铸造质量手册

昌邑市昌展铸业有限公司质 量 手 册 编号：CZZY/QM-2012 编制： 审核： 批准： 生效日期： 受控状态： 受控编号： CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业目 录实施日期：2012/09/20标题号标题与标准对应条款页码封面1目录2颁布令3任命书4修改记录50.1公司简介60.2公司组织结构图70.3公司质量管理体系结构图80.4质量管理体系职责分配表90.5质量手册管理说明111范围122引用标准123术语定义124.1总要求4.1134.2文件要求4.2145.1管理承诺5.1175.2以顾客为关注焦点5.2175.3质量方针5.3175.4策划5.4185.5职责、权限与沟通5.5195.6管理评审5.6226.1资源的提供6.1236.2人力资源6.2236.3基础设施6.3236.4工作环境6.4237.1产品实现的策划7.1257.2与顾客有关的过程7.2257.3设计和开发7.3267.4采购7.4287.5生产和服务提供7.5297.6监视和测量设备的控制7.6308.1总则8.1328.2监视和测量8.2328.3不合格品控制8.3338.4数据分析8.4348.5改进8.534附件程序文件清单36产品工艺流程图37CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业颁 布 令实施日期：2012/09/20依据GB/T19001-2008质量管理体系要求标准，结合本公司实际， 编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本质量手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。 总 经 理： 2012年09月20日CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业任 命 书实施日期：2012/09/20 为了贯彻执行GB/T190012008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进需求；3 在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4 就质量管理体系有关事宜的对内、外联络。 总经理： 2012年09月20日CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业质量手册修改记录实施日期：2012/09/20章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业01公司简介实施日期：2012/09/20 CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业02公司组织机构图实施日期：2012/09/20总经理财务部质量部办公室生产部销售业务车间生产设备管理采购业务人力资源文件控制仓储管理CZZY质 量 手 册编码CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业03公司质量管理体系结构图实施日期：2012/09/20总经理管理者代表财务部办公室质量部生产部文件控制人力资源销售业务车间生产设备管理采购业务仓储管理CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理体系职责分配表实施日期：2012/09/20质量过程及活动领导层办公室质量部生产部车间财务部4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5 职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理体系职责分配表实施日期：2012/09/20质量过程及活动领导层办公室质量部生产部车间财务部7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产服务提供控制7.5.2生产服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.0测量、分析和改进8.1总则 8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：表示主管部门 表示相关部门CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.5质量手册管理说明实施日期：2012/09/200.5.1 本手册是依据ISO9001:2008标准和结合公司的实际情况编制完成的，该质量手册系统地阐述了我公司的质量方针和质量体系以及各部门的质量职责，是本公司各项质量活动必须遵循的基本法规和行动准则。全体员工应认真学习，掌握和贯彻实施手册中的有关规定，严格执行有关的质量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。0.5.2 生效：本质量手册自实施之日起生效。0.5.3 版本/修改状态： A/00.5.3.1同一版本的手册分受控与非受控两类。受控本封面的“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。A 受控本按受控号发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和一致性。B 本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。0.5.4 发放：0.5.4.1发放范围：本手册发至各部门负责人及相关人员，由管理者代表批准。0.5.4.2发放手续：领用手册的部门和个人均需登记、签字。0.5.5 修改规定0.5.5.1本手册的更改由管理者代表提出方案报总经理批准后，由办公室调整。0.5.5.2一般遇到下列情况时，应对质量手册予以更改：l 公司内质量职能机构有较大变动时；l 管理评审中对体系的结构提出了必要的改进要求时；l 发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；l 作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时；l 纠正和预防措施所引起或其它引起质量手册更改的原因产生时。