产品标识和可追溯性管理规定.doc

香港XX电器股份有限公司质量管理细则文件：产品标识和可追溯性管理规定 文件编号XX-XX-002 修订状态D.0 生效日期XX.XX.131.目的防止不同类型、不同状态的产品混存、混用。当有需要时，实现产品的可追溯性。2.范围适用于本公司物料、半成品和成品的产品标识和检验状态标识。3.职责3.1 工程部负责整机标识（铭牌）设计或确定整机标识方式。3.2 车间、仓库、质量管理部门负责产品标识和状态标识的实施和控制。3.4 质量管理部门负责监督标识实施，负责组织追溯。4.程序4.1标识分类与方法4.1.1标识分检验状态标识和产品标识两大类。4.1.2 本公司标识的方法有区域线划分与标牌、产品标识卡、状态标识卡、印章、铭牌等。4.2检验状态标识4.2.1检验状态的种类：a.待检（尚未检验、待检的产品）b.合格（已检合格产品）c.不合格（已检不合格产品）d.待处理（已检不合格，等待评审处置的产品）4.2.2状态标识卡颜色区分待处理品 黄色底黑色字或白色底黄色字合格品 绿色底黑色字或白色底绿色字不合格品 红色底黑色字、白色底红色字或专用车4.2.3盛装容器颜色区分待处理 黄色容器或对应标识合格品或生产在制品 绿色/黑色容器或带标识包装不合格品或废品 红色容器或带标识器具 4.2.4印章颜色区分和规定合格 蓝色油印的检验代码章不合格 红色油印的检验代码章检验代码具体见“检验印章领用记录”4.2.5所有不合格品处置结果原材料有“让步接收”“退货”“挑选使用”；过程和完工检验的不合格品处置有“让步接收”“挑选使用”“返工返修”“报废”。此五类不合格品在处置后的不合格品标识卡上注明处置类型。4.2.6各类标识卡样式a. 工序产品标识卡:工序产品标识卡物料名称规 格线/工序/ 操作人生产日期订单号数 量转至车间/工序报检日期检验结论(章)b. 不合格品标识卡不合格品标识卡物料名称/型号数 量订单号检验人/日期处置: 加工 让步 退货 其他c. 成品状态标识卡:成品货卡物料名称：规格客户名称合同号入库日期数量箱数检验日期检验结论：不合格描述:处置:让步接收返工返修报废其他备注:d.物料存放标记牌物料标记牌产品名称： 规格：数量： PCS 作业标记： 品质状态： 良品 不良品 废品 工序状态:下工序名称:4.3标识的实施4.3.1进货标识的实施a. 原材料由供方在外箱上标识物料名、批号、包装数量、供方名称，由仓管员负责验证。b. 若个别原材料包装箱上无上述标识，仓管员按顾客发来的“发货清单”核实，注明来料物料名、批号、数量、供方名称，贴在该材料的外包装箱上作为该材料的产品标识。c.仓库保管员对到货的原材料、外购外协件，在验证品种数量后，将来料放置于“待检区”，并根据“到货进仓验收单”通知检验员实施检验。d.在材料或外购外协件检验过程中检验出的不合格品需贴“箭头”标签e.经检验判定不合格的原材料、外购外协件均要隔离和贴“不合格品标识卡”并标明“待处理”或“不合格”。f.经检验判定合格的原材料、外购外协件由来料检验员在包装上盖“合格”章后仓管员放入指定地点。对于易混用的物资，由各保管部门标识好品种、型号和规格等。若要将原包装拆分为小包装放置或分开放置，则需确保每一个小包装上要有标识物料名、批号、包装数量、供方名称的内容。g.对于紧急放行和判为让步接收、退货、挑选使用的材料在“不合格品标识卡”上注明处置类型。h：若有特殊要求时,如则需在规定位置贴特殊标记。如ROSH有要求则需按要求在外箱右上角贴绿色ROSH标签,食物兼容则需在外箱盖F字样。4.3.2生产过程中标识的实施a. 员工在操作过程中发现的不合格品用箭头纸单体标示.b. 车间各工序生产的半成品在转序前，由指定人员（车间/线/物料员）在每卡板上贴上“工序产品标识卡”，检验员抽检后合格品在“工序产品标识卡”上加盖“合格”章。c. 不合格品在“工序产品标识卡”旁加贴“不合格品标识卡”并标记“待处理”或 “不合格”及处置标记（如：返工返修、报废等）。4.3.3成品标识的实施a.单台成品入包装前由操作员贴铭牌标识.b.抽检出的不合格品贴“不合格”标签及作处置标记。c.成品包装入卡板后由生产作业人员贴“成品货卡”，检验人员抽检后将检验“合格”与“不合格”结论盖章标记d.若有特殊要求时,则需在规定位置贴特殊标记。如有ROSH要求则需按要求在外箱右上角贴绿色ROSH标签,食物兼容则需在外箱盖F字样。4.4标识的管理4.4.1生产物料标识与状态标识在每个包装容器上只能是唯一性标识，作为周转使用的容器在使用前需清除原所有标识。4.4.2在产品转序过程中，搬运人员要保证标识的保持和前后一致，没有标识或标识不明确的产品不准转序，相关人员应立即检查产品的有关记录并放置正确的标识。4.4.3标识区域确定后，不得随意改变其规定用途。当确需要临时性的改变其用途时，应设置明显的“物料标记牌”等标识加以区分，以防误用。4.4.4品管部门对检验印章的发放登记在“检验印章领用记录”上备案。4.4.5品管部门对全公司的标识使用符合性进行监督检查，发现不符合本程序规定的，应及时要求责任部门进行整改。4.5追溯性管理4.5.1售后产品出现质量问题需追溯时，品质管理部门组织车间、仓库、采购部门等实施追溯。追溯内容应包括：有质量问题部件的批量生产日期（或进货日期）、班次、生产车间（或供方）、检验日期、所装成品数量、库存数量、收货单位等。4.5.2公司范围内产品出现质量问题需追溯时，发现问题的车间提出追溯要求，品质管理部门组织车间、仓库或市场部等实施追溯。追溯内容应包括：有质量问题部件的批量生产日期（或进货日期）、班次、生产车间（或供方）、检验日