附件3 过程识别与描述清单

页 次16 / 17过程识别与描述清单文件编号QP040100（附件 三）过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称COP1市场分析/客户需求询价/报价1.电话/FAX/EMAIL拜访资料2.顾客提供图纸/规范/标准/样件3.顾客销售策略与计划4.顾客特别关注问题5.产品法令/法规要求6.同业竞争对手分析7.功能及可靠度探讨8顾客及售后及市场运行良好及不良状况反馈9.供应商反馈意见10.类比量产品开发经验1.顾客需求确认清单2.产品适用法令/法规清单3.新产品估价通知单4.新产品估价/开发可行性分析（含：风险分析）5.制造成本分析表6.估/报价单营业部1.开发可行率2.得标率3.成交价与报价差异率52721.QP0701002.QP0402003.WI0705021.顾客合同订单管理程序2.体系及外来文件管理程序3.样件管理程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称COP2订单/需求单1.顾客需求确认清单2.顾客基本/长期合同3.顾客销货产品清单4.顾客购销合同/订单(包含:口头订单)5.顾客订单变更通知1.新产品开发任务书2.小组可行性承诺书(开发件)3.交期确认表(量产件)4.接单一览表5.生产备料及日程计划表6.发货通知单7.退货单8.顾客订单变更通知营业部1.订单变异率2.设计与工程变更次数721.QP0701002.QP0702003.WI0702014.QP0708001.顾客合同订单管理程序2.新产品开发与试作管制程序3.设计与过程变更作业规定4.生产计划与控制管理程序COP3过程设计及验证确认1.顾客提供图纸/规范/标准及样件2.顾客需求确认清单3.产品适用法令/法规清单4.顾客新产品开发合同/订单5.新产品开发任务书6.质量策划小组职责分配与编成表7.小组可行性承诺书1.新产品开发进度表(ABCD表)2. (APQP及PPAP相关资料检核表)3.质量策划小组总结与认定4.PSW产品承诺许可证5.样件总览表6.量产移行清单7.工程监查指导记录8.量产可行性签认表工程部1.新产品开发进度达成率2.新产品开发平均天数3客户PPAP一次性合格率731.QP0702002.WI0702013.WI0702024.WI0702035.WI0702046.WI0702051.新产品开发与试作管制程序2.设计与过程变更作业规定3.CC&SC特殊特性管制规定4.FMEA失效模式及后果分析规定5.PPAP生产件批准程序规定6.样件管理规定过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称COP4产品生产1.顾客购销合同及订单2.交期确认单3.生产备料计划4.月全体生产计划5.生产指示/实绩兼入库票6.制程监查及相关指导说明书文件(包含:控制计划/作业标准/包装作业指导及仕样书/设备操作规程/维护保养指导书)1.始业点检表2.工程确认表3.制程检查记录(包含:首/中/末件检查)4.检查成绩表(成品)5.过程识别标示单6.不合格品标示及区隔7.作业日报8.生产指示/实绩兼入库量票9.仓库移库单10.纠正及预防措施报告11.不良重工单及再检记录表成型部1. 生产进度达成率2. 生产计划变异率7.51.QP0701002.QP0708003.QP0705004.QP0804005.WI0709016.QP0807001.顾客合同订单管理程序2.生产计划与控制管理程序3.生产过程控制程序4.产品监视测量与不合格品管制程序5.产品识别与追溯管理规定6.纠正及预防措施管理程序 过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称COP5交货及收款1.顾客需求确认清单2.顾客购销合同/订单（含：口头订单）及其变更3.交期确认表4.发货通知单5顾客指定交货标示1.出货检查成绩表2.装运出货点检表3.送货单4.客户签认送货单（回执联）5.月受注日报（应收账款明细）营业部1.顾客交货达成率2.装运出货点检不合格次数3.应收帐款收回率4.销货额目标达成率7.58.21.QP0701002.QP0709003.QP0804004.WI0709011.顾客合同订单审查程序2.仓储管理程序3.产品识别与追溯管理规定4.产品监视测量与不合格品管制程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称COP6售后服务/顾客反馈1.顾客需求确认清单2.产品运用法令/法规要求清单3.顾客销售产品清单4.