0.5.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。0.5.6 手册持有者的责任：0.5.6.1学习、掌握并贯彻手册中的规定和要求;0.5.6.2保持页面整洁、完整，字迹清晰；0.5.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业1.范围实施日期：2012/09/201.1总则本质量手册依据GB/T19001-2008质量管理体系要求，规定了符合本公司实施质量管理体系的内容和要求。a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；b）通过质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意；c）本质量手册适用于本公司质量管理体系覆盖的所有职能部门；亦适用于对外介绍本公司的质量管理体系，证明本公司质量管理体系符合GB/T19001-2008质量管理体系要求标准要求。1.2适用的产品范围 适用于本公司建筑配件、汽车配件、铸铁管件等铸件的生产和服务。1.3删减说明本公司采用ISO9001：2008质量管理体系标准，因无设计开发过程，故对7.3条款进行删减。2引用标准GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语3术语和定义本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语和GB/T19001-2008质量管理体系要求中的术语和定义。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/204.1 总要求总经理授权管理者代表按GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008标准的要求建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。管理者代表对质量管理体系以下方面进行策划： a) 系统地识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用，如图1：质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责测量、分析和改进资源管理满意输出输入产品实现要求产品图释：增值活动信息流图1 以过程为基础的质量管理体系模式公司质量管理体系所需的四大过程为：管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进，本手册中5、6、7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了PDCA持续改进的思想。管理职责过程可分为：方针目标管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。资源管理过程可分为：人力资源、基础设施、工作环境的配置与管理等子过程。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20产品实现过程可分为：产品实现的策划顾客要求的识别与评审采购(外协)生产产品交付服务等子过程。测量、分析和改进过程也可分为：顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正措施、预防措施等子过程。支持过程有：标识和可追溯性控制、顾客财产控制、产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等。 b) 在4.1.a)中确定了这些过程的顺序，其相互作用（包括输入、输出、活动）将在手册或有关程序文件中描述。 c) 制定必要的体系文件（手册、程序、其它文件），确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 d) 通过资源管理及信息沟通过程，确保可以获得必要的过程运行资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制； e) 通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果。 f) 根据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防等改进措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。管理者代表通过按ISO 9001:2008标准建立的质量管理体系的有效实施来系统管理这些过程。g)公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程（如：外协加工、监视和测量设备的校准等）纳入控制范围，明确其控制的内容和方法。公司的外包过程主要有：产品的酸洗磷化、监视和测量设备的委外校准。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20 a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) GB/T19001:2008标准所要求的形成文件的程序； d) 为确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、质量计划、技术标准、检验规范、工艺要求、作业指导书、岗位要求、管理制度等）； e) GB/T19001:2008标准所要求的质量记录。文件可采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。本公司质量管理体系文件由三个层次的文件组成(如下图)：文 件 内 容质量管理体系所需过程及相互作用的描述、质量方针和目标形成文件的程序，规定过程实 施的内容、方法、步骤和要求详细的作业文件（含记录表格）其它质量文件(作业指导书、表格、报告等)(层次C)质量手册(层次A)程序文件(层次B)质量管理体系文件结构及其关系4.2.2 质量手册本公司的质量手册由管理者代表主体负责，组织相关部门共同参与，根据ISO9001：2008标准及本公司的实际运作需要编制，总经理批准后予以发放实施。