全球基金第一轮福建省结核病二期项目实施框架及经费.ppt

全球基金第一轮福建省结核病二期项目实施框架及经费预算说明 全球基金项目办 一 项目总目标 项目指标 1 总目标 减少结核病的感染 发病和死亡2 目标 100 的DOTS覆盖率 70 的病人发现率 85 的治愈率 二 项目执行时间 2005年4月1日到2008年3月31日 项目后三年的时间划分与规划年及财务年度相一致 项目第3年起始时间为 2005年4月1日至12月31日项目第4年为 2006年1月1月至12月31日项目第5年为 2007年1月1日至12月31日项目第5a年为 2008年1月1日至3月31日 三 项目活动 1 紧紧围绕国家结核病防治规划基本活动 主要开展 1 提供报病奖励 2 省级和县级开展相关的培训活动 3 省 市 县级开展相关的督导活动 4 省 市 县级开展结核病防治相关的宣传活动 5 项目管理 召开项目启动大会及工作总结会 三 项目活动 2 与前两年项目不同点1 在前两年项目中 病人指标估算较低 资金主要用于提高30 的病人发现 在后三年项目中 统一采用规划病人指标 资金主要用于支持规划基本活动的开展 三 项目活动 3 与前两年项目不同点2 取消病人管理费 中央经费地方转移支付已经包括此项内容 三 项目活动 4 与前两年项目不同点3 增加独立的财务培训和督导 第四轮项目全球基金评估专家组意见 第一轮项目前两年实施的经验和教训 基层人员的需求 培训和督导范围 所有地市 县 培训和督导频率 省级培训地市 县 1次 年 省级每年督导1 3县 地市对所辖县每年督导2 次 培训和督导资金来源 全球基金100 支持 四 项目工作计划要求 市级 1 督导每年对辖区内所有的县督导2次 每次2人3天 附加 全球基金结核病项目地区 地市级财务督导财务人员每年对辖区内所有的县督导2次 每次1人3天 2 培训市级人员参加省级培训 每次2 3人 地市 2 3天附加 全球基金结核病项目地区 地市级参加省级财务培训 地市级人员参加省级财务培训 每次1人 地市 1天3 健康促进 50 电视 广播 报刊宣传 1万3 24结核病日宣传 座谈会 义诊 1万印刷宣传品 1万4 项目管理 50 2万元 地市X地市数 四 项目工作计划要求 县级 1 督导县级督导县级人员每月对辖区内所乡镇督导1次 每次1人 乡级督导乡级人员平均每个病人全疗程访视4次 每次1人 2 培训县区人员参加省级培训每年4个培训班 每期2 3人 县 2 3天附加 全球基金结核病项目地区 县区人员参加省级财务培训每年1个培训班 每期1人 县 1天县级培训乡级 村级人员 县级人员到乡镇级培训 每次1天 每乡镇 村各1人参加3 健康促进 38 电视 广播 报刊宣传 0 5万3 24结核病日宣传 座谈会 义诊 0 3万印刷宣传品 0 2万4 项目管理会 30 经费测算 5000元 县区X县区数 五 病人发现计划数 六 经费预算 前两年 一期 经费141万元 不含设备采购经费 后三年 二期 经费188 76万元 无设备采购经费 七 经费预算原则 1 新涂阳病人发现指标与规划一致 初复治比例第1年8 2 以后8 5 1 5 重症涂阴占初治涂阳的11 2 病人有关费用 报病费9元 免费治疗的病人数 3 督导 市级 875元 1 3县数 财务督导为所有的县 县级 144 乡镇数乡镇级 4 8元 免费治疗的病人数4 培训 市级 500元 100元 财务 县参加省级培训 26 10人次 财务为100 1人次 乡镇级人员 15 6元 乡镇数村级人员 15 6元 村数 七 经费预算原则 2 5 健康教育 市级 15000元 市县级 3800元 县6 项目管理 市级 10000元 市县级 1500元 县 八 后三年工作重点 提高病人发现 达到70 的病人发现率加强督导和培训力度加强各级项目的财务管理根据中期评估结果进一步调整工作重点 九 下一步主要工作 认真做