顾客原始购销合同/订单5.交期确认单6.生产计划/月全体生产7.发货通知单8.送货单9.顾客保固（质）期间要求一览表1.售后服务实施报告2.顾客保质期退换及索赔统计表3.纠正及预防措施报告4.纠正及预防措施管制总览表5.顾客满意度调查表6.顾客满意度调查趋势分析表营业部1.保固期间/退换及索赔金额2.顾客满意度评分3.客诉/退货次数7.27.58.28.38.51.QP0704002.QP0801003.QP0807001.售后服务实施程序2.顾客满意度管理程序3.纠正与预防措施管理程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称MP1纠正及预防措施1.进料/过程/成品/出货检验不合格品2.全尺寸检查/ES TEST试验3.顾客反馈（客诉/退货及顾客不满意）4.内部体系/过程/产品审核不符合项1.纠正与预防措施报告2.纠正与预防措施管制总览表3.8D专案小组纠正报告4.售后服务实施报告5.顾客保质期退换及索赔统计表品保部 纠正措施如期结案率8.51.QP0804002.QP0807003.WI0807014.WI0804045.QP0704006.QP0803007.QP0802001.产品监视测量与不合格品管理程序2.纠正与预防措施管制程序3.8D纠正措施规定4.统计技术运用规定5.售后服务实施程序6.定期精密测量与ES TEST 程序7.内部质量审核程序MP2经营计划1.企业标竿/指标2.同业竞争对手分析3.客户满意度调查4.顾客目前与未来的期望与需求5.历年的经营实绩6.上次管理审查决议事项7.法令/法规要求1.SWOT内在/外在分析2.总经理长期/中期/短期方针与目标订定 3.部方针与目标分解4.月管理绩效实绩统计比较表5.月管理绩效异常分析与对策表总经理N/A5.15.25.35.41.QP0501002.WI0501013.QP0503004.QP0805005.QP0806001.经营计划管理程序2.品质成本分析管理规定3管理评审程序4.数据分析与运用程序5持续改善推行程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称MP3人力资源管理1.顾客需求确认请单2.法令/法规要求清单3.事业经营计划4.人员定员/定编及增补申请单5.特殊岗位人员资格审查一览表6.产能与负荷预算分析表7管理评审人员需求增加决议1.行政组织机构表2.部门职责划分表3.管理/顾客/质量代表委任书4.岗位工作说明书5.各项定期会议记录/签呈/工作联络单/公告/OA网络系统6.年度培训需求/计划表7.派外训练申请表8.教育训练签到及记录表9.培训成效评估记录（包含：课程后及定期）10.特殊岗位人员资格审查通知/检定表及合格名册11.员工满意度调查/趋势分析表12.提案改善表/汇总表/实施报告书管理部1.培训达成率2.培训出席率3.培训总人时及费用4.员工满意度评分5.员工出勤率6.提案改善件数5.56.16.26.51.QP0502002.QP0601003.WI0601014.QP0806005.OP0503006.QP0502001.组织职责与内部沟通管理程序2.教育训练管理程序3.特殊岗位资格审查规定4.持续改善推行程序5.管理评审程序6经营计划管理程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称MP4文件及记录管理1.TS-16949：2009要求2.质量体系与组织间分工矩阵表3.过程路径图4.过程识别与质量体系要求分工矩阵表5.顾客及供应商提供图纸/规范及标准6.法令/法规要求清单7.顾客需求确认清单8.文件制/修申请表1.质量体系文件总览表2.技术文件总览表3.外来文件总览表4.品质记录总览表5.文件分发记录表6.文件修订履历7.文件销毁申请表品保部1.文件增/修订件数4.21.QP0402002.QP0403003.QP0404004.QP0807005.WI0702016.WI0402011.体系文件及外来文件管理程序2.图纸及技术文件管理程序3.记录管理程序4.纠正及预防措施管理程序5.设计与过程变更作业规定6.文件格式及版次作业规定MP5数据分析与运用1.顾客需求确认清单2.经营计划（含：质量目标）3.过程路径图/描述清单/乌龟图4.部门/单位管理绩效评价项目一览表1.方针管理实施表2.年度过程绩效/指标统计汇总表3.月管理绩效统计与比较表4.月管理绩效异常分析与对策表5.各项管理绩效推移表管理代表参照经营计划之部门目标(略)8.28.41.QP0805002.QP0503003.QP0501004.QP0401005.QP0806001.