质量手册的内容主要包括：a)质量方针和质量目标；CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20b)组织机构和部门职责描述；c)质量管理体系的范围，对ISO9001：2008标准删减的具体内容和理由说明；d)对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；e)质量管理体系过程及其相互关系的描述；f)有关质量手册控制与管理的规定等。4.2.3 文件控制本公司将编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，如相关的法律法规和产品标准等，以确保：a)文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的充分、准确和适宜； b)由管理者代表组织每年对现有体系文件进行全面评审，因评审或其它原因所需对文件进行修订时，发布前应再次批准；c)办公室编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版次、实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态；d)办公室根据已确定的受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系有关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；e)各部门/人员应集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索；f)确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g)所有失效/作废的文件及时撤离现场或加盖红色“作废”印章予以保存，以防止非预期使用。4.2.4 质量记录控制本公司将编制质量记录控制程序以对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于识别和检索，并保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据；4.3 相关文件4.3.1 文件控制程序4.3.2 质量记录控制程序CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/205.1 管理承诺为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：a)通过培训或宣传形式，使全体员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规要求的重要性。b)制定并发布质量方针和质量目标，定期监视和测量目标实现情况，确保质量方针和质量目标的实现。c)适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。 d)通过基础设施的配置、环境的创造、人员培训，确保各质量活动得到适宜的资源。5.2 以顾客为关注焦点 为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，总经理采取如下措施：a)将“顾客满意”确立为质量方针的内容（详见本手册“5.3质量方针”），并要求全体员工理解和贯彻执行。b)明确顾客的需求和期望，确保满足顾客的需求和期望。c)在产品实现过程的主要环节，重视法律、法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系。d)定期对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改进。5.3 质量方针公司的质量方针是： 实施诚信经营，履行质量标准，满足顾客要求，追求卓越绩效。 为贯彻实施质量方针，最高管理者采取如下措施： a）通过管理评审，检查质量方针的实现情况，是否在持续性、适宜性方面得到满足（按管理评审控制程序的要求）。 b）根据质量方针制定公司质量目标，并通过管理评审检查质量目标的实现情况。 c）通过质量会议及其他方式，加深员工对质量方针的认识、理解与沟通。d）质量方针由总经理制定和修改。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/205.4 策划5.4.1质量目标： 本公司建立总的质量目标，与公司的质量方针相适应，相关职能部门应对总目标进行分解，建立部门的质量目标，质量目标应量化可测，体现公司的质量要求，包括满足产品要求所需的内容。本公司质量目标是：产品一次性交付合格率不低于98%；顾客满意度不低于96%，以后三年内每年递增0.5%。各部门分质量目标是：a)办公室：体系文件和记录受控率100%； 培训合格率100%；合同履约率100%；顾客意见24小时内答复；1次/年测定顾客满意度，顾客满意度不低于96%。b)财务部： 主要原材料指标合格率100%；对主要供方每年评审一次。d)生产部产品一次性交验合格率98%；设备完好率95%；安全操作规程和工艺技术文件配套完善率100%。 e)质量部 检验准确率100%； 监视和测量设备按期鉴定率100%。5.4.2质量管理体系策划总经理根据质量方针和目标的要求对所需的各项活动和资源进行识别和策划，包括：a）质量管理体系的过程主要以质量管理体系文件体现（包括删减的说明）。b）公司为实现质量方针和目标配备、满足需要的资源。c）质量管理体系的持续改进按内部审核控制程序、管理评审控制程序、纠正和预防措施控制程序的要求进行。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/20d）公司质量管理体系的过程（参见4.1章）。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限总经理应根据质量方针、质量目标和质量管理体系有效运行的需要建立相应的组织机构，对所有与质量管理体系运行有关的各部门和岗位的职责、权限和相互关系应给予规定并进行沟通，使公司内各部门和有关人员都明确自己的职责，从而促进质量管理体系的有效性。各部门质量职责：总经理l 负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标；l 负责主持文件发布及管理评审；l 负责组织机构及部门职责的确定；l 负责公司运行所需资源的确定与配备；l 书面任命管理者代表并赋予其相应的职责与权限；l 负责合同的审批；l 负责供应商评定结果的审批；l 负责质量手册及其更改、换版的批准；l 负责确定部门岗位的入职要求，培训计划的审批；l 全面负责本公司的产品及服务质量；l 其它质量有关的管理工作。