公司重点计划(内容参考).xls

年年度度某某某某置置业业有有限限公公司司重重点点工工作作计计划划 批准 审核 编制 编制日期 年1月17日 序序 号号 工工作作计计 划划类类别别 工工作作项项目目目目标标值值绩绩效效指指标标计计划划进进度度负负责责人人所所需需资资源源 配配合合 备备注注 一 季 度 二 季 度 三 季 度 四 季 度 一 部部 门门 战战 略略 及及 策策 略略 类类 别别 1 1盘活知园1栋资产 解决工商 银行贷款 4月完成完成率100 陈总财务 部 1 2向巴蜀学校融资1000万元完成率100 1 3采取其他方式融资1000万元完成率100 1 4北京城建合作资金3800万元完成率100 1 5为经营会提供财务资料3次 为成本分析会提供财务资料6次 其中3次与经营会合并 完成率100 完成率100 1 6进行各种方式的考察与学习 完 成B7地块研发的方案报告 形成经公司评审 的考察报告 完成率100 周总设计 研发部 考察费用 50万元 1 7每半年进行一次设计研讨总 结会 形成全面 完整的设计研 究成果报告 指导今后的产品设 计 2次完成率100 1 8完成社会新锐 健康养 老 彰显地位的成功 经济务实 望子成龙 五类 顾客家庭的细分调查和特征归纳 报告 并完成2 3类营销模式的研 究 进行B7地块的土地属性研究 完成2次经公司 评审达优良的报 告 5月 11月 完成率100 胡总营销 部 15万元 1 9实行优质工程及无质量缺陷 管理 开展工程质量创优活动 客户满意度调查 之 工程质量满 意度 达93 并 获取重庆市级奖 一项 完成率100 龚总工程 部 1 10实现房源指数 A1地块50 在8月23日具备销售条件 另50 在10月23日具备销售条件 5942010天 M2完成率100 1 11对外墙装饰材料 开关箱柜 盘 电梯 苗木等发展战略合作 伙伴 5月 6月分别提交提案 6家完成率100 曹总材设 部 1 12完成甲供甲分包抵房金额抵房金额占总金 额的16 完成率100 1 13完成A1地块施工单位垫资 3000万元的合同签定 并为实现 房源指数创造合同条件以不低于 A1的垫资条件完成A2的施工单位 的确定 完成率100 完成率100 钱总合同 造价部 1 14按组团施工图设计目录和合 同目录签定施工合同 按 时 间 完 成 率 95 可有10 超15天 完成率100 1 15与施工单位建立合作伙伴1 2家完成率100 1 16外聘第三方调查机构进行营 销及客户满意度调查 顾客整体满意度 按户计算 达 91 完成率100 彭董客服 部 调查费用 7万元 1 17组织2 次 开发公司高管及 物管总经理与业主见面 并辅以 其他各种形式加强与顾客沟通与 交流 承 诺 完 成 率 达 95 完成率100 胡总物管 公司 会务费 2000元 1 18开展创优活动 每季度推出 不同的服务主题 获得重庆市示范 住宅小区称号 完成率100 1 19外聘第三方调查机构进行调查 物业管理优良率 顾客整体满 意度达标 优良率为50 7 顾客整体满意 度为95 完成率95 1 20培养职业经理人5个完成率100 黄总人资 部 1 21对公司各部门主管与员工的 沟通进行汇集 考评并设立总经 理信箱 与客服部一起进行调查 使公司员工整体满意度及部门 内部满意度达标 4 次 4 7 9 1 月 汇集 员工满 意度达80 完成率100 1 22员工价值流失率达标小于5 公司 计划减员除外 完成率100 1 23自有物业经营性资产利润率达 标 不小于2 完成率100 黄总总经 办 1 24在2007年4月前 完成企业文 化内涵描述 要素定义 完成可供执行的 方案 完成率100 培训费6 万元 1 252007年实现平均销售毛利率 不含土地增值 达标 达到21 6 完成率100 陈总 钱 总 胡总 龚总 曹 总 营销 部 财务 部 合同 部 材设 部 工程 部 1 