物资验收管理实施细则.doc

第十节 物资验收管理实施细则为加强物资验收管理、堵塞漏洞、减少损失、根据神宝物资供应公司2007年2月28日下发的“物资供应公司采购物资验收管理制度”中的各项规定，特制本实施细则：一、物资到货时，由采购人员或主管业务人员通知仓储部准备卸车主管采购人员会同质检人员现场验收。质检人员必须依据采购合同或计划进行验收，对不能提供采购合同或计划的，质检人员有权拒绝验收。二、仓储部接到采购经办人员或业务员卸货通知时，立即安排布置，在尽短的时间内把货物卸在指定地点。三、质检组凭业务员制做的验收单或预验单协同相关人员按照质检验收程序及方法进行验收。验收无误后，仓储部将到货物资按类别分流到相应仓库以减少二次倒运，如当时不能验收或验收后暂无法分流的物资入验收库，本批物资应在三日内验收或分流完毕。在验收时，对于不易准确识别类别的物资，由业务员分清类别指定验收入库。如主管保管员拒绝接受，罚款200元，三次同类错误调离本岗。四、对于暂不具备验收条件的到库物资，由具体承办采购或主管业务人员负责索取相关手续。由于相关手续不到位，暂时不能验收出入库的物资，影响生产单位使用的，应由承办采购人员负责，并给予相应的经济处罚。五、为减少二次倒运，对有合同有计划成批量采购的物资质检人员验收合格后，直接进入相应的库房或存放地点。对无合同无计划的物资入库应单独存放在合适的地点，待手续齐全后进行验收，合格后进入指定的库房。六、质检验收时，对物资要有质量检验合格证明，要标明产品名称，生产厂家和厂址，根据物资的特点和使用要求，需要标明物资的规格、等级所含主要成分的名称和含量，提供有关资料，限期使用的物资，应当在显著位置清晰的标明生产日期和安全使用期，可能危急人身健康、财产安全的物资，应当有警示标志或警示说明；易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物资以及储运中不能倒置和其它有特殊要求的物资，其包装质量必须符合相应要求。上述物资入库依据国家有关规定应有警示标志或警示说明，标明储运注意事项。质检验收时对不符合以上相应要求的视为不合格物资，在妥善保管的前提下质检部门及时填好质检验收报告单，会同业务和采购员办理退货手续。七、质检验收时，严格按照合同的要求和将采购计划规定的数量、质量、规格型号、生产厂家、技术数据要求进行质检验收，如发现数量、质量、规格型号、生产厂家不符，对质量不合格、缺件、损坏、质量证明或技术资料不全的，及时做好验收记录，填好质检报告单上报业务主任和相关人员对不合格的物品办理退换货手续及相关事宜。八、对钢材质检验收时，要有厂家的质量鉴定书或材质单，对到货的钢材要按合同计划单的规定进行检尺、检斤，检验结果在允许误差范围内，视为合格。超出允许误差范围的视为不合格。或有色金属材料、稀有金属材料进行实际检斤。以长度计算的物资须检尺，在允许的误差范围内视为合格，有特殊规定的按特殊规定执行。九、对机电产品，仪器、仪表等必须查证检验，有不明事项及时向业务咨询。十、防爆电器等煤矿专用物资，必须具备“三证一标”即“生产许可证、产品质量合格证、煤矿防爆产品合格证、煤矿安全标志”，不全者拒收。十一、手续齐全的在规定的验收日内验收完毕后，质检员、业务和采购员、保管员办理交接签字手续。对大宗物资、大型设备应配合机电装备部在规定的时间内进行验收，贵重物品必须由经办人，供应商在现场当日验收。十二、验收出现问题的物资，单独存放妥善保管，不得动用。如因生产急需的必须经处长批准，并办理相关手续。对无合同、无计划、来源不明的物资，先寄存合适地点，不予验收。质检人员将上述情况告之业务主任，以便得到及时处理。十三、对于手续齐全，目测无法认定质量好坏，又无检测设备进行检测的物资先视为合格产品，在生产使用过程中出现质量问题时，由供、需双方共同实地验证后视具体情况处理。十四、对于整套设备厂家生产的配件，又无法提供零散配件的合格证、或非标配件的图纸，通过外检测无毛病的视为合格产品。对于进口物品的认可，供方提供产品进口报关单复印件及装箱单复印件，按合同中规定执行。十五、对裸装的个别产品，在无法提供合格证的情况下，又无仪器检测，靠目测检验其外观无问题可视为合格。外观损坏、标签不清、无生产厂家的产品一律视为不合格产品，由供需双方共同认定，并由采购承办人员通知对方，最终经双方现场认定形成文字材料。十六、对于无法确认发货单位的物品由业务人员现场进行核实，拿出文字结论后报经处领导同意方可入验收库。十七、质检人员验收时，应当遵循国家行业