管理者代表l 管理者代表职责见任命书中的管代职责。办公室l 负责文件和资料的控制与管理；l 负责质量记录的控制与管理；l 负责管理评审的组织开展与协调；l 负责组织编制质量手册、程序文件等，组织对现有体系文件的定期评审；CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/20l 负责内部质量体系年度审核计划的制定；l 负责人员的选择和安排，制定相应岗位工作入职要求；l 负责培训计划的制定、组织实施与考核；l 负责协助组织纠正预防和改进措施的执行与跟踪验证；l 负责市场调研和公司业务的开拓；l 负责产品要求的识别与评审，做好销售服务工作，保质、保量、按时供货；l 负责与顾客进行沟通，及时处理顾客反馈信息；l 负责组织对顾客满意度的调查。质量部l 负责各项产品的检验和试验工作；l 负责检验和试验规程的制定和实施；l 负责检验状态的标识，并对其有效性进行监控；l 负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果；l 负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证；l 负责统计技术的选用，并对其实施及效果进行控制。l 负责监视和测量设备的控制和管理及其偏离校准状态的追踪处理。财务部l 负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方名录和档案；l 负责与供方的联络，参与解决有争议的问题；l 汇总采购信息，实施采购活动；l 对采购物资的到货情况进行监控和跟踪。仓库l 负责出入库手续的办理，定期进行盘点；l 负责仓库物资的标识与防护；l 负责对产品包装的防护，选择和使用适宜的搬运工具和作业方法。生产部l 负责产品生产工艺的确定与控制以及各类产品标准的确定；CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/20l 负责制定相应的工艺规程和技术文件，并对工艺执行情况进行检查监督；l 负责制定各类生产设备或各生产工序的安全操作规程，并对安全正确操作情况进行检查监督和指导；l 负责制定采购计划及生产计划，安排生产；l 负责生产设备的控制与管理；l 负责生产和工序控制，过程的测量和监控；l 明确关键工序和特殊工序及其控制；l 负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。车间l 负责按照生产计划实施生产；l 负责生产设备的维护和保养；l 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放、标识的维护；l 负责对不合格品进行返工、返修。5.5.2 管理者代表总经理在管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限：a)确保按照ISO9001：2008标准要求及本公司实际情况的需要建立、实施和保持质量管理体系；b)向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；c)促进本公司全体员工形成满足顾客要求的意识；d)负责就质量管理体系相关事宜与外部各方的联络工作。管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，并呈报总经理或下发各部门，促进顾客要求意识的形成。5.5.3 内部沟通总经理必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，由管理者代表牵头组织实施，办公室负责，提供适宜的沟通CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/20工具，如开会、通知或各类记录等促进内部沟通。5.6 管理评审5.6.1 管理评审计划本公司制定年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持开展管理评审，评价本公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。5.6.2 管理评审的输入管理评审的输入内容一般包括：a)质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；b)顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；c)重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；d)质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的相关信息；e)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f)可能影响质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）；g)对改进的建议等。5.6.3 管理评审的输出管理评审的输出要反映出对管理评审输入进行分析和评价的结果，一般包括：a)质量管理体系的过程及相应文件是否有修订的需要；b)质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c)是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d)管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；e)对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价等。管理者代表对管理评审的内容进行总结，形成书面报告经总经理批准后发放相关部门采取相应措施，并跟踪记录措施的实施情况及有效性。5.7相关文件管理评审控制程序沟通和数据分析管理规定CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业6.资源管理实施日期：2012/09/206.1 资源提供按质量管理体系的过程所需的要求配置合适的资源，其中包括建立质量管理体系组织机构，设置相应的岗位，配备合适的人员，设备以及提供合适的工作环境，以便实施和改进质量管理体系的过程，并且达到顾客满意。