数据分析与运用程序2.经营计划管理程序3.管理评审程序4.质量体系管理程序5.持续改善推行程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称MPO6内部质量审核1.年度内部质量体系/过程/产品审核计划表2.第二方及每三方外审通知3.过程路径图/分工矩阵表/描述清单/乌龟图/质量体系文件一览表4.产品审核基准5.过程审核查检表6.内部质量体系审核查检表7.内审人员合格名册1.体系/过程/产品审核预定时程表2.内部质量体系审核观察报告3.过程审核报告书（包含：总评定/观察报告/评分计算表/结果一览表）4.产品审核记录及报告5.纠正及预防措施报告6.纠正及预防措施管制总览表管理代表1.体系审核不符合项件数2.过程审核符合率3.产品审核质量特征值QKZ8.21.QP0802002.WI0601013.QP0807004.QP0503005.QP0401006.QP0805001.内部质量审核程序2.特殊岗位资格审查规定3.纠正与预防措施管理程序4.管理评审程序5.质量体系管理程序6.数据分析与运用管理程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称MPO7管理评审1.管理审查会议通知单2.管理审查会议前准备资料审核结果(含:第二方第三方审核)经营计划(含质量目标及品质成本)达成及持续改进状况顾客反馈（包含：客诉/退货/售后服务、售后市场失效及客户满意度）教育训练成效评估预防和纠正措施的状况上次管理审查决议事项追踪针对新市场新客户新设备新技术新质量管理理念等外在环境因素影响进行修正组织职责方针目标及质量体系之考量改善的建议（管理审查提案表）1.管理审查记录表，内容包含： 参加人员签到表 审查内容（针对输入1-8项，逐项审查及保持记录。 改善建议研讨及结果 决议事项，包含：体系/过程/产品持续改进措施/资源需求增加决定。总经理1.管理审查决议执行率5.65.15.25.35.48.48.51.QP0503002.QP0401003.QP0501004.WI0501015.QP0802006.QP0805007.QP0807008.QP0806001.管理审查程序2.质量体系管理程序3.经营计划控制程序4.品质成本分析与管理规定5.内部质量审核程序6.数据分析与运用程序7.纠正及预防措施管理程序8.持续改善推行程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称MP08质量体系策划及持续改进1.顾客基本合同2.顾客需求确认清单3.顾客销货产品清单4.产品适用法令/法规要求清单5.TS-16949质量体系标准八大手册（外来文件总览表）1.过程路径图2.过程识别与质量体系要求分工矩阵表3.过程识别与描述清单4.过程乌龟图5.质量体系文件总览表6.过程绩效/指标统计汇总表7.个别提案改善表汇总表8.专案改善活动实施计划表9.专案改善活动报告书管理代表1.提案改善件数2.专案改善计划达成率3.合理化改善节省金额4151528485QP040100QP050100QP080500QP080600QP0503001.质量体系管理程序2.经营计划管理程序3.数据分析与运用程序4.持续改善推行程序5.管理审查程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称SPO1生产计划1.交期限确认单2.ST/SPH标准产能资料表3.BOM产品构成分析表4.OPC制造流程图5.产能与负荷试算分析表1.月生产计划表2.月全体生产计划3.生产指示/实绩兼入库票4.MRP物料需求计划5.采购申请成型部1.负荷率2.生产进度达成率3.生产计划变异率7.51.QP0705002.QP0701001.生产计划与控制管理程序2.顾客合同订单管理程序SPO2采购1.MRP物料需求计划2.采购申请3.合格供应商名册4.相关质量要求，技术文件（如：图纸、规范、标准、样件）5质量协议书1.供应商PPAP认可资料2.订购单3.采购订单交货情况表4.材料入库单5.供应商交货延误对策表6.纠正及预防措施报告营业部1供应商交货达成率2.供应商额外费用与过多的运费7.41.QP0703002.QP0701003.QP0709004.QP0804005.QP0807001.采购与供应商管理程序2.生产计划与控制管理程序3.仓储管理程序4.PPAP生产件批准程序规定5.产品监视测量与不合格品管制程序6.纠正及预防措施管理程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称SPO3供应商管理1.