不合格作业程序.doc

制品有限公司品保部不合格品管制程序文件編號 : GQP10-06制定日期 : 2006年3月18日版本 :A1版頁號 : 5/4 一、 目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、 范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、 定義：無四、 權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、 程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單驗收單 机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡 一、目的： 确保進料、制程、成品檢驗出現不合格品時,防范不良品誤當良品使用特制定之.二、范圍： 适用于我司之產品(成品、半成品、材料)所發生的異常均適之.三、定義： 不合格品：凡在檢驗或試驗狀況過程中,原材料、半成品、成品的質量特性不符合文件化或客戶的要求時均即稱之.四 權責： 參考作業流程 五、 內容： 5.1流程 流 程 權責單位 相關文件 表 單 進料檢驗作業程序 材料异常通知單 發現不合格品 相關單位 制程檢驗作業程序 品質异常處理單 成品檢驗作業程序 不合格品處理單 客戶退貨處理作業辦法標示/隔离 品保部/生產 /物料/倉庫 產品鑒別与追溯作業程序 不合格標簽 評估 品保部 / 相關單位 不合格品處理單 材料异常通知單處理方式 品質异常處理單 品保部 報廢重工判退特采NG 重工后再檢驗 不合格品處理單 OK標示 產品鑒別与追溯作業程序 不良品/特采/重工標簽 入 庫 物料課 入庫單或出貨單或退貨單 5.2流程說明：5.2.1不合格品之發現： 從進料到制程、成品到出貨經品管檢驗時發現的不符合規范与SPEC的產品.作業員自檢出來的不良品,經品管判定為NG時,則重工;對無法重工者,則提出”報廢”進行申請報廢;來料不良,則退廠商. 5.2.2 不合格品之標示：所有經品保能直接判定為不合格品均需在其包裝上貼上不良品標簽或將不良品放入紅色或黃色的膠框內. 5.2.3 不合格品之隔离：所有經品管判定為不合格之產品均需拉入不良品區与良品隔离開來.5.2.4不合格品的處理：5.2.4.1.進料中發現來料不合格時開立材料异常通知單,當制程巡檢中發現材料异常時則開立品質异常處理單經品保最高主管核准,品管依核准結果對其作好標示同時复印一份給生產/資材/SQE/倉儲,由資材/SQE知會厂商改善,并由SQE追蹤結案.物料依倉儲管理作業程序作業.5.2.4.2品管PQC在制程巡檢時,若發現在制品不良,知會生產單位進行改善,當不良超出控制界線時(具体參照制程檢驗作業程序中5.2.4.5与5.2.4.6)則開立品質异常處理單,經品保部主管核准,品保依据核准結果并參照產品鑒別与追溯作業程序作好標示. 5.2.4.3最終產品檢驗時發現不合格品時開立不合格品處理單,(作業方式同上5.2.4.2流程作業 ). 5.2.4.4如異常由品保主管判定為重工時：則退回由責任單位安排人員進行重工處理,重工后之產品需品管再檢(再檢結果記錄于不合格品處理單中)，确認OK流入下一工序,NG則再退回重工;如判定為報廢, 則退回由責任單位進行報廢;如判定為允收時(含限量與限時允收),則將產品放行;如判定為判退依倉儲管理作業程序處理.5.2.4.5 各相關單位因多方面的急需原因,如急需特採,則依特採作業程序進行處理5.2.4.6以上异常結案方式參照制程檢驗作業程序中5.2.4.5与5.2.4.6.進行結案. 六、參考文件： 6.1進料檢驗作業程序. 6.2制程檢驗作業程序. 6.3成品檢驗作業程序.6.4特采作業程序. 6.5倉儲管理作業程序 6.6產品鑒