6.2 人力资源6.2.1总则为确保公司各级员工具有承担质量管理体系规定职责的能力，人力资源都要从教育、培训、技能和经历等方面考核其能力，作为晋升或降级、转岗处理的依据，如果员工的素质达不到要求，应加强培训或辞退。6.2.2能力、培训和意识a）员工的招聘和晋升必须达到岗位技能的基本要求。b）员工技能培训由办公室按照人力资源管理规定要求进行。c）办公室和各部门负责人每年一次对各岗位员工的能力进行评价，并在必要时制定适当的培训计划。d）员工培训的内容除专业技能外，还包括使员工意识到工作的相关性和重要性。e）办公室负责收集、整理、编目归档、保管培训、考核记录，以及过期记录的处理。 6.3 设施生产部根据基础设施管理规定，搞好基础设施管理。 公司为员工工作提供优良的设施，包括： a）相应的生产、检测工具及设备； b）良好的办公场所和通讯、运输条件； c）必要的电脑设备及相关软件，以及国家标准、行业规范等工具书籍。6.4 工作环境公司为实现生产、服务过程提供合格的工作环境，搞好文明生产，满足顾客要求和法律法规要求。6.5相关文件CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业6.资源管理实施日期：2012/09/20人力资源管理规定基础设施管理规定CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：2012/09/207.1 产品实现过程的策划由生产部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划必须与本公司质量管理体系的其它要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于本公司操作的方式形成文件，生产部根据策划的结果，必要时组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容：a)产品、项目或合同应达到的质量目标和技术要求；b)针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；c)过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；d)应采用的工艺流程，特定程序、方法和作业指导书；e)具体的试验、检验方法及监控方法以及相应的验收准则；f)证明过程和产品符合性所必要的质量记录； g)为达到质量目标而采取的其它措施和方法等。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 产品要求的确定办公室负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的，无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规，产品国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求，针对以上内容予以记录或明确。7.2.2 产品要求的评审a)办公室负责产品要求的评审，必要时组织本公司相关部门对已识别的顾客要求和本公司自行确定的附加要求进行评审；b)合同的评审应在提交标书或合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致本公司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决情况应予以记录；c)合同评审后，由办公室授权人负责合同的签订，将相应的信息及时准确的传递到相关部门，办公室负责跟催并记录合同的执行情况，根据需要及时反馈于顾客；d)对于合同条款的任何修订，都应征求原评审部门和顾客的意见，由办公室将更改CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：2012/09/20的信息及时传递到本公司和顾客的相关单位或人员；e)当合同的修订涉及产品要求的变更时，相关的文件须确保得到更改。7.2.3与顾客的沟通a)传递产品信息（售前）本公司不定期采取适当方式，主动向顾客介绍本公司的产品，提供相应的资料和信息；b)问询和咨询（售中）办公室对顾客来信、来电、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修订情况）进行及时准确的解答并记录；c) 顾客反馈信息和投诉（售后）各部门获得顾客反馈的有关信息或投诉，分别按与顾客有关的过程管理规定或纠正和预防措施控制程序进行处理。7.4采购7.4.1采购过程财务部对构成产品一部分或直接影响其质量的采购产品供方，进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，确保采购的产品符合要求，合格供方的评定依据采购物资的分类（A：重要物资；B：一般物资；C：辅助物资）采取不同的方式进行，经评定合格的供方列入合格供方名录；财务部对所有合格的供方进行定期评价，质量部负责建立并记录供方供货质量状况记录，并将此信息及时传递到相关部门，财务部每年至少一次对供方进行业绩评价（综合考虑质量、交期、服务、价格等方面因素），根据评价结果对供方采取相应的措施，以加强控制与合作。7.4.2 采购信息 财务部根据生产需要，按照生产部制定的采购物资技术标准进行采购，第一次向合格供方采购产品时，可与其签订相应协议，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方质量管理体系、组织机构、程序、过程、资源等方面的要求，必要时，提供相应的技术标准或图纸，作为附件；具体的采购作业由采购人员执行，采购资料应注明采购产品的名称、规格、数量、交期等相关事项，经授权人批准后才能实施。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：2012/09/207.4.3 采购产品的验证采购产品的验证由质量部按检验规范进行，顾客或本公司需在供方货源处对采购产品进行验证时，应在相关协议、资料中说明验证的具体事项以及产品放行的方式。7.4.4有关采购过程的详细内容参见采购管理规定。