理、基础标高、方位、地脚螺栓预留孔位置A/B配合土建专业4现场组装现场组对、焊接、无损检测、热处理A/B用于分段到货设备会同焊接专业5吊装就位垫铁数量、间距；标高、中心线、垂直度、接管方位确认A/B垫铁隐蔽为A 级6二次灌浆灌浆密实度B7梯子平台/附件安装梯子、平台安装尺寸、焊接外观质量B8内构件安装内件水平度、间距、溢流堰、泡沫网安装尺寸等A9耐压试验试验压力值、升压速度、保压时间、酮体耐压情况A分段到货设备为A级10清扫封闭内部清洁度、杂物清理A11防腐保温涂层、保温材料、保温层、保护层B12防火层防火材料、防火层施工B13隐蔽工程验收专业工序隐蔽工程检查A附表3容器类设备安装工程质量控制点序号控制点控制主要内容等级备注1焊接工艺评定资格证审查焊接工艺评定有效性；焊工、无损检测质量检查人员资格A焊接专业2到货验收合格证、质量证明书、技术资料、核对装箱单开口方位、外观A配合采购质量工程师3基础检查/交接基础表面处理、基础标高、方位、地脚螺栓预留孔位置A/B配合土建专业4现场组装现场组对、焊接、无损检测、热处理A/B用于分段到货设备会同焊接专业5吊装就位垫铁数量、间距；标高、中心线、垂直度、接管方位确认A/B垫铁隐蔽为A 级6二次灌浆灌浆密实度B7梯子平台/附件安装梯子、平台安装尺寸、焊接外观质量B8内构件安装内件水平度、间距、溢流堰、泡沫网安装尺寸等A9耐压试验试验压力值、升压速度、保压时间、酮体耐压情况A分段到货设备为A级10清扫封闭内部清洁度、杂物清理A11防腐保温涂层、保温材料、保温层、保护层B12防火层防火材料、防火层施工B13隐蔽工程验收专业工序隐蔽工程检查A附表4冷换类设备安装工程质量控制点序号控制点控制主要内容等级备注1到货验收合格证、质量证明书、技术资料、核对装箱单开口方位、外观等A2基础检查/交接基础表面处理、基础标高、方位、地脚螺栓、预留孔位置、深度、大小A/B配合土建专业3吊装就位垫铁数量、间距，标高、中心线、水平度、接管方位确认A/B垫铁隐蔽为 A 级4二次灌浆灌浆密实度B5抽芯检查管束锈蚀情况、胀接（焊接）质量A/B6耐压试验试验压力值、升压速度、保压时间、筒体、管束耐压情况A7防腐保温涂层、保温材料、保温层、保护层B8隐蔽工程验收专业工序隐蔽工程检查A附表5两器安装工程质量控制点序号工程质量控制点等级控制主要内容备注1设计交底图纸会审A理解设计意图：解决施工图中有关问题2施工方案及措施B施工工艺、技术措施、质量及安全保证措施、进度措施3本体材料及内件验收A合格证、质量证明文件及按规范要求复验4焊评及焊工证A焊接工艺评定、焊工合格证(项目、编号)、焊接工艺指导书5衬里人员资格审查B衬里人员(衬里工、焊工)岗位资格6焊材及焊机检查B焊材及焊条烘干、焊机性能7壳体预制C尺寸、坡口，直线度，曲率、外观8附件预制C尺寸，水平度、直线度、角度曲率外观9筒体组装C对口间隙、错边量、椭圆度、焊接接头环向、轴向棱角度、直线度总长度10封头组装C胎面水平度、几何尺寸、错边量、棱角度、附件安装基准线11开孔B方位、标高、补强圈、接管12基础验收A标高、轴线、水平度、外观质量、施工记录13吊装B吊装方案审查、基础找平、垫铁摆放、吊装后设备垂直度找正14衬里A材料检验、试样检测；设备内壁喷砂除锈、锚固件焊接；隔热层衬里耐磨层衬里、厚度及裂纹、外观及锤击15旋风分离器系统A方位、标高、垂直度、焊缝无损检测、翼阀角度、距离安装时业主参检16主风分布系统B方位、标高、垂直度、水平度、焊缝无损检测安装时监理参检17提升管C垂直度、方位同轴度监理抽检18集气室C垂直度方位、同轴度壳体同心度监理抽检19构件C方位、标高、角度水平度20焊接B焊缝外观检查、热处理、焊缝无损探伤、焊缝返修、返修后探伤21设备封闭A各种孔类法兰连接密封检