26累计损益计划实现420万元赢 利 完成率100 公司各部 门 1 27各期平均边际贡献率一期11 07 二期23 22 知园 9 13栋 28 15 A 地 块 21 87 完成率100 公司各部 门 二 计计 划划 流流 程程 管管 理理 2 1每月按时提交月度计并进行 流程执行情况检查 12次完成率100 公司各部 除物管 2 2对业务流程进行梳理 并形 成书面意见 不少于3次完成率100 2 3进行08年度计划的编制1次 完成率100 2 4上半年完成环境工程流程完成率100 完成率100 周总设计 研发部 2 5上半年完成施工图查阅流程 客户投诉 紧急变更流程 完成率100 完成率100 2 6编制工程重点部位细部大样 指引 完成率100 完成率100 龚总工程 部 2 7建立工程质量案例库及其指 引 3月完成指引 开始建立 各专业典型工程问题处理案例库 20份 被公司评 审为优良 完成率100 2 8建立采购信息平台 已采购 占1 2 未采购占1 2 及指引 表 单 分析采购信息平台相关数据 从4月开始每月形成材料价格信 息表 并进行分析 完成率100 完成率100 曹 总 材 设 部 2 9完成客服人员工作标准指引与 客户投诉案例库及其指引 3月形成草案 9 月修订为正式稿 全年优良案例 10大类30个 完成率100 彭 董 客 服 部 2 10编制工程成本模块及流程1月完成流程 3 月完成数据 以 后每月刷新 完成率100 钱总合同 造价部 2 11编制成本分析会指引 经营会 指引 再造现场收款监控流程 全面清查现场财务票据历年使用 情况 并优化票据的保管使用流 程 形成非工程成本模块及流程 1月完成流程 3 月完成数据 以 后每月刷新 完成率100 陈总财务 部 2 12编制培训管理流程及07年培训 计划 2月 完成岗位分析与薪 酬体系的设计 5月 制定职业 经理人 4月 沟通 1月 员工晋 升 5月 外聘人员管理 6月 人才 信息库建立 7月 的流程或办法 培 养工程 营销 设计 造价 成 本管理接班人 10人 完成率100 完成率100 黄总人资 部 2 13提交流程修正及建议报告5 8 12月分3 次提交 完成率100 黄总总经 办 2 14完成08年公司计划 含主要 经济指标 组团开发 重点工作 12月完成率100 2 15完成公司战略计划的修编11月完成率100 一 部部 门门 战战 略略 及及 策策 略略 类类 别别 黄总总经 办 三 金金 三三 角角 时时 间间 成成 本本 品品 质质 管管 理理 3 1各种计划按时完成率达标95 其中允许 不超过10 的项 目延误时间在15 天内 完成率100 公司各部 门 3 2部门行政费用控制小于目标值完成率100 3 3公司管理费控制900万元完成率100 财务 总 经办 人 资 3 4对A地块各阶段的设计运用 七对眼睛 的方法进行设计成果 评审 完成方案设计 初步设计 施工图设计的设计质量及成果 评审标准 完成率100 完成率100 周总设计 研发部 3 5归纳 总结已完设计的优缺 点 形成总结报告 并提出改进 方法和措施 年末客户满意度 调查中 体现在 总体规划设计 满意率 要达到 95 完成率100 3 6编制B3 A地块设计目录 限额 设计指标对照施工图预算 目标限 额设计达标 98 完成率100 3 7山宅七栋因设计错误引起的 变更达标 小于30万元完成率100 3 8A1地块按规定售价实现销售 速率达标 50 8月底达到开盘条 件 50 10月底达到开盘条件 售价达标 应收帐款周转天数达 标 1 2栋完成70 3 4 栋 完 成 30 售价高于竞 争楼盘同类产品 8 应收帐款 周转天数25天 完成率100 胡总营销 部 3 9营销费用控制 客户满意度调 查之 营销服务满意率 达标 4 7 销售费用 总额857万元 营销服务满意 率 95 完成率100 3 10目标成本总额控制不超过合同目录 