构成零部件制作进度计划（B表）2.MRP物料需求计划3.采购申请4.订购单5.顾客提供合格供应商名册6.顾客特别指定的供料来源1.供应商基本资料表2.供应商登录/撤销申请表3.合格供应商名册4.管制/危险/有毒性采购物质一览表5.供应商PPAP认可记录6.工程监查指导记录7.供应商质量体系发展回函8.年度供应商质量体系评监计划及报告表9.月供应商交货实绩考核表10.年度供应商考核汇总表营业部1.供应商PPAP一次性合格率2.新料源开发件数（潜代厂家/替代品）3采购单价低减率7.41.WI0702042.QP0703003.WI0702051.PPAP生产件批准程序规定2.采购与供应商管理程序3.样件管理规定过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称SPO4进料验证1.供应商送货单2.合格供应商名册3.进料检查基准书（含：抽样计划）4.进料免检/验证一览表5.供应商出厂检查成绩单（包含：材质证明及测试报告）6.进料免检/停止通知单1.进料检验记录表2.合格进料及材料入库单3.产品标签/标示单4.不合格品标示及区隔5.特采申请单6.月进料检验不良推移图7.纠正及预防措施报告品保部1.进料不良率2供应高不良批退次数3供应商对 客户干扰次数7.41.QP0804002.WI0804033.WI0804024.WI0804045.WI0804056.QP0709007.QP0709018.QP0807001.产品监视测量与不合格品管制程序2.抽样计划规定3.进料免检/验证规定4.统计技术运用规定5.特采作业规定6.仓储管理程序7.产品类别与追溯规定8.纠正及预防措施管理程序SPO5设备(施)管理1.需求设备/设施/量具/试验设备清单2.购置申请书/订购单3.机器设备汇总表/履历表4.设备操作规程5.设备维护保养指导书6.维修申请单7.年度设备定期保养计划表1.关键设备制定表2.设备验收报告/用款申请书3.设备日常点检记录4.设备定期保养记录5.消耗/易损性备品项目一览表6.设备故障模式FMEA分析表7.设备停机次数与工时/维修费用统计推移表成型部1.故障停机次数与工时2.设备维修费用3OEE设备总和效率6.16.37.51.QP0602002.QP0706001.厂房与设施管理程序2.机器设备管理程序过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称SPO6工模具管理1.需求设备/设施/量具/试验/设备清单2.工装设备制作进度计划表（C表）3.购置申请书4.工装设备汇总表/履历表5.维修申请单6.委外申请单1.工程监查记录2.进厂验收全尺寸检查记录3.试作报告/月款申请书4.工装设备生产前/生产后点检表5.消耗/易损性备品项目一览表成型部1.工模具维修进度达成率2.工模具故障停机次数与工时3.工模具维修费用6.16.37.51.QP0707001.工装设备管理程序SPO7检试验设备管理1. 需求设备/设施/量具/试验设备清单2. 购置申请书3. 量测仪器总览表/管理卡4. 年度仪器核验计划表5. 年度MSA分析计划表1.检试验设备验收报告2.用款申请书3.量测仪器外校报告4.校正成绩书5.检具量测记录6.校正状态标示7.校准失效处理措施表8.MSA分析记录9.维修/报废申请单品保部1.校验失效次数2.MSA分析失效次数7.61.QP0710002.WI0710013.WI0710021.检试验设备管理程序2.自校指导书3.MSA测量系统分析规定过程编号过程名称输入输出过程所有者绩效指标适用的要求文件编号文件名称SPO8环境管理1.厂房与公共设施2.生产活动3.危险性机器/设备操作员名册4.紧急应变处理措施计划表5.紧急应变备用设备（施）清单6紧急应变连络机构与人员一览表1.维修申请单/委外申请单2.公共设施日常点检表3.63稽核表/评分汇总表/问题点改善对策表/定点摄影4.工业安全意外事故分析表5.工业安全灾害统计表6.紧急应变报告书成型部1.5S整理整顿评分2.意外灾害件数6.41.QP0602002.QP0604003.QP0603001.厂房与公共设施管理程序2.工作环境与安全管理程序3.紧急应变管理程序SPO9存货管理1.采购申请2.材料入库单3.仓库移库单4.发货通知单5.库存品储存期限规定表6.库存品质量抽查计划表1.库房与储存区域平面定置图2.储位与存货对照表3.产品识别标示单4.仓库物料收发一览表5.盘点卡/盘点清单6.在制品品质抽查记录表/品质改善行动表7.再检通知单8.存货周转次数推移图仓储1.存货周转天数2.存货周