查内件检查22竣工验收A产品合格证、容器说明书、质量证明书、安全质量监督检验证书附表6空气冷却器安装工程质量控制点序号控制点控制主要内容等级备注1到货验收合格证、质量证明书、技术资料、核对装箱单外观质量A配合采购量工程师2构架安装标高、垂直度B3管束安装方位、水平度C4风机、百叶窗安装风筒椭圆度、叶片角度、间隙C5管束水压试验试验压力值、升压速度、保压时间、管束耐压情况A6风机试车电机转向、振动、温度、噪声B7隐蔽工程验收专业工序隐蔽工程检查A附表7余热炉安装工程质量控制点序号控制点控制主要内容等级备注1焊接工艺评定资格证审查焊接工艺评定有效性；焊工、无损检测质量检查人员资格A/B焊接专业2到货验收合格证、质量证明书、技术资料、核对装箱单开口方位、外观A配合采购质量工程师3基础检查/交接基础表面处理、基础标高、方位、地脚螺栓预留孔位置、深度与大小A/B配合土建专业4炉体钢结构制作尺寸、焊接、涂装A/B配和焊接专业5炉体钢结构安装垂直度、标高垫铁A/B垫铁隐蔽为A 级6炉管焊接坡口尺寸、组队间隙B7梯子平台/附件安装梯子、平台安装尺寸、焊接外观质量B8内构件安装内件水平度、间距安装尺寸等A9耐压试验试验压力值、升压速度、保压时间、耐压情况A10清扫封闭内部清洁度、杂物清理A11防腐保温涂层、保温材料、保温层、保护层B12防火层防火材料、防火层施工B13隐蔽工程验收专业工序隐蔽工程检查A附表8 工艺管道安装工程质量控制点序号控制点控制主要内容等级备注1焊工资格证审查焊工、质量检查人员资格A配合质量工程师2到场材料检验质量证明文件A配合土建专业材料外观及几何尺寸，现场材料标识管理B3机组就位试压场地、产品合格证、质量证明书；阀门解体、阀门试压方案、试验程序及方法B2.阀门强度及密封试验,试压记录C4管道焊接焊条烘干制度，焊道表面质量C抽查5焊接热处理热处理设备；热处理工艺A热处理工艺的执行、热处理后的硬度抽查B6涂装前表面处理除锈质量等级、除锈方法、除锈质量A7涂装质量油漆质量证明文件、外观、厚度A8管道内部清理及封堵管道内部及封堵的方法和措施要在施工方案 中详细说明，并且在施工过程中严格执行B9弹簧支吊架安装结构形式、安装位置、定位销子B检查固定管架及弹簧支、吊架调整记录A10安全阀调试及安全阀及附件安装安全阀型号、规格、使用介质、开启压力A安全附件安装C11补偿器安装补偿器形式、预拉（压）量、偏移量B12与动设备连接的管道安装法兰平行度、安装偏差、有无附加应力A13管道静电接地接地位置、接头形式、接地电阻、管道静电 接地施工记录B14管道隐蔽隐蔽项目、位置、隐蔽记录A15管道试压条件确认试验方案审批、试验台帐，焊接、热处理、 探伤完成；支吊架及临时加固正确齐全；试 压方案批准；压力表校验完成B16管道强度、严密性试验试验压力、升压速度、保压时间、管道焊口法兰口情况、试压记录A17吹扫清洗吹扫清洗方案审批；设备、仪表、安全阀、调节阀的隔离及保护；清洁情况*B18管道保温条件确认管道试验合格、防腐施工完毕、固定件、支 撑件安装完毕B19保温施工保温层厚度、绑扎、金属保护层搭接B抽检附表9 电气安装工程质量控制点序号控制点控制主要内容等级备注1设备、材料到货验收设备合格证、质量证明书、技术资料、装 箱单、设备外观质量A配合质量工程师2电气接地线路敷设、接地电阻测量B3隐蔽工程检查隐蔽内容符合图纸及规范A4工序交接目测、实量C5变压器安装绝缘电阻、直流电阻、绝缘油B6盘柜安装水平度、垂直度、不平度C7母线安装母线预制、搭接面积、螺栓强度C8元器件校验动作正确、灵活、校验记录B9电动机抽芯检查轴承型号、间隙，润滑脂，绝缘电阻B必要时10电缆敷设依据电缆敷设方案B11高压电缆头施工依据电缆头产品说明书施工、泄漏电流符 