总额的3 完成率100 龚总工程 部 3 11整改费用不大于目标值完成率100 3 12森林放火 防洪0事故完成率100 3 13根据设计 合同目录签定合 同 招标采购比例达标 合同数占总数的 40 以上 金额 占总金额的70 以上 完成率100 曹总材设 部 3 14对合同进行评审提交3次报告 4 7 11月 完成率100 3 15采购目标成本达标 苗木合 同决算减审额达标 不大于目标成本 减审额12 完成率100 3 16形成月度质量投诉和返修统 计分析报表 12次完成率100 彭董客服 部 3 17理赔费用及客服费用控制不大于目标值完成率100 3 18招标或三家以上的议标签定 的合同金额与合同总金额比例达 标 90 100 钱总合同 造价部 3 19每月对签证 设计变更 进 度完成量形成报告并有分析意见 12100 3 20网络有效投诉回复 物管有 关问题 完成率80 完成率100 胡总物管 公司 3 21物管财务指标达标成本任务计划超 支额 0 损益 任务计划亏损额 100万 商铺 租金执行合同应 收率 85 合同 总额 物业管理 费收取率 应收 取额的71 学 生公寓收费费 应收取额的95 完成率100 3 22财务费控制1200万元 不含 信托费用600万 元 100 陈总财务 部 3 23控制应收帐款周转天数25天100 3 24保证货币资金的安全和完整 100 100 3 25办理知园租金免税 1期 2 期所得税决算 2期土地增值税决 算 100 100 3 26按公司施工图目录 合同目 录为前提 目标成本管理办法规 定的责任目标成本任务书及时签 署 100 100 3 27制定07年绩效考核方案及各 部门绩效任务书并制定评优标准 1月完成率100 黄总人资 部 3 28完成员工三年个人发展规划 9 月 建立管理和专业人才信息库 每岗位2人以上 培养内部讲师 5 人 100 100 3 29完成第二次人力资源盘点11月100 3 30搞好人力资源数量质量与开 发量的匹配 完成人力资源匹配指 标 实现销售工资比率达标 销售工资比率为 1 8 100 3 31员工满意度调查之 行政 后勤 等满意度达标 80 100 黄总总经 办 3 32对知园1栋 幼儿园 会所 廊桥 阳光商铺 车库等代租资 产进行分类盘点 制定公司代租资 产07年租售计划 并为经营会作资 产经营报告分析 3次 1月100 3 33完成07年的租售收入较06年 增长 增长30 100 3 34报批报建费用控制149元 M2100 3 35物管费支付控制 281万元100 总经办 财务 营 销 工程 部 四 销销 售售 物物 管管 管管 理理 4 1完成与营销部 客服部配合工 作 100 100 公司各部 门 4 2与营销部 客服部配合工作满 意度达标 90 100 五 客客 服服 管管 理理 5 1整改按时完成率达标75 100 工程部 5 2整改完成率达标95 100 5 3客户满意度调查之 电梯 发电机 等满意度达标 93 100 材设部 5 4对整改按时完成率 完成率 每月提交报告 并预警 12次100 客服部 5 5网络有效投诉回复 开发商 有关问题 完成率80 100 5 6组织 开发公司高管与业主 见面 2 次100 六 财财 务务 管管 理理 6 1用好明源软件 作好项目开 发的动态成本管理 使用差错率小于 5 100 公 司 各 部 除物管 人资 6 2完成现金流指标15000万元100 胡总营销 部 6 3完成签约额指标17100万元100 6 4合同应付款延后1年支付占总金额的22 100 曹 总 材 设 部 七 创创 新新 及及 变变 革革 管管 理理 7 1对管理提出创新方案5月 10月共2次 100 龚 总 工 程 部 7 2提出有利公司创收及降低成 本的创新思路 1 2项100 陈 总 财 务 部 八 人人 力力 资资 源源 管管 理理 8 1主管应