7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制生产部主要通过以下方面控制生产过程和服务的实施：a)通过已有的产品特性技术要求文件或顾客要求评审的结果，明确本公司相关产品的特性和技术要求；b)为了确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书和产品生产工艺；c)为生产和服务的正常开展配置适当的设备并进行必要的维护保养；d)根据测量任务的要求，配备并使用适宜的监视和测量设备；e)对生产过程和产品特性进行适当的监视和测量；f)规定产品放行的方法、交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作等。有关生产和服务的详细内容参见生产和服务提供过程管理规定。7.5.2生产和服务过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，生产部对任何这样的特殊过程实施确认。这包括仅在产品或服务已交付之后问题才显现的过程。公司确认的特殊过程为喷漆过程。确认应证实喷漆过程实现所策划的结果的能力。适用时包括：a）对喷漆过程的控制，主要控制工艺参数及影响参数波动的各种因素；b）对使用的设备、测量和监视设备进行认可，确保满足使用要求，操作人员必须经过技术培训并按岗位要求进行资格认可；c）依据技术文件规定的产品特性要求，对过程进行分析并确定特殊过程的范围，按特殊过程确认表的规定要求实施确认，并作为评审和批准的准则，编制喷漆过程工艺CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：2012/09/20文件，规定工艺参数控制要求，对过程参数实施连续的监控；d）所用的工艺材料、被加工产品应严格控制；e）做好受控参数的实测记录； f）当材料、过程参数改变、设备更新等情况下，应对过程再次确认。7.5.3标识和可追溯性本公司对采购产品、半成品、成品，以产品标签、质量记录、外包装等方式标明产品名称、规格型号等，避免不同类型的产品混淆，并使用标签、标牌、区域划分、检验记录、专用器具等明确相应产品的“待检”、“合格”、“不合格”的检验状态；质量部根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素，并考虑本公司自身的追溯性需要，确定产品追溯的具体内容和方法，如涉及的部门、记录、唯一性标识等相关事项。详细内容参见标识和可追溯性管理规定。7.5.4顾客财产本公司无顾客财产。7.5.5 产品防护采购产品、半成品、成品在内部处理，及产品在交付到预定的地点期间， 本公司要针对产品的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制，详细内容参见产品防护管理规定。7.6 监视和测量设备的控制本公司根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的监视和测量设备，包括工艺参数监控用的仪器仪表； a)质量部负责建立监视和测量设备台帐，对其中的监测设备送相关单位或自行进行校准，对校准状态做明确的标识，并保存校准记录。当需自行校准时，将规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容；b)所有监视和测量设备经校准合格后才能使用，在使用时应确保其在校准有效期内，并保证其与测量能力要求一致；c)使用监视和测量设备时，应防止因调整不当而使其校准失效；d)确保监视和测量设备在适宜的环境下使用或校准，以保证监测或校准结果的有效CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现 实施日期：2012/09/20性；e)做好监视和测量设备的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好；f)发现监视和测量设备偏离校准状态时，应由质量部评定已检验和试验结果的有效性，确定需要重新监测的范围并重新进行监测，或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果；g)质量部对用于监视和测量规定要求的软件，在使用前应予以确认并保存相关的记录；监视和测量设备控制的详细内容参见监视和测量设备管理规定。7.7 相关文件与顾客有关的过程管理规定 采购管理规定生产和服务提供过程管理规定 标识和可追溯性管理规定顾客提供财产管理规定 产品防护管理规定 监视和测量设备管理规定CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业8.测量分析和改进实施日期：2012/09/208.2 监视和测量8.2.1 顾客满意a)办公室负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量；b)每年底，由办公室定期组织向本公司的重要顾客发出调查表或以电话的方式，调查顾客对本公司的产品质量、价格、交付、服务等项目的满意程度，并收集相关的意见和建议，办公室也可以通过顾客的投诉，与顾客的日常沟通，相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息；c)办公室负责相关信息资料的综合整理，了解本公司产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方向，反馈给相关部门以采取相应的纠正预防或改进措施；d)有关顾客满意度的调查过程及数据处理的详细内容参见顾客满意度调查管理规定。8.2.2 内部审核管理者代表应制定内部审核计划，每间隔12个月对质量管理体系进行审核，审核是为确定质量管理体系是否：a)符合有关策划的安排、ISO9001：2008标准的要求、以及本公司质量管理体系文件的要求。b)是否按要求进行了实施并保持。审核计划应规定审核的目的、范围和依据准则，并参考以往审核的结果，以及所审核部门和过程的重要性，采取不同的审核措施。为确保审核的内容的客观性与公正性，审核员不应审核自己或与自己直接相关的工作；审核计划、审核过程的记录以及审核结果的报告应按质量记录控制程序予以保持；对于审核过程中发现的不合格，相关部门应采取必要的措施消除不合格及其原因，要跟踪措施实施的结果。有关内部质量管理体系审核的详细内容参见内部质量管理体系审核控制程序。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业8.测量分析和改进实施日期：2012/09/208.2.3 过程的监视和测量本公司对产品的实现过程，特别是质量管理体系过程以及生产和