合规范要求B12防爆电气安装型号正确、接线准确、符合防爆要求B13灯具安装灯具安装牢固、符合防爆要求C14照明线路检查及试亮绝缘电阻测量、线路对应性C15交流耐压试验符合规范要求、记录齐全A16模拟试验、程序试 验动作正确、灵活A17受电受电方案审批、受电操作A18高压电机数据测量定子转子绝缘电阻等B19电机空载试验转向、温升、空载振动、电流、噪音B20电机负载试验温升、振动、负载电流、噪音A21通讯系统的安装扩音对讲、火报警、工业电视B附表10 仪表安装工程质量控制点序号控制点控制主要内容等级备注1开箱检验型号、合格证、外观检查A2仪表设备及材料检查型号、合格证、质保书A3仪表盘（箱/柜） 安装符合规范要求A/B4符合规范要求安装记录B抽查5DCS系统基本功能测试调校记录B6DCS 系统调校纪录调校记录B7接地极/接 地电阻 安装测定安装记录及接地电阻*B8现场指示仪表安装符合规范要求B9仪表保护箱、保温 箱安装标高、水平度、垂直度B10温度仪表校验调校记录B11物位仪表校验调校记录A12调节阀执行机构调校调校记录A13指示、记录仪调校调校记录A14安全栅、分配器、 选择器调校调校记录A15仪表盘（箱 /操作 台）内配线线路对应性A16仪表电缆敷设符合规范要求A17报警/联锁 系统试 验逻辑关系正确，动作正常A18仪表系统调试仪表显示准确、动作正确附表11管道防腐绝热安装工程质量控制点序号质量控制点控制主要内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；尺寸正确性，设计是否漏项A2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置；施工标准规范、施工工艺、工序；人力，机具安排B3材料检查材料质量证明文件、产品技术资料、检验报告、复验报告、材料外观质量A4涂装前表面处理除锈质量等级、除锈方法、除锈质量B5涂装质量涂层厚度、外观质量C6防腐层检查搭接长度、补口、电火花检漏B7管道保温条件确认管道试验合格、防腐施工完毕、固定件，支撑件安装完毕B8保温施工保温层厚度、绑扎、金属保护层搭接C9交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料审查A附表12设备基础工程质量控制点序 号控 制 点控 制 内 容等级备注1基础交安装基础各项数据、座标、标高、螺栓或孔间距尺寸、外观质量，安装单位负责验收A2交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格B附表13地下给排水铸铁管和砼管安装工程质量控制点序 号控 制 点控 制 内 容等级备注1设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等A2施工图会审施工图存在的问题得到解决A3材料检验检查合格证书，抽检记录，材料规格、材质符合设计要求A4施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等B5验槽坐标、标高、坡度、沟底密实平整程度A6承插管安装承插管的位置，轴向间隙偏差，轴向倾斜，环向间隙等C7接口检查根据密封方式检查，养护时间，方法，浇水间隔时间，胶圈位置等B8水压试验试验压力，接口情况，转向处支撑情况A9隐蔽工程复测座标、标高、填写记录，由监理工程师签证后方可回填B10回填土夯实分层进行，回填土质检查B11交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格B附表14地下给排水钢管安装工程质量控制点序 号控 制 点控 制 内 