05危险源辩识与风险评价及风险策划程序(1月9日).doc

危险源辩识、风险评价及风险策划程序1. 目的对本公司生产经营活动中的危险源进行辩识与风险评价，确定并更新重大风险因素从而进行有效控制，以确保公司管理体系的持续有效运行。2.范围本标准适用于公司生产经营活动中的危险源辩识和风险评价以及风险控制策划。3. 职责3.1 公司科技质量部负责管理本程序。3.2 公司管理者代表负责重大风险及控制策划的审批工作。3.3 公司科技质量部负责全公司危险源及风险评价结果的确认、汇总、核定工作。3.4 公司科技质量部组织其它部室参与公司危险源及风险评价的确认工作，并编制重要风险控制策划表。3.5 公司安全环境部根据评价出的重大风险制定目标、指标及管理方案，组织对方案落实情况监督检查。3.6 各专业公司、各级工程项目部负责本单位、本项目危险源辨识与风险评价，编制清单并上报公司科技质量部汇总。4. 工作程序4.1 危险源辩识、风险评价及风险控制策划的时机4.1.1工程项目开工之前。4.1.2 公司适用的相关法规或公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方情况发生变化时。4.2 职业健康安全危险源的辩识范围和方法：4.2.1辨识范围：a）所有的作业区域；b）所有的常规和非常规活动；c）施工现场的管理活动；d）公司办公场所；e）所有的施工过程和施工机具。f）所有进入工作场所的人员及工作场所的设施。4.2.2 职业健康安全危险源的辨识时应考虑：a) 在正常、异常和紧急这三种状态下可能产生或已经产生的；b) 过去已经发生、现在可能发生或已经发生、将来可能发生的；c) 识别危险源时应从以下六个方面加以考虑：（物理性、化学性、生物性、生理性、行为性、其他危险及危害因素；d) 在识别某一具体作业活动的危险源时应从伤害自己，伤害他人，被别人伤害，三个角度考虑，防止漏项。e) 考虑公司能够控制或可望施加影响的。4.2.3各区域单位根据调查结果，填写危险源辨识与风险评价表，并报公司科技质量部汇总。4.2.4公司科技质量部召集相关人员对收集回来的危险源辨识与风险评价表进行分析、汇总。编制出公司的危险源辨识与风险评价表。4.3风险评价4.3.1风险评价流程1）制定风险评价基准进行风险评价重大风险及控制策划。2）公司科技质量部组织相关人员对汇总的结果进行评价、确定、编制重大风险及控制策划表。3）根据工程特点将危险源分为以下类别：a） 物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、烫伤、火灾、高处坠落、化学爆炸、物理爆炸、中毒和窒息。b） 其他伤害，如摔、扭、挫、擦、割及剌伤等。c） 职业病危害如粉尘、毒物、噪声与震动、高温、低温、辐射等因素所致。4.3.2风险评价方法：1） 直接判断法：对下列情况可直接判断成重大风险：a).不符合职业健康安全法律法规和标准，且易发生重大事故的；b).相关方有合理投诉、抱怨或要求的；c).曾经发生过事故，至今末采取防范控制措施的；d).直接观察可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；e).按GB182182000重大危险源辨识辨识出重大危险源。2） 采用LEC法：当直接判断法不能评价重大风险时使用LEC法评价。D=LEC（详见表1、2、3、4）表1： L发生事故的可能大小L的分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能发生，但不经常1可能性很小，完全意外0.5很不可能发生,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2: E人体暴露于危险环境的频繁程度E的分数值人体暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3: C发生事故会造成的损失后果C的分数值发生事故会造成的损失后果100发生大灾难,许多人死亡40发生灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡7严重、伤残3重大、重伤1引人注目需要救护表4： D危险性分值及危害级别分 数 值危 险 程 度危 险 级 别D320极其危险，不能继续作业1 级D=160320高度危险，要立即整改2 级D=70160显著危险，需要整改3 级D=2070一般危险，需要注意4 级D20稍有危险，可以接受5 级4.3.3 重大风险的确定：用直接判断法或LEC法中凡是达到1级、2级、3级确定为重大职业健康安全风险。4.4 风险控制策划4.4.1 根据风险评价结果，策划控制措施。风险控制措施包括：a).职业健康安全目标、指标和相关的职业健康安全管理方案控制。对1级、2级风险，必须要制定目标和管理方案；3级风险根据具体情况制定目标和管理方案；b).运行控制对1级、2级、3级、4级风险，制定运行控制程序或控制措施，按程序规定进行控制；c).应急控制对于潜在的紧急风险情况，制定应急控制程序，按程序进行控制。4.4.2 依据作业条件危险源评价的结果，各单位对未列为重大风险的危险源，维持现有的运行控制并加强管理。4.4.3 公司安全环境部负责监督各单位对评价出的重大风险进行有效控制。4.4.4 对新开工项目，要求项目在编制施工组织设计阶段及时进行危险源辩识与风险评价工作，填写危险源辩识与风险评价表、重大风险及其控制策划表，并实施有效控制。4.4.5风险控制措施计划在实施前应针对以下内容予以评审：（1）控制计划是否使风险降低到可容许的程度；（2）是否会产生新的危险源；（3）是否投资效果最佳的解决方案；（4）受影响的人员如何评价控制措施计划的必要性和可行性；（5）控制措施计划是否能真正应用于实际工作中。5.5 危险源因素的评审修订5.5.1公司科技质量部每年组织一次重大危险源因素的重新评价工作。4.5.2当发生下列情况时，公司应按上述程序，及时进行危险源辩识与评价工作：（1）相关法律、法规发生变化时；（2）公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时（如承接新项目、新建厂区、采用新技术、新材料等）；（3）公司经营宗旨、方针及目标发生重大变更时。（4）有关危险源和风险评价的新知识、新技术有发展时。4. 6工作检查公司安全环境环境部定期（每半年一次）、专业公司安全管理部门每季年一次对本程序的执行情况进行检查，执行绩效监测与测量控制程序，填写工作检查表，（见CXA0202）。并对检查中发现的问题跟踪处理，执行事故事件及不符合控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。5.记录5.1 危险源辩识与风险评价表（表1，表2）5.2 重大风险及其控制策划表6. 相关文件6.1 重要环境因素及危险源风险评价方法（LEC法）6.2 绩校监测与测量控制程序6.3 事故事件及不符合控制程序11危险源辩识与风险评价表（表1）单位： CXA0501（ ）作业活动序号危 险 源可能导致的事故可 能 性严 重 性危 险级 别极可能可能不大可能严重重一般一、施工管理二、 部门： 填表人： 填表日期： 工程危险源辩识与风险评价表（表2）单位： D=LEC CXA05