亿达3.1-1.doc

附件1：危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录企业名称响水亿达化工有限公司主要负责人郭元才企业地址响水陈家港生态化工园联系电查人员吴伯兵 陶晓东检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查结果备注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本安全生产法第十七条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第五条合规(1)主要负责人安全生产责任制合规(2)分管负责人安全生产责任制合规(3)安全管理人员安全生产责任制合规(4)岗位安全生产责任制合规(5)职能部门安全生产责任制合规2组织制定安全生产规章制度和操作规程(1)是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本安全生产法第十七条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第五条合规a安全教育培训制度合规b安全生产奖惩制度合规c安全检查和隐患整改制度合规d安全设施、设备管理制度合规e作业场所防火、防爆、防毒管理制度合规f作业场所职业卫生管理制度合规g劳动防护用品（具）管理制度合规h事故管理制度合规(2)是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本合规3保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）合规(2)是否缴纳安全风险抵押金查企业相关文件、资料国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）、企业安全生产风险抵押金管理暂行办法(财建2006369号）合规（3）反应釜（精馏釜）泄压装置安装、使用情况查企业台帐、合规（4）硝化、氟化、加氢、过氧化等工艺装置安装DCS的进行情况查企业协议、记录合规4监督、检查安全生产工作(1)主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录安全生产法第十七条合规(2)是否正常开展定期安全检查活动合规(3)是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患合规(4)是否每季度向当地安全监管部门报告企业安全生产状况、安全生产法律法规执行情况、隐患排查治理、危化品新改扩建设项目情况等查企业记录安全生产法第十七条、国家总局8号令第二十条合规(5)是否组织专家制定试生产方案、是否组织专家对企业生产现场进行检查合规5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)是否制定应急救援预案 查企业下发的文件、预案文本安全生产法第十七条、危险化学品安全管理条例第五十条合规(2)定期开展演练查演练记录合规(3)是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员查企业下发的文件安全生产法第六十九条合规6生产安全事故(1)是否发生因工伤亡事故查事故管理台帐安全生产法第七十条、生产事故报告和调查处理条例第九条、第二十条、第十三条、第三十二条否(2)是否如实、及时报告生产安全事故合规(3)是否及时对事故调查分析、落实整改措施并对责任人进行处理合规二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件安全生产法第十九条、江苏省安全生产条例第十二条合规2落实企业安全生产规章制度根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：合规(1)安全教育培训台帐抽查各项安全生产管理台帐及记录安全生产法第十七条、第三十七条，安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十条合规(2)安全检查及隐患整改台帐合规(3)安全设施登记、维护保养及检测台帐合规(4)特种设备登记及检测、检验台帐合规(5)职业卫生检测台帐合规(6)动火、进入受限空间等危险作业票证记录合规(7)劳动用品发放台帐合规(8)事故台帐合规(9)安全生产奖惩台帐合规3安全教育培训情况(1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书安全生产法第二十条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第八条合规(2)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书安全生产法第二十三条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第九条合规(3)主要危险作业岗位操作人员是否经过本岗位有关岗位操作知识和操作技能的培训、考试，取得培训合格证，是否达到基本从业条件要求查培训记录，台帐安全生产法第二十一条，省安监局【2008】14号文合规(4)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录安全生产法第二十一条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十条合规(5)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录安全生产法第二十二条合规(6)换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录江苏省安全生产条例第十六条合规(7)新职工入厂是否经三级安全教育培训合规4重大危险源管理(1)是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案查重大危险源档案安全生产法第三十三条合规(2)重大危险源及有关安全措施、应急措施是否落实查备案文件合规三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1是否持有合法工商营业执照查工商营业执照合规2危险化学品建设项目是否经设立安全审查查建设项目安全审查意见书危险化学品建设项目安全许可实施办法第三条合规3新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新建危险化学品建设项目是否经设区的市以上人民政府设立批准查新建企业或新建项目设立批准文件危险化学品安全管理条例第九、十一条合规4危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查查安全设施设计审查审批文件危险化学品建设项目安全许可实施办法第三条合规5危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审批文件合规6是否领取安全生产许可证； 查安全生产许可证安全生产许可证条例第二条合规7危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品建设项目安全许可实施办法第二十条合规8是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件安全生产法第二十五条、危险化学品安全管理条例第十七条合规9企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记证危险化学品登记办法第二条合规10储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十二条安全生产法第三十三条合规11企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十五条合规12生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化学品生产备案文件非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第五条、第十七条合规检查意见： 企业在通过标准化审核工作以后应该很好的完成整改工作，对上级专家提出的整改意见要能够做到举一反三，进一步完善企业的安全设施以及相关台帐。检查人（签字）：企业意见：接受专家意见，做好公司安全工作。负责人（签字）： 单位盖章：当场处理结果出具文书名称文书编号限期改正期限移送或上