容等级备注1设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等A2施工图会审施工图存在的问题得到解决A3材料检验检查合格证书，钢管焊接检验及射线检测结果符合设计要求A4施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等B5焊工资格审查合格焊工姓名、编号、合格项目审查备案B6验槽坐标、标高、几何尺寸、地层土质是否符合设计要求B7防腐防腐级别、厚度B8管道安装对防腐层保护措施、管线标高、坡度、支管坐标、管道坡口打磨、对口的错边量检查B9管道焊接检查焊工项目、焊肉高度、咬边情况、射线检测情况B10系统试压试压标准、要求、焊缝渗透情况A11局部防腐管表面除锈、防腐层搭接情况B12复测管线坐标标高记录实际与设计误差B13隐蔽工程填写记录，由监理工程师签证后方可回填B14回填土夯实回填土质检查、分层夯实密实情况B15交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格A附表15工艺管道预制安装工程质量控制点序号控 制 点控 制 内 容等级备注1设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等A2施工图会审施工图存在的问题得到解决A3材料检验检查合格证书，抽验结果，符合设计要求A4施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等B5焊工资格审查合格焊工姓名、编号、合格项目审查备案B6管件及阀门检查管件尺寸抽查、阀门强度及上密封口试漏、阀座密封面气密试验等A7管道加工及预制弯管最小半径、壁厚减薄，管子椭圆变形等C8管道及管架安装检查自由状况偏差，核对导向固定管托与弹簧支座情况C9管道焊接焊接工艺、坡口质量、组对、焊缝外观检查、错边、咬肉B10焊缝无损检测底片质量、抽测比例。检测报告，返修扩探B11系统试验前检查仪表孔板、止回阀方向、排空点设置、系统完善等B12强度试验与严密性试验试验压力、焊缝质量检查、泄漏检查B13管线吹扫吹扫管线确定，吹扫介质、孔板、文丘里管疏水器等拆除B14系统气密试验确认试验压力、检查所有密封点、消除泄漏点、做泄漏量试验B15静电接地（根据设计要求）检查接地电阻、法兰跨接电阻B16交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格B附表16设备和管道除锈、防腐、保温工程质量控制点序号控 制 点控 制 内 容类别备注1设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等A2施工图会审施工图存在的问题得到解决A3材料检验检查合格证书，抽检记录，材料规格、导热系数、容重、符合设计要求A4施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等B5除锈、底漆除锈方法和等级符合设计及规范规定，底漆种类、层数，厚度应符合设计要求B6固定件与支撑件焊缝咬肉情况、其数量、钩钉形式等均应按设计要求或规范进行。保冷支托架浸沥青的木垫块B7保温层施工复合保温层厚度及固定方式，分层压缝情况、捆扎情况B8保护层搭接长度B9交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格B附表17泵、风机安装工程质量控制点序号控 制 点控 制 内 容类别备注1设备开箱检验型号、规格、出厂合格证等质量证明文件A2基础验收坐标、标高、地脚螺栓孔位置等A3施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等B4基础处理基础表面处理、垫铁找平、垫铁组数、每组块数、搭接长度、垫铁组间距B5设备吊装就位设备吊装方案的实施情况B6设备找正标高、进出口位置、坐标位置、水平度B7垫铁验收 垫铁隐蔽前核查其规格及安装情况是否符合设计要求和规范规定A8设备拆卸清洗（按需要）清洗、风干、对各部件进行检验B9组装找正各部间隙、轴封的正确安装、联轴节找正C10试车方案审查试车程序、运行措施、确定检查部位A11空负荷试车（电机）各部轴承温升、轴振动、电压、电流等记录A12负荷试车轴承升温、电压、电流、出口压力、振动值、运行记录检查A13交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格A附表18主风机组/气压机组安装工程质量控制点序 号控 制 点控 制 内 容类 别备注1施工方案审批施工程序、质量标准、试车方案审批A2技术交底施工方法、程序、标准、特殊要求、注意事项B3设备验收外观检查、数量清点、备品工具及质量证件资料A4基础验收中心位置、螺孔位置、标高、砼表面状况、砼强度A5基础处理二次灌浆部位清理、放置垫铁部位铲平、螺栓孔清理B6垫铁放置及隐蔽记录垫铁放置位置、组数、块数、接触状况A7基准机器吊装就位设备方位B8机器找正找平机器纵横中心线、标高、水平度B9地脚螺栓放置及紧固地脚螺栓及锚板放置、螺栓伸出长度B10机组安装主轴水平度、同心度、机器纵横向水平度B11机器滑销（键）系统滑销和导向键安装间隙B12机身二次灌浆螺栓孔灌浆、灌砂及机身二次灌浆表面处理、砼配合比、填充状态B13主风机检查动静叶间隙、各部跳动、气封间隙、轴承间隙B14烟机检查动静叶间隙、各部跳动、气封间隙、轴承间隙B15汽轮机检查动静叶间隙、各部跳动、气封间隙、轴承间隙、调节机构应急机构各部间隙B16电机安装机座水平度、电机与主轴对中、电机空气间隙B17润滑油站安装辅助管道焊接工艺方法、管道内洁A/B18润滑系统油箱、油路清洁，油泵运转正常，自动启动B19仪表连锁动作灵敏、准确B20油运油质合格、油量调节满足要求A21空负荷试车检查润滑系统、各轴承温度、振动情况A22负荷试车检查润滑、温度、振动情况及工作参数是符合要求A23交工资料竣工资料及交工资料整理、质量评定A附表19焊接工程质量控制点序号控 制 点控 制 内 容等级备注1施工图纸会审对施工图存在的问题和意见，图纸会审记录A2原材料检验和验收焊接材料的质量证明书，检查包装的外观质量，有必要时，抽样复验，B3方案审查施工组织设计、施工技术方案、焊接工艺评定、焊接施工方案。B4焊工及无损探伤人员资质审查合格焊工姓名、编号、合格证项目审查备案及无损探伤人员的级别、项目等。B5无损探伤机构资质审查无损探伤机构资质审查B6坡口预制坡口形式、角度，焊缝外观检查、管道内洁、切割用具、卡具材质C7焊件对口间隙、错边量、坡口两侧清洁度C8焊接焊接电流、电压、焊接速度，焊缝背面保护，B巡检9焊缝外观焊缝外观尺寸检查及标识、标记，焊工钢印，错边、咬边、表面气孔，夹渣、未焊满B10无损检测探伤比例、级别及底片质量、探伤报告的正确性，符合性，必要时抽查RT负片B、C监理根据单线图或现场抽查焊口11强度试验和密封试验试验方案审查， 升压速度、试验压力、稳压时间、有无泄漏、变形A12工程交工资料文件内容、焊缝排版图、单线图、表格是否齐全A附表20自动消防报警系统安装质量控制点及监理工作实施要点序号控 制 点控 制 内 容类别备注1设计交底设计中的特殊要求，施工中应注意的问题和材料选用等A2施工图会审施工图存在的问题得到解决A3材料检验检查合格证、外观尺寸，规格、型号符合设计要求A4施工方案审批施工进度、施工机具、施工技术措施、质量保证措施等B5配管配管要固定牢固、横平竖直、管口无毛刺B6布线按设计图纸布线正确、接线牢靠B7探测器安装